免抵退零申报 出口退税零申报免抵退零申报 出口退税零申报
上海出口退税零申报(11.2版) 1设定本月文件夹
路径:1. ..\.. \xx预申报 格式为:年月+MX+
2. ..\.. \xx预申报反馈 格式为:年月+YSFK
3. ..\.. \xx汇总申报 格式为:年月+HZ
2 进入出口退税申报系统(生产企业出口退税申报系统11.2版)
(1) 点击向导 选择第五步免抵退税预申报?生成明细申报数据?存放至新建的预申报文件夹内
3 (1)插入退税U棒---------登入“出口退税网上申报
”
-----------选择USB种类...
免抵退零申报 出口退税零申报
上海出口退税零申报(11.2版) 1设定本月文件夹
路径:1. ..\.. \xx预申报
为:年月+MX+
2. ..\.. \xx预申报反馈 格式为:年月+YSFK
3. ..\.. \xx汇总申报 格式为:年月+HZ
2 进入出口退税申报系统(生产企业出口退税申报系统11.2版)
(1) 点击向导 选择第五步免抵退税预申报?生成明细申报数据?存放至新建的预申报文件夹内
3 (1)插入退税U棒---------登入“出口退税网上申报
”
-----------选择USB种类:* *EKey----------C,私钥密码:********--------企业海关代码:**********-------登入------------ ------浏览
..\.. \xx预申报 格式为:年月+MX )---------
------确定
1
-----疑点信息----
下载-----保存反馈文件(..\.. \xx预申报反馈中所新建文件夹) 4 进入出口退税申报系统(生产企业出口退税申报系统11.2版)
(1) 点击第六步 预审核反馈疑点调整?税务机关反馈信息读入(..\.. \xx预申报反馈中所新建文件夹)
(2) 点击第十步 纳税申报数据采集?增值税申报
项目录入?将本月新增进项数字输入
(3) 点击第十一步 免抵退汇总数据采集?免抵退申报汇总表录入?点“增加”?保存?退出
?免抵退汇总表附表录入?点“修改”?注:如不予抵扣的税额一栏有数字就 删除
?保存
(4)点击第十二步 生成正式申报文件存放于..\.. \xx汇总申报所新建文件夹?打印报表(A4纸)a.免抵退税申报汇总表 b.免抵退税申报汇总表附表 c 疑点反馈表(第六步 预审核反馈疑点调整?预审疑点反馈情况查询?点击打印?报表设置?清空所选字段?选择疑点对象、所属期、序号、疑点代码、错误级别、出错信息、备注?生成报表?报表预览?打印报表) 4 将预申报所新建文件夹内的文件复制到汇总申报所新建文件内
5插入退税U棒---------登入“出口退税网上申报”
2
-----------选择USB种类:* *EKey----------C,私钥密码:********--------企业海关代码:**********-------登入------------ (2) 大约半个小时后登录“出口退税网上申报”查看
------浏览(Z:\XX\财务数据备份\XX汇总申报\年月HZ Z:\XX\财务数据备份\XX汇总申报\201206HZ>)
--------- ---------确定--------查看----通过后准备纸质资料,上交税务局 6纸质资料(全部盖公章,签字)
(1) 免抵退税申报汇总表
(2) 免抵退税申报汇总表附表
(3) 疑点反馈信息表
(4) 增值税纳税申报表(总表、表一、表二)
(5) 上月申报汇总表的复印件(税务局盖章返还的那份)
(6) 放入牛皮纸袋,盖公章
7 上交本月纸质资料时,向税务局领取税务局盖章返还的上月申报的汇总表,原件带回收档,复印一份盖公章与本月其他纸质资料一起上交。
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