进厂检验

进厂检验 XXX有限公司 进厂检验作业指导书 文件代号 编制 批准 日期 MODIFICATION 文件修改记录 REV DATE CHAPTER PAGE MODIFICATION 版本 日期 章节 页码 修改范围及依据 A 2011-6-28 A版 2012-2-9 附件1 9 质量证明备注中加入“针对直接能接触介质的物 料，质量证明的检查按“A”判定”。 目录 第一章 进厂产品验收概述 1 第二章 原材料进厂验收方法 3 第三章 外购件进厂验收方法 4 第四章 外协件进厂验收方法 5 第五章 电子元器件进厂检验方法 6 电子元器件检验项目重要性分类 7 第六章 电路板进厂检验方法 8 附件1:各类物料检验项目重要性分类 9 附件2:检验/入库单使用方法 10 文件编号 XXX有限公司 A版 进厂检验作业指导书 本文件作为《XXX产品检验管理程序》的补充，用于指导物料的进厂检验和完善物料的检验要求。 第一章 进厂产品验收概述 进厂检验是对购进物料进行的检验。进厂检验的具体对象是外购原材料、标准件、元器件、配套件、外协件、生产用辅料等。 进厂检验一般是以抽样检验方式进行;对于关键件、重要件或质量不稳定的元器件、配套件，应进行加强检验。 一、进厂报验程序: 材料进公司后应放在待验区，，采购系统采购员应验收清点数量、查对合格供应商目录、型号规格、质量证明文件(合同要求的文件)和有效期，并填写XXX《检验通知单》交质量部检验员检验。 二、进厂检查验收内容: 1，检验员首先核对合格供应商目录及相关质量证明文件等，按公司有效图纸、技术标准、技术协议或技术通知单进行检查和判定。例如，审查供货合同、标准代号、物品名称、规格、数量、印章、出厂日期、生产厂家和各项技术质量指标等。对公司暂无正式标准的或首件的，其实物的符合性，由该采购产品分管的技术人员负责认可和判定。判定中如发现不合格品按“XXX《不合格品管理程序》”处理。 2，全面查看产品包装状态是否异常，同种包装之间相互有无差异，产品包装与质量证明书中的有关项目是否文实相符。 3，对抽出的样品，覆盖面要广，多箱包装的要每箱多能抽到。必须满足抽样比例，对质量不稳定的物料要加强检验。 4，测量和测试项目依据《XXX质量检验卡》，首先确认测量方法和工具有效性。生产验证出具内部加工单后交生产实施。 三、进厂检查验收准备: 1， 检验员事前根据技术部门提供的各种技术文件要求的重要(关键)参数，编制相应的《质量检验卡》，并经技术部有关人员审核会签后，作进货产品检验时的执行依据。(XXX系列物料依据元器件手册。XXX系列依据外购件手册) 2， 检验员在检验前应确保检验工具能符合测量精度要求并工作正常，非计量有效 第 1页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 期的工具不得使用。 3， 检验员必须使用公司受控的技术文件，不得擅自从他处复印。当技术文件要求的检测工具及设备、人员缺少时，质量部应申请配备。配备不到位的情况，质量部及时通知相关技术部门，相关技术部门应以技术通知单形式确定临时检验方法或免检，临时检验方法必须考虑在现有资源上进行。特殊难检项目设计者应给出明确说明，必要时还需对检验员提供培训。 四、产品经检验完成后，由检验人员在“检验通知单”上签字确认。合格则由仓库人员办理入库手续;检验不合格时，应按“XXX《不合格品控制程序》”处理;检验员应建立“检验登记台帐”并作好检验记录。 五，进厂物料，因生产急需而未检验或来不及等待检验结果，而投入使用或加工时，需经相关技术、生产部门确认。 六，进厂检验物料分 1，原材料类:膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒料，漆包线，电缆等。 2，外购件类:固定件、密封件、非金属配件、轴承、弹簧、标准件等。 3，外协件类:属公司提供图纸的委托加工件: 4，电子元器件类:属于元器件手册中的物料，及部分接插件组合。 5，电路板类:委托外协加工的电路板。 6，其他类:各部门申请采购的物料，有申请部门确认后签字入库。 后附附各类物料的进厂检验方法。 第 2页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 第二章 原材料类进厂验收方法 原材料定义:用于加工成零部件的膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒漆包线，电缆等。 1，抽检数量和方法:按批取样，其数量足够进行材料元素成分分析或其他项目 2，验收标准:国家标准、专业标准，相关技术要求 ，验收项目和验收方法 3 3.1 资料检查 3.1.1质量证明: 合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。 3.1.2质量证明内容和实物: 核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符 3.1.3 供应商和生产商 依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。 3.2 外观检查 3.2.1 查对实物标记: 满足图纸及技术要求的标识和标记 3.2.2 材料外观质量: 3.2.2.1 按有关标准判断原材料内外表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤、折叠、夹杂、离层等缺陷。 3.2.2.2 铸件表面不允许有可见裂纹、缩孔、气孔、渣眼、砂眼、铁豆、夹砂、冷隔、浇不足、以及影响产品质量的飞边、毛刺、多肉、变形、打缺等缺陷。铝合金还应检验表面气泡 3.3 包装检查， 包装因完好不破损 3.4 测量或试验结果 3.4.1 按要求检查外形尺寸及规格型号 3.4.2 关键材料视质量情况不定期送检测机构化验或分析 3.4.3 按要求进行生产验证 4. 判别与处理:: 参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按《XXX不合格品管理程序处理》。 5 作好检验记录，登记检验台帐。 第 3页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 第三章 外购件类进厂检验方法 外购件包括:固定件、密封件、非金属配件、轴承、弹簧、标准件等直接制造产品的配套件。 1、抽查数量和方法:按批检查。外观和测量项目样本低于10个全数抽样，大于10个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平?，AQL=1.0 2、验收标准: 外购件手册 3、 验收项目和验收方法: 3.1 资料检查 3.1.1质量证明: 合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。 3.1.2质量证明内容和实物: 核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符 3.1.3 供应商和生产商 依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。 3.2 外观检查 3.2.1 查对实物标记: 满足图纸及技术要求的标识和标记 3.2.2 材料外观质量: 外观应完好、无锈蚀、碰伤、损坏、表面防护完好。密封件外观是否存在气泡和合模错位现象，标准件不允许有肉眼可见裂纹、皱纹、凹痕、切痕、锈蚀、损伤等缺陷，焊条药皮应均匀不得有剥落等缺陷。 3.3 包装检查， 包装因完好不破损，标识清洗 3.4 测量或测试结果 尺寸检验:按有关标准检查尺寸及允许公差。 4、 判别与处理 参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按《XXX不合格品管理程序处理》。 5 作好检验记录，登记检验台帐。 第 4页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 第四章 外协件类进厂验收方法 外协件属委托加工件，凡属外协产品，每批必须有承制厂家出具的产品合格证(或检验报告)。 1、抽查数量和方法:按批检查，外观和测量项目样本低于10个全数抽样，大于10个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平?，AQL=1.0 2、验收标准:按图纸技术要求、质量检验卡内容(不限于)执行，。 3、 验收项目和验收方法: 3.1 资料检查 3.1.1质量证明: 合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。 3.1.2质量证明内容和实物: 核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符 3.1.3 供应商和生产商 依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。 3.2 外观检查 3.2.1 查对实物标记: 满足图纸及技术要求的标识和标记 3.2.2 材料外观质量 3.2.2.1材料应完好、无锈蚀、碰伤、损坏、表面防护完好。 3.2.2.3 机加零件表面不允许有影响产品下序质量的碰伤、划痕等缺陷。 3.3 包装检查， 包装因符合要求。 .4 测量或测试 3 依据质量检验卡内容检查加工尺寸 4、 判别与处理 4.1 质量检验卡和图纸规定的技术要求，根据GB2828.1-2003要求判别本批加工件合格与否 4.2 参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按《XXX不合格品管理程序处理》。 5 作好检验记录，登记检验台帐。 第 5页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 第五章 电子元器件类进厂检验方法 电子元器件属于元器件手册中的物料，及部分接插件组合。 1，抽查数量和方法:按批检查。器件外观和测试项目样本低于10个全数抽样，大于10 个按每批抽3件检查。 2，验收标准:国家标准、专业标准，元器件手册 3， 验收项目和验收方法: 3.1 资料检查 3.1.1 质量证明 合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认， 3.1.2 实物和质量证明内容 核对来料的批号、型号/规格、等与质量证明和合同是否相符 3.1.3 供应商和生产商 依据合格供方名单和相关技术要求核对供应商和生产商。 3.2 外观检查 3.2.1 查对实物标记 检查电子元器件印刷标识是否清楚，与封样一致。 3.2.2(材料外观质量 检查电子元器件引脚无氧化，引脚有无变形等 当引脚氧化检查有异常时进行可焊线试验，技术要求中未注明试验条件时，以温 度235?，时间为3S试验，无虚焊不能上锡情况。 3.3 包装检查 包装完好无破损，标识清楚无人为损坏 性能测试: 3.4 按元器件手册要求的关键件和重要件依据质量检验卡的要求测试相关的性能。 核级元器件按核级物料进厂检验要求执行。 4 判别与处理 4.1 参照电子元器件检验项目重要性分类(下附) 4.2 不合格批原则上作退货处理 5 作好检验记录，登记检验台帐。 第 6页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 电子元器件检验项目重要性分类 贴片类 引脚类 贴片类 引脚类 插脚集线 贴片集 接触件检查 成 电二极电二极三极场效三极场效路备注 检验项目 成电路 类 电阻 电容 类型 电路 容 管 阻 管 管 应管 管 应管 板 C C C C C C C B B B C B C B 包装完好 包装 检查 C C C C C C C C C C 标识完好无人为损坏 C C C C C C C C C C C C B A 核对供方名单 C C C B B B A A A A A A A 核对元器件生产厂家 B B B 资料 B B B B B B B B B A B 核对质量证明。 B B B 检查 检查型号、规格及证明内 A A A A A A A A A A A A A A 容 C C C C C C C A A C C 印刷标识。 C C C 外观 检查 B B B A A B B B A A 引脚无氧化、损伤 A A A A A A A A A 测试 性能测试 A A A “A”为关键项，有一项不合格、此批不合格 “B”为重要项，有二项以上不合格、此批不合格 “C”为一般项，观察项，依据情况确定， 不合格批次按《XXX不合格品和不符合管理程序》处理。 第 7页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 第六章 电路板类进厂检验方法 电路板属于委托外协加工的电路板部件。 1，抽查数量和方法:按批检查，外观和功能测试样本低于10个全数抽样，大于10 个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平?，AQL=1.0 2，验收标准:图纸及技术要求。 3， 验收项目和验收方法: 3.1 资料检查 3.1.1 质量证明 合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认， 3.1.2 实物和质量证明内容 核对来料的批号、型号/规格、等与质量证明和合同是否相符 3.1.3 供应商和生产商 依据合格供方名单和相关技术要求核对供应商和生产商。 3.2 外观检查 3.2.1 查对实物标记 3.2.1.1 每批物料有批号标识 3.2.1.2 检查委托采购件的标识。(与封样比对) 3.2.2 材料外观质量 3.2.2.1 元器排列整齐， 3.2.2.2 表面清洁，焊点无阻焊剂 类污垢 3.3 包装检查 防静电包装 3.4 功能测试 按要求测试相关的性能。见《电路板进厂检验》 4 、 判别与处理 4.1 各种电路板外观和功能测试具体见《电路板进厂检验计划》 4.2 按双方约定的抽样不合格比例判定(涉及虚焊、错焊、漏焊、外观、搭锡的不合格数)。 4.3参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按《XXX不合格品管理程序处理》。 5 作好检验记录，登记检验台帐。 第 8页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 附件 各类物料检验项目重要性分类 检查类型 检验项目 原材料类 外购件类 外协件类 电子元器件类 电路板类 备注 针对直接能接触介质的物料，质量 B B B B 质量证明 证明的检查按“A”判定。“*” 资料检查 A A A 实物和质量证明内容 A C B A 核对供应商/生产商 A 参照电子元器 件检验项目重B B A 查对实物标记 B 电路板查对委托采购件情况 外观检查 要性分类 B B B 材料外观质量 B C C B 包装检查 包装检查 C A A A 测试 测量和测试结果 A “A”为关键项，有一项不合格、此批不合格 “B”为重要项，有二项以上不合格、此批不合格 “C”为一般项，观察项，依据情况确定， 不合格批次按《XXX不合格品和不符合管理程序》处理。 第 9页 共11页 文件编号 XXX有限公司 A版 附件2: 检验通知/入库单使用方法 检查检验内容 检查依据 检验方法 检验要求 备注 类型 合格证、质量保证书、合同要求的证明文件应齐合同或技材质报告、产品质量证质量证明 目视核对 全、内容完整、盖有质量术要求 明书、检验报告的都可部门的印章或签字确认， 作为质量证明文件 资料 检查 实物与质来料的批号、型号/规格、实物与质量证明内量证明一目视核对 材料等与质量证明书、合 容 致 同是否相符。 核对供应商,电子物料要供应商和生产商 供方名单 目视核对 核对生产商和标识方式。 电路板批号标识清晰 外观封样件或查对实物标记 目视核对 检查 技术要求 其他满足要求 包装合同或技包装 目视检查 完好无破损 检查 术要求 物料的外观按要求判断， 外观图纸或技关重件要附物料检验报材料外观质量 目视检查 电路板上的委托采购件要检查 术文件 告 核对标识方式。 图纸或技测量或测按质量检验卡或相关文件关重件要附物料检验报测试 测量或测试结果 术文件 试 检验 告 1，物料送检时采购员必须核对是否满足合同。 2，检验通知/入库单作为入库质量证明的重要依据，检验必须按有关要求进行。 3，检验通知/入库单作为检验的第一凭证，项目完成代表本批检验已完成。有关项目检 验测试报告作为检验入库的补充作为第二凭证。在检验项目上对判定结果打“?”，没有 检查的内容用笔划掉或空出。 4，涉及检验单上多个物料的，在备注中说明不合格内容。检验结论说明什么物料不合格。 10 文件编号 XXX有限公司 A版 XXX仪表有限公司 检验通知/入库单 供应商编号 NO. 供应商 采购订单 参考凭证 其他 记账日期 送检日期 物料组 备物料编号 旧物料号图号 名称 单位 数量 合格数 金额 库存地点 注 检查内容: 金额合计 备注: 质量证明 齐全 ? 缺项? 供应商和生产商 符合? 不符? 证明内容 符合 ? 有误? 包装 完好? 破损? 实物批号与质量证 查对实物标记 有? 无? 一致? 不一致? 明书 外观 合格? 不合格? 检验结论: 检验测量或测试结果 合格? 不合格? 员/日期 记账 仓库 制单 采购 11