Sheet1 Walgreens社会责任验厂文件清单 No. SAAuditDocumentList社会责任审核文件清单 Yes No N/A 1 Floorplan 厂区平面图 2 Businessregistrationcertificate 营业执照 3 Namelistof employees 员工花名册(全厂员工名册) 4 Payrollrecords 最近12个月工资记录(员工签名工资条或银行转帐凭证) 5 Attendancerecords 对应以上12月工时记录 6 CCWHorOTwaiver综合计时或延长加班批文 7 Paymentreceiptofsocialinsuranceschemes 最近12个月社会保险之缴费收据 8 Recordsofpaidannualleave有薪年假记录 9 Factoryregulations 厂规或员工手册(招聘,奖惩,考评,工资,工时,福利制度) 10 Employmentregistrationrecords 员工入职登记表(附身份证复印件) 11 Laborcontracts劳动
12 Leaveapplications 员工请假表(最近12个月) 13 Healthexamination/registrationofjuvenileworkers 未成年工体检证明/劳动部门登记表 14 TradeUnion/Workerorganization 工会委员名单,章程,会议记录(或其他员工组织,未建立工会则不需提供) 15 O-chartofsafetycommittee,safetyprocedures,emergencypreparedness 安全委员会架构图,工厂安全制度,紧急事故处置预案 16 Firstaidcertificates 急救员证书 17 Firedrillrecords 消防演习记录 (最近2次演习
,照片) 18 Firepreventioncertification/filling 厂房/宿舍等建筑物消防验收合格证/备案 19 Injuryrecords最近12个月工伤记录 20 MSDSforhazardoussubstances/chemicals 化学品危险品清单及物料安全资料卡 21 Safetytrainingrecords(Firesafety,Jobsafety,PPE,Chemical) 安全
记录(消防安全/岗位安全/个人防护用品/化学品使用等) 22 Occupationalhealthexaminationrecords 职业健康检查/体检
23 Workpermitsforspecial&dangerousoperations 特种作业工操作证(电工/焊工/锅炉工/压力容器操作工/起重机作业工等) 24 SafetydocumentsforSpecialequipments 特种设备档案(电梯/锅炉/压力容器/叉车/起重机等使用许可证或定期安检报告) 25 HygieneCertificateforthecanteeninfactory 食堂卫生许可证 26 HealthCertificateof foodoperators 食堂工作人员健康证 27 Environmentaldocuments 环保文件(环评报告/环境项目竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单) 28 Productionrecords 生产记录(生产日报表,仓库收发记录,QC检查记录等) 29 审核所需之其他文件Sheet2Sheet3