差旅费报销整改报告

差旅费报销整改报告 篇一:关于整改落实情况报告 住建局关于整改落实情况的汇报 中共依安县委党的群众路线教育实践活动领导小组:党的群众路线教育实践活动中，住建局党委按照县委的部署和要求，认真开展了整改落实、建章立制工作，共制定整改任务29项，制度建设11项，分解到领导班子成员、机关处室，一项一项抓紧落实，集中开展了专项整治活动，取得了明显成效。目前，28项整改任务已经全部实施，按照时间节点完成了规定内容，取得了明显成果。 一、整改落实阶段活动开展情况 在整改落实阶段，我们严格按照县委的规定和要求，采取切实可行的措施，认真做好各个环节的工作。 (一)继续抓好学习培训活动。坚持把学习贯穿活动始终，在安排好自学的基础上，认真抓好集中学习和交流，重点组织学习了中央八项规定、省、市 委九项和县委十项规定，纠正执行不到位、坚决防止“反弹”的问，并结合工作实际进行讨论发言，引导党员干部把认识统一到中央和省、市委、县委对当前形势的判断上来，把思想统一到中央和省、市委、县委的决策部署和要求上来，进一步鼓舞大家的工作干劲，明确今后的工作思路，坚定科学发展的理念。 (二)认真研究制定整改落实方案。住建局领导班子把研究制定整改落实方案作为整改问题的关键环节，给予了高度重视。在学习调研中查找到的问题、分析评议中征求到的 1 意见和建议以及领导班子分析检查报告提出的思路和措施为依据，对制约机关工作科学发展的问题和需要完善的体制机制进行了认真分析和梳理，研究制定了整改落实方案，确定了具体整改事项，并分清轻重缓急和难易程度，确定了整改重点。为使整改落实方案符合实际并具有较强的可操作性，党委多次召开会议进行研究和反复修改，一把手亲自指导整改落实方案的起草工作，还将讨论稿印发到各科室征求意见，保证了整改落实方案的 质量。领导班子的整改落实方案形成后，按要求及时公布印发给了全体干部职工，方便接受群众监督。 (三)严格落实整改责任制。为了确保整改方案的落实，按照“三明确”的要求，建立了党委一把手负总责、亲自抓，班子成员分工负责，各科室具体落实的整改落实责任制，确定了整改落实的监督保障机制。建立了整改问题台帐，整改问题40条，对每一项整改事项，都明确了具体整改措施、整改方式、目标要求、完成时限、分管领导和责任科室，为整改任务的落实奠定了坚实基础。 (四)着力解决突出问题。学习调研是基础、分析检查是关键、整改落实是目的。在整改落实阶段，认真执行整改落实方案，集中解决影响和制约我局科学发展的突出问题，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，取得了较大成效。一是针对政治理论学习方面存在的问题，进一步修订完善了干部职工理论学习制度，健全了监督检查措施，加强 2 了理论武装工作;二是针对干部职工能力素质方面存在的问题，修订了干 部职工培训制度;三是针对创新能力不足的问题，制定了机关事务体制改革创新的意见和方案;四是针对服务意识、服务的问题，明确了“四个面向”、“四个满意”的服务宗旨、服务标准，强化了“统一体标准、统一服务、统一管理”的理念。 (五)建立完善体制机制。从科学发展的需要出发，按照县委的要求，结合我局工作职责，进一步健全完善了群众诉求机制、民主评价机制、监督查处机制、责任追究机制等方面的长效机制，各部门进一步梳理、完善了相应和工作流程。 二、专项整治情况 (一)高度重视，迅速组织进行整改。根据第三教育实践活动领导小组《关于转发<关于开展”四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知>的通知》局党委高度重视，及时召开专题会议，紧扣文山会海、检查评比泛滥，“门难进、脸难看、事难办”，公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费，超标配备公车、多占办公用房、滥建楼堂馆所，“三公“经费开支过大，“形象工程”和“政绩工程”， 侵害群众利益行为等7个方面突出问题的表现，反复研究，制 定《住建局关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的实施方案》，针对群众反映突出的问题，明确责任领导、责任处室和办理时限，确保专项整治工作取得实效。3 (二)明确重点，扎实开展专项整治反映突出问题，具体表现为: 一是整治会议、发文过多过滥。局党委在会议的组织和管理上，始终坚持“能不开的会议坚决不开，必要开的会议短开、能合并的会议集中开”的原则。采取以手机短信、电话通知的方式传递、传达会议信息，以节约会议时间，降低会议成本，大大提升会议效率和质量。在减少发文频次上，严把发文质量关，尽量减少发文次数，规范发文程序，对可当面通知或通过电话解决的问题，或已通过会议形式布置的工作，一般不发文。 二是整治班子思想不够解放，创新能力差的问题。整治有些领导干部固守传统观念、循规蹈矩、习惯于常规打法，缺少敢于碰硬、勇于负责的精神。 三是整治班子精神不振奋、缺少精气神的问题。整治班子及个别领导干部工作积极性不高，缺少责任意识和敬业精神，工作魄力和劲头明显不足的问题。 四是整治“面子工程”、“政绩工程”。针对群众办事找不准部门，摸不透流程，有问题不知道哪里管的问题，尤其是物业、供排水等涉及千家万户的民生问题进行排查。整治公共服务不到位，群众办事难的问题。排查老旧小区、单体楼、弃管楼管理上存在的问题，整治老旧小区环境卫生无人管理、地面破损没人维修、设施破损等问题。 4 五是整治“门难进、脸难看、事难办”的衙门作风。查找工作态度生硬，重管理轻服务、办事效率低下等问题。整治对办事群众态度生硬、工作方法简单，行政审批繁琐等问题。整治服务窗口工作人员服务态度问题4起，物业小区2起，房产1起，例如施工许可手续已简化，证件已经由13件，简化成12件。 六是整治群众有事反映难，排查服务群众不到位的问题。群众办事部门找不准，流程摸不透，有问题不知道哪里 管，尤其是物业、供排水等涉及千家万户的民生问题，有的群众发现问题摸不着头绪，不知道该找哪里解决。针对这种情况，物业办、供排水公司设立24小时专门电话，在电视台进行公示，并设有专人进行值班，对群众来电来访的问题进行据实记载，规定办结时间，追踪问效。 七是整治了解真实情况难，排查侵害群众利益的问题。在各物业小区醒目处设立征求群众意见箱，让老百姓有理有地方说，有不敢反映的意见换一种渠道反映，使群众不出门就可以享受到优质的服务，进一步畅通群众诉求表达渠道，加强与群众的真诚沟通，促进和谐稳定，让群众办事更加便利、得到更多实惠，增强安全感、提高满意度，切身感受社会公平正义。集中整治群众反映突出强烈的问题，明确责任领导、责任处室和办理时限，确保专项整治工作取得实效。截止目前，已完成整改的项目如下: 5篇二:整改落实情况报告 临沧市临翔区档案局关于整改落实 “四群”教育工作督查中发现问题 的情况报告 区委“四群”办: 根据3月2日区委督查组对我单位的“四群”教育督查情况以及区委“四群”教育办公室的整改通知要求，区档案局的“四群”教育工作主要有三个方面需要整改完善，3月2日至28日，我局认真进行了整改，现将整改落实情况报告如下: 一、关于联户面过窄的问题 根据区委的统一安排，我单位挂钩联系圈内乡宁安村委会，共有25个村民小组，987户农户，我单位现有在职职工13名，单位经济薄弱，人员结构老化，如果继续扩大挂钩联户的人数，工作难度增加，效果不明显，加之我单位所挂钩的村委会不在公路沿线，也不在乡政府所在地，所以经请示区委“四群”办，我局将原先挂钩联系的10个村民小组扩大到16个， 分别由局领导班子成员，中层干部分组包干，村民小组联系面已扩大到60%以上，暂时不扩大联户人数。 二、观看专题片《巨变》情况 3月23日下午，我局组织干部职工 观看了孟连经验专题片《巨变》观看之后，局长字元清就孟连事件的情况进行介绍，并对事件发生、发展、转变过程的原因进行分析，并要求全局干部职工借鉴孟连经验扎实开展好“四群”工作，真正做到干 1 部受教育，群众得实惠。 三、“两卡”联户情况 截止3月28日，我单位干部职工共联系农户41户，每个干部职工都到挂钩联系农户家深入了解情况，填写了41份《民情登记卡》、《干部直接联系群众基本情况登记表》，发放了41份《民情联系卡》，并按要求逐步建立完善单位整体台帐。 二〇一二年三月二十九日 2篇三:关于党的群众路线教育实践活动整改落实情况的报告 关于党的群众路线教育实践活动整改落实情况的报告 党的群众路线教育实践活动开展以来，我们严格按照县委部署要求，下真功、出实招，动真格、求实效，从严从紧、从细从实，针对收集到的问题和民主生活会上提出的意见，xx乡党委按照 整改任务的轻重缓急和解决问题的难易程度，一件一件梳理，一项一项分解，制定详细整改方案，切实做到整改方向明确、重点突出、措施具体，有力推动了xx各项社会事业的发展。 一、整改落实情况及主要成效 (一)聚焦“四风”，抓好问题整改。 1、增强党性观念。加强对党的理论知识和党章党纪等内容的学习，开展了重温党章、入党誓词、入党志愿书活动，经常性开展对标先进、对照“三严三实”反省自查活动， 不断增强党性修养，树立正确的权力观、事业观、政绩观。 2、加强基层党组织建设。强化村(社区)党支部书记队伍建设，充分发挥他们的“领头羊”作用，夯实基层党建基础。开展金线村软弱涣散基层党组织转化升级活动，抽派优秀大学生村干部周龙同志担任该村支部书记，年底完成转化升级工作。以群众满意为标准，严格中层干部的选拔任用。召开一次组织生活会，认真开展了民主评议党员工作。 3、认真执行民主集中制。充分发挥党委统揽全局、协调各方的领导作用， 完善党委会议事规则，坚持集体领导，不搞个人说了算，重大问题均由集体讨论决定，实现决策的民主化、科学化。 4、规范干部言行。研究制订了乡村干部文明执行公务的比赛方案，提升干部文明素质;巩固整治乡镇“走读”成果，率先垂范，实现24小时无间断办公。 5、认真开展代表视察。重点是对卫生、学校、信用社等单位开展民主评议，对群众反映强烈的，要盯死看牢，认真督办。 6、建立督察机制。充分发挥乡人大、纪委的监督职能，成立由相关部门组成的督导组，每月对乡党委安排的重点工作进行督办，与年度干部考评挂钩;凡推诿扯皮、效率低下、久拖不决的要严肃追究责任，并在全乡通报;同时，将干部工作落实情况纳入年终工作目标考核，按等次评定奖励标准;党政班子成员根据分工对年度任务完成情况负总责，年度述职报告对分管工作完成情况进行说明。 7、分批整改与立行立改有机结合。针对党委班子的37项“四风”个性问题集体研究、分批整改;首批“面子工程”、 好人主义等10个立行立改事项，马上就改。针对班子成员的83项“四风”个性问题对号入座、认领归账，具体到事、责任到人，限时整改;针对群众反映强烈城乡低保、五保认定不公、党员干部大操大办红白喜事等突出问题，集中攻坚分批开 展专项整治， (二)开展“9+x”专项整治。 1、加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，每月集中开展一次警示教育，筑牢班子成员拒腐防变的思想防线。每季度开展一次“一把手”与班子成员的交心谈心活动，敲响警钟、打好预防针。强化群众监督制度，对发现的违规违纪线索及时查办处理。 2、严守各项规定。修订完善公务接待#管理办法#，贯彻执行**县党政机关差旅费报销管理规定，带头遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定和党委相关规定，确保执行规定不走样、不缩水，坚决清除享乐主义和奢靡之风。 3、进一步落实 “八项规定”。坚持长期过紧日子的思想，真正做到不摆阔 气、不讲排场，进一步完善“廉政灶”，严格执行公务接待规定。推广节水、节电、光盘行动等好习惯，养成文明健康生活方式。继续落实严控公务用车、严控办公用房标准、严控办公经费等节约措施，大力压缩“三公经费”。 4、谢绝人情消费。坚决刹住利用婚丧嫁娶大操大办的不良社会风气。三名村干部婚庆宴请履行了申报手续，纪委进行了全程监督。 (三)关注关心民生问题。 1、下基层“接地气”。结合“走基层”、“三同四百”活动，要求机关干部每月到联系村指导工作不少于15天，采取村干部和农户签字、乡党政办回访等形式督查落实情况，真正让干部进村入户倾听群众心声、解决难题。坚持党政班子成员每年确定1-2个调研选题，形成1篇有指导意义的调研报告。 2、关注民生问题。大力解决群众行路、看病、上学、安全饮水等最现实、最直接的利益问题。用好政策，把金线村至百花村“断送路”建设、学校食堂建设、新街建设、农贸市场建设，作为今年下半年为民办事的重要抓手，统筹 兼顾做好任务分配、对上争取、矛盾化解、时间安排等工作。 3、落实救助和惠农政策。公开公平公正评定五保、低保对象，并对外公示，接受群众监督。加强监管，及时兑付粮食直补、良种补贴、公益林补助金等涉农惠农资金。 (四)建立完善制度机制。 1、完善党委中心组学习制度。认真学习领会党的十八大、十八届三中全会以及习近平总书记的系列讲话精神，进一步坚定理想信念，强化宗旨意识，增强班子成员的公仆情怀、实干精神、大局意识、责任意识。坚持经常对照《党章》进行检查和反思，反省班子是否切实履行职务，是否把维护群众利益作为一切工作的出发点，真正拧紧班子成员的“总开关”。 2、开好周一例会。制定详细的周前会学习，创新学习形式，将集中学习和个人自学紧密结合，每月布置自学课题，采取宣讲形式进行学习，班子成员要结合分管工作，从群众利益密切相关政策制度进行宣讲;开展干部人人都是“学习辅导员”活动，定期讨论交流、 撰写心得体会等方式检查学习成效，注意融会贯通，做到学以致用、以学促干。 3、做实村干部集中培训。搞好为期5天的村干部集中培训，邀请纪检、财务、审计、计生、社保、民政等方面专家为干部分别上一堂课，提高干部的业务水平。 4、搞好依法治乡和村民自治工作。以“依法治县”为契机，完善村规民约的修定和完善;第二届“最美xx人”评选的前期准备工作有序开展。 5、加强对干部的管理。加强党委班子自身作风建设，进一步健全机关干部选拔任用和考核激励机制，完善目标绩效、党风廉政建设责任追究暂行办法等制度。建立党员干部思想动态收集、上报、分析、反馈等工作制度，党支部每季度上报党员干部思想动态报告，党委及时研究、分析干部的思想状况，解决困难。 6、强化服务制度。加强乡便民服务中心设施建设，细化实化服务制度，发放便民服务卡，详细告知群众办事项目、负责人和联系电话。坚持村(社区)干部逢场天集中办公制度、党 员联系服务群众代办制度，实现联系服务群众“零距离”。党政班子成员实行逢天轮流到百姓说事点倾听群众呼声，畅通群众诉求。 (五)切实解决服务群众“最后一公里”的问题。 1、各部门各单位积极回应群众关切。建立了乡级领导联系基层制度，在全乡窗口部门和社区实施延时服务、假日服务、预约服务、上门服务、代理服务、微笑服务等“便民六服务”，进一步增强了党员干部的服务意识和服务水平。 2、乡党委深入开展“三同四百”活动。乡干部深入农户十余户，帮助老百姓抗旱救灾、抢种抢收27多亩，做好事实事40多件，解决发展问题3个。 3、群教工作做到了“两促进两不误”。砍伐低效林、残次林300余亩，扩大“xx蜜柚”种植园规模，提升档次;向16户贫苦户发放3200元春耕农资产品，向8户残疾人发放鸭苗640只;在截流村新建第二自来水水源地，在**村少数民族聚居地新建自来水站一处，服务**300余人;在全乡改建卫生厕所200 户;动用挖掘机3台疏通排洪渠系5公里;7处乡村“断头路”15公里、6处山坪塘改造、规划建设蓄水池10口已完成立项审批; 流转土地200亩栽植灌木金银花;流转稻田300亩，蓄水池100余口实施稻田养鱼;向各村(居)聚居点发放健身器材、音响设备、文娱用品、体育设备等78台套，价值3万余元。 二、整改阶段存在的问题与不足 在充分肯定整改取得成效的同时，我们也要看到在整改阶段还仍然存在一些问题和不足。经过这次活动，全乡党员干部作风有了明显转变，“四风”问题有所收敛，但树倒根存，基础还不稳固，有些是在高压态势下取得的暂时效果，有些还没有真正形成上下联动解决问题的合力，有些联系服务群众机制不畅、能力不强，贯彻群众路线到不了末端还未改变。比如，在干部上班纪律方面，个别同志上下班迟到早退;在干部“走读”方面，有的同志觉得活动快要结束了，风声不那么紧了，在乡上就扎不住根了，一吹就走，有些同志纪律意识不够强，对制度的刚性约束认识不够到位， 执行力、落实力不够，“推一推、动一动，拨一拨、转一转”的现象依然存在;综合素质有待提高;“四风”问题还不同程度地存在;上下联动、共谋发展的力度还需要加强等等。这些问题必须引起高度重视，切实采取有力措施加以解决。 3、 继续抓好整改阶段工作的的意见和建议 在当前和今后一个时期，我们要坚决按照上级关于教育实践活动的总体安排，以推进“依法治县”为契机，努力培育“谋事、盯事、成事”的工作作风，积极营造“能干事、干成事、不出事”的良好氛围，着力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的干部队伍。重点做好以下工作: (一)开门搞活动,群众提意见。围绕“四风”突出重点,聚焦群众反映强烈的、领导干部身上明显存在的、必须解决也能够解决的突出问题研究制定解决的具体措施和方法，解决问题的效果由群众来评判，如群众不满意，就继续整治，直至群众满意为止，只有这样才会取得实实在在让人民满意的效果。 (二)注重实效，不走过场。发挥 先进典型的示范带动作用，抓住反面典型，警示教育党员、干部。注重工作实效，防止搞形式、走过场，不以记多少学习笔记、写多少体会文章来衡量学习效果;不搞走马观花、浮光掠影式的调研;不要以开了多少会、发了多少文件来衡量工作成效。 (三)加强常态化制度建设。作风问题是腐败的温床，而改进作风，根本还要靠制度。建立、健全和完善各项规章制度，从严从紧制定具体规则。同时要强化制度的执行，公开接受群众监督和舆论监督，以制度建设来保障作风的根本转变。 教育实践活动有期限，贯彻群众路线无休止，作风建设永远在路上。我们要始终坚持问题导向，从思想上、标准上、落实上严格要求，以高度负责的态度，真查真改，不断拧紧螺丝、上紧发条，从严上要求，向实处着力，以实际行动不断巩固和扩大教育实践活动的成果。 篇二:财务自查整改报告 关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关 于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范 财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局 发〔2010〕109号)的要求，我司开展了此次 专项活动自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第 二阶段的整改情况报告如下: 一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会 计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通 知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中 对相关具体问题的描 述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析 了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提 出的问题，我们已严格按照要求整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务 所的意见、建议。本 次整改以会议、 邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整 改 情况。 二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求: (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约;财务 会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格;公司对财务会计人员后续教育 有制度性安排。 (二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管 理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确 制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程 序。制度中应包含责任 追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚 措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效 考核 挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职 条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会 计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批 准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独立性，不得与 控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查 询、修改公司财务信息 系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。 (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档 及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和 报表附注;应当根据《企 业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营 特 2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准 则》中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财 务管理组织架构， 明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行 了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业资格; 在2010年12月份公司组织安排了“财务 部门2011年度教育训练计划”。根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基 础工作规范》、《会 计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及公 司章程的规定，具体制定了 公司内 部相关制度、具体业务实施细则，如:《财务负责人制度》 等。 此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案 管理办法》等制 度。 根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分明。为适应公司发 展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏 州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预 算表的编制、 预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模 式统一进行。这种模式有利于集团的 集中管控，并能够独立部署预 3 算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模 块，主要为设 备、 工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等 全部流程都在erp系统中管理，固定资产 请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使 用。根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保 管，制定了《会计 档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，制定了具体明确的适 合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算 方法 等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下: 1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施:根据《会计法》、 《深圳市会计条例》中对会计人员 资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从 业资格证书的人员， 方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司 会计人员基本情况进行统计，审查各会计人 员的从业资格，通知未取 得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人 员 招聘录用条件之一。 整改结果:未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会 4 计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年 底可取得会计从业 资格证书。 2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题:对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对， 只是核对正确，未对结 果签字确认。 整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往 来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子 公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执行。 整改结果:从2010年11月起销售会计已对内部往来对账双方 签章确认，后续持续监督 执行。 3.资金管理和控制情况存在问题: (1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2). 部分银行存款余额调节 表未复核。 整改措施: (1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会 计人员从银行索取银行 对帐单，做到相互牵制，明确责任; (2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人 复核，在每一账户银行 存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节 表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目， 以防相关表档遗漏。 整改结果:5篇二:卫生院半年财务检查通报自查整改报告 卫生院半年财务检查通报自查 整改报告县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院 委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以 半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距， 并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发 放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以*** 为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确 责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控 制“三公经费”的 管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚 决控制“三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分 管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、 单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原 来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。 五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐 笔登记，各科负责保管财产的负责 人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室 照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并 及时登记增加，减少变动情况。 *****卫生院 2014年8月17日篇三:财务自查自纠情况报告 财务自查自纠情况报告 柳城县社冲中心小学财务管理规范自查报告 一、学校基本情况: 柳城县社冲中心小学地处柳州市西北面，位于柳城县最南端,距县城约60多公里,与柳江 县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，2008 年秋学期社冲初级中学撤并到柳城县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄 宿制办学。校园总面积30亩,总建筑面积约6673m2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国 家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职 公办教师106人， 医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名， 教师合格率100%。中心校现有在校学生455人,寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完 成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。 二、学校财务管理情况: (一)学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规 定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中 心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一 名，8所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员 专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中 本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励， 我校在2004年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢 兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参加上级相关 部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加 上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。 (二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关 制度:建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社 冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用 经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费 朝阳【wlsh0908】整理 管理 制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵 守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。 (三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执 行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算， 并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用， 不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的 开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公 用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费 等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、 教师代表、报帐 员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人 员经费的情况。 为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小 组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会 计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和 会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不 真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始 凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票 据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签 名方可有效，确保 了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切 实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸 底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补 助费，并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困 难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专 人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学 校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记， 使用单位或个人也要按品名登记明 细账卡，以便查对。 朝阳【wlsh0908】整理 我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、 收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。 (四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有 财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、 保管、使用、销毁。 三、自查自评情况 按《柳州市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评(按中心校)，分值 如下: 1.管理体制:17.4分; 2.制度建设:12.3分; 3.财务管理:36.8分; 4.会计核算:23分。共:89.5分 四、存在问题 1、由原来中学转下来的一笔普九欠 债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实, 现无法及时清理。 2、固定资产的报废、报损不够及时。 3、由于2009年3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计， 所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账，对有些票据没取 得正式发票也要求不够。 在今后的工作中，争取更加完善学校资产的管理，注重年度预算，把学校的每项支出都 纳入预算，并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财 务人员多向发达地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。朝阳【wlsh0908】整理篇四:财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活 动的通知》(深证局发〔2010〕109 号，以下简称《“通知》”)的要求，xxx公司(以下简称 “公司”)认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份 有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。 2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落 实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤 地进行，具体开展情况如下:1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组， 并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2011年6月26日,8月15日，财务中心 和各子公司财务中心展开了全面、 深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及 自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间， 对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相 关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。 3、2011年8月16日,20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公 司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、2011 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。 二、自查问题的整改情况 根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人 员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容: (一)财务人员和机构设置基本情况 1、会计人员的工作岗位实际实行定 期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书 篇三:规范“四费”支出管理的自查报告 XXXXXXX 规范“四费”支出管理的自查报告 为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”， 按照仁府办发【2014】28号《关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的通知》和《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》的要求，我校对2013年1月1日至2014年6月30日“四费”列支情况进行了自查，现将具体情况汇报如下: 一、组织学习，认真传达会议精神 首先组织校委成员学习传达《仁府办发【2014】28号》文件、《仁寿行政事业单位差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，然后在教职工会上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”(公务接待费、会议费、培训费、差旅费)的要求，也让大家理解支持。 二、学校成立了“四费”自查领导 小组 组 长:XXX 副组长:XXX 成 员:XXX 三、对照要求，认真自查 根据县委有关规定，学校工作领导小组于2014年6月 20日至26日参照《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》，针对我校一年半时间内“四费”支出情况进行了逐条逐款自查，并于2014年6月30日在教师大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查结果为: (一)公务接待费用 1、学校对公务接待费用实行集体会签制; 2、按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序 合规合法; 3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关规定执行; 4、无下列违规行为: (1)单位主要负责人或者分管负责人审批; (2)接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所; (3)承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用; (4)在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支; (5)接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产; (6)款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 存在问题:没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。 (二)会议费 会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、 报销凭据真实完整，无弄虚作假。 存在问题:有个别会议存在补签签到表。 (三)差旅费 1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销; 2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理; 无下列违规行为: 1、以公务差旅为名变相旅游; 2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定; 3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。 存在问题:部分差旅费支出票据不够规范。 (四)培训费 没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。 存在问题:审批程序不够完备。 四、完善制度和监管，确保取得长效 根据自查结果，学校进一步完善“四费”管理制度，严格规范“四费”支出管理，提出了六项强化措施。 一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照县委县政府要求接待; 五是规范激励工作。建立奖惩机制， 奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。 六是规范财务管理。“四费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地运转。 XXXXXXX 2014年7月15日