链接地址打开后的公开页面统一格式

链接地址打开后的公开页面统一格式 海安县图书馆 海安县图书馆2015年度部门决算公开 目 录 第一部分 海安县图书馆部门概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成情况 三、 2015年度主要工作完成情况 第二部分 海安县图书馆2015年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支 出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 海安县图书馆2015年度部门决算情况说明 一、部门决算情况说明 - 1 - 海安县图书馆 二、“三公”经费、会议费、培训费增减变动情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 海安县图书馆部门概况 海安县图书馆部门概况 一、主要职能 海安县图书馆前身可追溯到创办于1926年的海安通俗教育馆～1956年正式建立～馆史悠久～文化底蕴深厚。现馆址位于海安县中坝南路17号～建筑面积4080平方米～1997年7月建成开放。现有图书42.76万册～其中古籍图书5500多册～持证读者近万人～年均入藏新书8000余册～报刊325种。馆内开设外借室、阅览室、电子阅览室、盲人阅览室、主题展览厅5个服务窗口以及地方文献阅览室、专家阅览室2个查询窗口～另有古籍藏书室、报纸库、基藏书库各1个。2009年10月起根据文化部要求实行免费开放～一年365天为读者提供服务。 二、部门决算单位构成情况 海安县图书馆～截至2015年12月底～有事业在职人员10人～事业退休人员10人～政府购买性劳务人员1人。 三、2015年度主要工作完成情况 2015年海安县图书馆认真落实各项工作目标责任制～认真 - 2 - 海安县图书馆 开展各项业务工作～充分发挥好图书馆的职能～利用馆藏资源～为广大读者提供了优质的服务。主要有以下几个方面: 一、深入开展党员活动～以创新精神建设党支部 按要求～每月召开一次党日活动～每两个月进行一次党课学习～每一个季度召开一次支部党员大会。并且每月报送一篇党建相关的信息, 开展“送党课 下基层”党员活动～为社区党员上党课。6月25日下午～我馆党支部书记王亦翔、县级机关“百人党课讲师团”成员之一、工会主席、党支部组织委员王夏华同志去高新区闸东社区～参加“迎七•一”纪念建党94周年活动～为闸东社区党员送去一堂生动的党课。党课主要从立足“三严三实”～创新群众文化与推广阅读服务等方面讲起～并结合闸东社区党员工作实际～切实为民做好群众文化服务工作等方面～把自身“不严不实”的问题、根源找准～从现在做起、从我做起、从身边的小事做起～在现代公共文化服务体系建设中全心全意为群众文化服务作出努力。另10月23日～王夏华同志也把党课送到了城东镇的洋蛮河社区～共同学习～保持社区党员队伍的先进性, 于2015年5月份正式启动廉书进万家活动～该活动是由海安县文广新局、海安县图书馆联手打造的惠民党建品牌项目～通过调查摸底、论证采购、配送上架、宣传服务等措施～使全县分馆、农家书屋廉书数量不低于1%～传递十八大以来新要求、新声音的廉书不低于0.5%, - 3 - 海安县图书馆 积极参与响应党组织举办的活动。9月1日参观博物馆举办的“纪念抗日战争胜利70周年——中印缅抗日战争滇西战役纪实展”～通过参观～再一次重温那段抗战历史～同时也提醒自己要时刻铭记历史～将爱国情感落实到行动中,9月18日～支部党员到新四军联抗纪念馆参观学习～全体人员参观了联抗司令员黄逸峰骨灰安葬处、兴东泰特区委史料陈列室、新四军联抗烈士事迹陈列室、联抗陵园书画馆及抗战老兵图片展馆等～党员们均受到一次很好的革命传统教育,10月参与“党建惠民随手拍”作品征集评选活动。 二、举办6场展览 2月6日～“五十六族兄弟姐妹迎新春”专题展览在海安县图书馆正式展出。该展览通过56幅展板专题介绍了56个民族的风土人情～全方位、多层次地展现了中华民族的文化之美～接待参观读者600余人次, 5月24日～“心生万象”清华大学美术学院张夫也教授艺术作品全国巡展南通展暨“九子问道”海安青年书画家九人联展在海安县图书馆开幕。清华大学美术学院副院长马赛～市社科联党组书记、副主席徐爱民～崇川区区委副书记陈中锋～海安县委常委、宣传部长王炜～县人大常委会副主任肖正明～县政协副主席朱卫民出席开幕式。本次展览共展出作品近百幅～展期为5月24日至6月10日, 利用4.23世界读书日、图书馆宣传周、老记忆老图书专题 - 4 - 海安县图书馆 展览至各乡镇巡展, 9月17日～举办“海安好人故事会专题展览”～ 展期两个月～介绍陈群、薛健、纪爱玲等海安好人的先进事迹～利用图书馆平台进行社会主义精神文明建设宣传。 三、大型阅读推广活动 举办海安第五届全民读书节。4月23日上午～海安县“新华杯”第五届全民读书节、海安县“4.23”全民阅读日暨海安高新区第五届全民读书节在海安高新区田庄社区隆重举行。各类展览、讲座、培训等主题活动陆续开展, 开展“全民阅读手拉手.春风行动”。 通过阅读立法宣传、深入城乡基层群众中开展心理咨询、电子阅读推广、美文赏析等活动～营造爱读书、读好书的浓厚氛围～推广全民阅读～200余人次参加活动, 举办图书馆服务宣传周活动。海安县图书馆于2015年5月25日至5月31日～紧紧围绕“履行图书馆职能～促进全民阅读～构建书香社会”这一主题～通过阵地服务与馆外服务开展丰富多彩的服务宣传周系列活动～受众人次1000余人。 四、面向特殊群体的公益服务活动 1月启动“图书馆春运火车票网上代购”公益活动～为60多位外来务工人员成功购票, 3月8日～海安县义工联与海安县图书馆联合举办的“暖心助学～携手济困”志愿服务乡村行活动来到双溪小学～通过带领 - 5 - 海安县图书馆 10余名困难儿童参观海安县图书馆、少年宫分馆、海安县博物馆、海安高级中学等活动～让孩子们在了解海安文化的同时～感受图书馆浓厚阅读氛围～喜欢图书馆、爱上阅读, 5月9日～与海安义工联、惠心社等志愿者组织联合举办“助你看世界〃游园”公益活动。活动以“走近盲人世界～用爱心让他们感受五彩的世界”为主题～二十多名志愿者怀着满腔爱心、自愿充当盲人的眼睛～陪同三十多名盲人朋友前往南通南通特殊教育中心、南通园艺博览园游览参观。通过听、触、嗅的方式～让盲人朋友去领略大自然的气息和风采～体会社会温暖～共享文明成果, 5月30日～与海安惠心志愿服务社、海安县未成年人成长指导中心等联合举办的“迎六一〃携手伴你行”志愿服务活动在苏中七战七捷纪念馆举行。活动通过热身小游戏、选择临时家长、背靠背运球等丰富多彩的游戏项目～携手特殊家庭儿童共成长。活动中我馆向参与活动的儿童赠送《时代广场的蟋蟀》、《夏洛的网》、《窗边的小豆豆》三本书并寄语～希望大家同读书、共成长～畅游在书的海洋之中～让书香润泽心灵, 7月7日～由海安七战七捷纪念馆、海安图书馆以及海安惠心社共同承办的“小橘灯?小小红色讲解员”拓展活动在纪念馆内如期举办。 活动通过“乌龟和乌鸦”、“数字传递”、“感悟分享"等精彩故事与互动环节～向来自学校、图书馆以及惠心社的60名小志愿者们传授讲解的要求、技巧与方法～让他们耳 - 6 - 海安县图书馆 濡目染接受红色文化精神的熏陶～获得有益身心发展的生活经验和知识技能～同时培养了小志愿者们的合作精神和团队意识。 五、专题活动 2月份海安县图书馆与海安农商行联合举办的“少儿写春联送祝福”活动～来自驻镇中小学小书法家、书法爱好者40余名少儿报名参加活动～共写出300余幅春联、150余张"福"字。春节前夕～活动组委会邀请小获奖者一起将此次活动评选出的优秀作品赠送给海安敬老院, 3月11日～海安“绘本漂流进校园”活动正式启动～由海安县图书馆少年宫分馆提供的126本绘本漂流到海安县曲塘小学～曲塘小学是海安县图书漂流的第一站～这批新书随后将漂流到全县所有学校～让孩子们尽情徜徉书海～沐浴书香～爱上阅读, 5月31日～举办“快乐成长 精彩无限”迎六一专场文艺演出～在近2个小时的时间里～300多名小演员为大家带来了诗歌朗诵《我的南方和北方》、话剧《节日快乐》、舞蹈《加油 加油》、儿歌《识字歌》等20个节目～1000多人次现场观看演出, 沙盘读书活动:3月份正式启动～活动围绕沙盘理论、沙盘实践以及相关阅读书目推荐等项目进行～现有成员23名～已举办6场专题读书活动～通过同分享、共成长～推动书香社会建设, 9月18日～“铭记历史～致敬老兵”—《海安抗战老兵》画册赠书仪式在海安县图书馆举行～此次活动由海安县委宣传部、县民政局、县文联组织～县图书馆承办。 - 7 - 海安县图书馆 六、公共文化示范区创建特色活动项目 公共文化示范区创建特色活动项目“女性婚姻家庭专项咨询活动”于3月份正式启动～目前已举办16场次～为200多名女性现场答疑解惑～鼓励现代女性用智慧营造充满爱的氛围～为家庭积累正能量, 公共文化示范区创建特色活动项目“乡镇基础读书班”以美文赏析与电子阅读推广实践为主要内容～通过培训提高基层管理员的业务素质与实践能力。3月份正式启动～已举办16场～800多名分馆文化服务生以及农家书屋管理员参加活动, 海安县图书馆于7月、8月四进文化站、社区、学校举办了“七彩的夏日”专题书法讲座活动。特邀我县书法名家、硬笔书协会长、南通市硬笔书协常务副主席王夏华主讲。此次有近200名学生、书法爱好者参与到我们的活动中。为了达到精练、通俗、易懂的教学效果～王老师从智永、王羲之等大师的精品大作讲起～详细讲解了各种著名作品的特点以及这些书法的传承与发展～激发群众特别是青少年对于这一中华名族传统艺术的浓厚兴趣～让书法承载的我国上下五千年优秀文化和民族精神更好地传承下去, 11月开展“紫石讲坛——名家讲座”进校园活动～邀请周录恒开展四场关于写作读书的讲座。帮助学生们更好的阅读～激发他们对于写作的兴趣和热情, 利用报纸平台引领读书品味～与海安日报联合举办“我的阅 - 8 - 海安县图书馆 读时光”专栏～由在外的海安人和海安本土作者撰写稿件～目前共刊登优秀文稿13篇～并利用网站、微信平台等进行推广。 七、窗口建设 举办读者园地4期、新书介绍4期,外借部门新书上架3000册～新书采编13404册～新办借书证19160份～读者流通117221人次～图书流通392201册次, 阅览部提供400种报纸期刊供读者阅读学习, 完成80册《2014年民生文件汇编》免费赠阅及意见反馈工作。 七、分馆筹建 建成少年宫分馆～送书1400册至各分馆。 八、送书下乡 共送14710册图书至乡镇。书籍内容丰富～涉及农业种植、畜牧养殖、农技知识、大众文学、文化娱乐等各个门类。集中宣传营造全民阅读的良好氛围～引导乡镇人民培养爱读书、爱学习的良好习惯。 九、古籍数据普查情况 完成古籍数据普查486条并移交省中心。 第二部分 海安县图书馆2015年度部门决算表 - 9 - 海安县图书馆 海安县图书馆2015年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 收入 支出 按支出项目 决算数 按功能分类 决算数 决算数 性质 一、一般公共服务支一、基本一、财政拨款收入 361.71 205.57 出 支出 其中:政府性二、项目基金预算财政拨 二、外交支出 15.69 支出 款 三、上缴二、上级补助收入 三、国防支出 上级支 出 四、经营三、事业收入 6.78 四、公共安全支出 支出 五、对附 属单位四、经营收入 五、教育支出 补助支 出 五、附属单位上缴 六、科学技术支出 收入 七、文化体育与传媒六、其他收入 362.50 支出 八、社会保障和就业 支出 九、医疗卫生与计划 生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 - 10 - 海安县图书馆 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、国土海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支 出 二十三、债务付息支 出 本年收入合计 368.49 本年支出合计 362.50 用事业基金 结余分配 弥补收支差额 年初结转和 年末结转和结余 5.99 结余 总计 368.49 总计 368.49 海安县图书馆2015年度收入决算表 公开02表 金额单位:万元 项目 附属其上级本年收入财政拨款事业收经营单位他补助功能分类科合计 收入 入 收入 上缴收科目名称 收入 目编码 收入 入 合计 368.49 361.71 6.78 文化体育与传媒支368.49 207 361.71 6.78 出 20701 文化 273.61 266.83 6.78 2070104 图书馆 261.38 254.61 6.78 2070199 其他文化支出 12.22 12.22 - 11 - 海安县图书馆 其他文化体育与传20799 94.88 94.88 媒支出 其他文化体育与2079999 94.88 94.88 传媒支出 海安县图书馆2015年度支出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目 对附属本年支出上缴上经营基本支出 项目支出 单位补功能分类合计 级支出 支出 科目名称 助支出 科目编码 合计 362.50 205.57 156.93 207 文化体育与传媒支出 362.50 205.57 156.93 20701 文化 267.62 205.57 62.05 2070104 图书馆 255.39 205.57 49.83 2070199 其他文化支出 12.22 12.22 其他文化体育与传媒20799 94.88 94.88 支出 其他文化体育与传2079999 94.88 94.88 媒支出 海安县图书馆2015年度财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 按功能分类 一般公共预政府性基金小计 算财政拨款 预算财政拨 - 12 - 海安县图书馆 款 一、一般公共预算一、一般公共服361.71 财政拨款 务支出 二、政府性基金预 二、外交支出 算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 361.71 361.71 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 - 13 - 海安县图书馆 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 361.71 361.71 本年收入合计 361.71 本年支出合计 年初财政拨款结年末财政拨款结 转和结余 转和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 361.71 361.71 总计 361.71 总计 海安县图书馆2015年度财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科科目名称 目编码 栏次 1 2 3 361.71 合计 204.78 156.93 361.71 207 文化体育与传媒支出 204.78 156.93 20701 文化 266.83 204.78 62.05 2070104 图书馆 254.61 204.78 49.83 2070199 其他文化支出 12.22 12.22 其他文化体育与传媒20799 94.88 94.88 支出 - 14 - 海安县图书馆 其他文化体育与传2079999 94.88 94.88 媒支出 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 海安县图书馆2015年度财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 项 目 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 经济分类科科目名称 目编码 合计 361.71 175.35 186.36 301 工资福利支出 106.99 106.99 0.00 30101 基本工资 34.71 34.71 0.00 30102 津贴补贴 28.51 28.51 0.00 30103 奖金 27.29 27.29 0.00 30104 社会保障缴费 11.49 11.49 0.00 30106 伙食补助费 1.98 1.98 0.00 30199 其他工资福利支出 3.00 3.00 0.00 302 商品和服务支出 66.97 0.00 66.97 30201 办公费 4.86 0.00 4.86 30202 印刷费 3.09 0.00 3.09 30205 水费 1.41 0.00 1.41 30206 电费 12.16 0.00 12.16 30207 邮电费 1.21 0.00 1.21 30211 差旅费 0.78 0.00 0.78 30213 维修,护,费 8.61 0.00 8.61 30216 培训费 1.91 0.00 1.91 30217 公务接待费 4.10 0.00 4.10 - 15 - 海安县图书馆 30226 劳务费 12.04 0.00 12.04 30227 委托业务费 7.45 0.00 7.45 30228 工会经费 1.03 0.00 1.03 30229 福利费 0.46 0.00 0.46 30239 其他交通费用 7.84 0.00 7.84 其他商品和服务支30299 0.02 0.00 0.02 出 303 对个人和家庭的补助 68.37 68.37 0.00 30302 退休费 56.95 56.95 0.00 30311 住房公积金 9.13 9.13 0.00 30312 提租补贴 1.79 1.79 0.00 其他对个人和家庭30399 0.50 0.50 0.00 的补助支出 304 对企事业单位的补贴 3.00 0.00 3.00 30402 事业单位补贴 3.00 0.00 3.00 310 其他资本性支出 116.39 0.00 116.39 31002 办公设备购臵 1.32 0.00 1.32 31003 专用设备购臵 115.07 0.00 115.07 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 海安县图书馆2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位:万元 项 目 本年支出基本支出 项目支出 功能分类合计 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 362.50 205.57 156.93 207 文化体育与传媒支出 362.50 205.57 156.93 20701 文化 267.62 205.57 62.05 2070104 图书馆 255.39 205.57 49.88 2070199 其他文化支出 12.22 12.22 - 16 - 海安县图书馆 20799 其他文化体育与传媒支出 94.88 94.88 2079999 其他文化体育与传媒支出 94.88 94.88 注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况 海安县图书馆2015年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位:万元 项 目 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 经济分类科科目名称 目编码 合计 361.71 175.35 186.36 301 工资福利支出 106.99 106.99 0.00 30101 基本工资 34.71 34.71 0.00 30102 津贴补贴 28.51 28.51 0.00 30103 奖金 27.29 27.29 0.00 30104 社会保障缴费 11.49 11.49 0.00 30106 伙食补助费 1.98 1.98 0.00 30199 其他工资福利支出 3.00 3.00 0.00 302 商品和服务支出 66.97 0.00 66.97 30201 办公费 4.86 0.00 4.86 30202 印刷费 3.09 0.00 3.09 30205 水费 1.41 0.00 1.41 30206 电费 12.16 0.00 12.16 30207 邮电费 1.21 0.00 1.21 30211 差旅费 0.78 0.00 0.78 30213 维修,护,费 8.61 0.00 8.61 30216 培训费 1.91 0.00 1.91 - 17 - 海安县图书馆 30217 公务接待费 4.10 0.00 4.10 30226 劳务费 12.04 0.00 12.04 30227 委托业务费 7.45 0.00 7.45 30228 工会经费 1.03 0.00 1.03 30229 福利费 0.46 0.00 0.46 30239 其他交通费用 7.84 0.00 7.84 其他商品和服务支30299 0.02 0.00 0.02 出 303 对个人和家庭的补助 68.37 68.37 0.00 30302 退休费 56.95 56.95 0.00 30311 住房公积金 9.13 9.13 0.00 30312 提租补贴 1.79 1.79 0.00 其他对个人和家庭30399 0.50 0.50 0.00 的补助支出 304 对企事业单位的补贴 3.00 0.00 3.00 30402 事业单位补贴 3.00 0.00 3.00 310 其他资本性支出 116.39 0.00 116.39 31002 办公设备购臵 1.32 0.00 1.32 31003 专用设备购臵 115.07 0.00 115.07 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 海安县图书馆2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开09表 金额单位:万元 “三公”经费 “三公务用车购臵及运行维护费 因公出公务会议费 培训费 公”经公务用车国,境,接待公务用车费 小计 运行维护费 费 购臵费 合计 费 - 18 - 海安县图书馆 4.1 0 0 0 0 4.1 1.91 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国,境,团组因公出国,境,人 数(个) 次数(人) 公务用车保有量公务用车购臵数(辆) (辆) 国内公务接待批次国内公务接待人次 70 650 (个) (人) 国,境,外公务接待国,境,外公务接 批次(个) 待人次(人) 召开会议次数(个) 参加会议人次(人) 组织培训次数(个) 8 参加培训人次(人) 1000 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 海安县图书馆2015年度 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位:万元 项 目 本年支出 年初结本年收年末结转转和结功能分类科目名基本和结余 入 小计 项目支出 余 科目编码 称 支出 栏次 0 0 1 2 3 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 - 海安县图书馆 注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支～故此表无数据。 海安县图书馆2015年度机关运行经费支出决算表 公开11表 金额单位:万元 项 目 机关运行经费支出决算 科目编码 科目名称 合计 0 302 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 30202 印刷费 0 30203 咨询费 0 30204 手续费 0 30205 水费 0 30206 电费 0 …… …… 0 注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。因本单位为非参公事业单位～故此表无数据。 海安县图书馆2015年度政府采购支出决算表 公开12表 单位:万元 采购决算 采购品目大类 总计 财政性资金 其他资金 合计 116.39 116.39 一、货物 116.39 116.39 二、工程 - 20 - 海安县图书馆 三、服务 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金～具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。 第三部分 海安县图书馆2015年度决算情况说明 海安县图书馆2015年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 海安县图书馆2015年度收入、支出总计368.49万元～与上年相比收、支总计各增加65.25万元～增长21.52%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。其中: ,一,收入总计368.49万元。包括: 1(财政拨款收入361.71万元～为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款～与上年相比增加93.35万元～增加34.79%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。 2(无上级补助收入。 3(事业收入为6.78万元～为房租收入。 4(无经营收入。 - 21 - 海安县图书馆 5(无附属单位上缴收入。 6(无其他收入。 7(无用事业基金弥补收支差额部分。 8(无年初结转和结余。 ,二,支出总计368.49万元。包括: 1(文化体育与传媒支出362.50万元～主要用文化共享工程及网络维护、盲人阅览室及电子阅览室的维护、图书馆的各项活动的开展、日常运营开支、馆内维修、图书采购及设备购臵、等方面。与上年相比增加62.82万元～增加20.96%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。 2(无结余分配。 3(年末结转和结余5.99万元～主要为预算外收入。 二、收入决算情况说明 海安县图书馆本年收入合计368.49万元～其中:财政拨款 收入361.71万元～占98.16%,事业收入6.78万元～占 1.84%。 收入决算图 财政拨款收入98.16% 事业收入1.84% - 22 - 海安县图书馆 图1:收入决算图 三、支出决算情况说明 海安县图书馆本年支出合计362.50万元～其中:基本支出205.57万元～占56.71%,项目支出156.93万元～占43.29%, 支出决算图 基本支出56.71% 项目支出43.29% 图2:支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 海安县图书馆2015年度财政拨款收、支总决算361.71万元。与上年相比～财政拨款收、支总计各增加93.35万元～增加34.79%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况～既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出～也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发 - 23 - 海安县图书馆 生的支出。海安县图书馆2015年财政拨款支出361.71万元～占本年支出合计的98.16%。与上年相比～财政拨款支出增加93.35万元～增加34.79%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。 海安县图书馆2015年度财政拨款支出年初预算为383.75 万元～支出决算为361.71万元～完成年初预算的94.26%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 海安县图书馆2015年度财政拨款基本支出361.71万元～其中: ,一,人员经费175.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 ,二,公用经费186.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修,护,费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴、办公设备购臵、专用设备购臵。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况～既包括使用本年从本级财政取得的一般 - 24 - 海安县图书馆 公共预算财政拨款发生的支出～也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安县图书馆2015年一般公共预算财政拨款支出361.71万元～与上年相比增加93.35万元～增加34.79%。主要原因是2015年度增加了用于图书馆维修及设备购臵的中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购臵经费的支出。海安县图书馆2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.75万元～支出决算为361.71万元～完成年初预算的94.26%。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 海安县图书馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出361.71万元～其中: ,一,人员经费175.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 ,二,公用经费186.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修,护,费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴、办公设备购臵、专用设备购臵。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 - 25 - 海安县图书馆 海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中～无因公出国,境,费支出,无公务用车购臵及运行费支出,公务接待费支出4.10万元～占“三公”经费的100%。具体情况如下: 1.无因公出国,境,费决算支出。 2.无公务用车购臵及运行费支出。 3.公务接待费4.10万元。其中: ,1,无外事接待支出。 ,2,国内公务接待支出4.10万元～完成预算的100%～国内公务接待主要为接待周边县市同级或上级单位～2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次～650人次。主要为接待周边县市同级或上级单位。 ,3,海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款无会议费支出。 ,4,海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款培训费支出1.91万元～组织培训8次～培训人次1000人。完成预算的100%～主要是“全民阅读手拉手.春风行动”系列活动培训讲座等。 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 海安县图书馆2015年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余～本年无收支～年末无结转和结余。 - 26 - 海安县图书馆 十一、其他重要事项的情况说明 ,一,机关运行经费支出决算情况说明 海安县图书馆为非参公事业单位。 ,二,政府采购支出决算情况说明 2015年度政府采购支出总额116.39万元～其中:政府采购货物支出116.39万元。 海安县图书馆2015年度“三公”经费、会议费、培训费增 减变动情况说明 海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中～无因公出国,境,费支出,无公务用车购臵及运行费支出,公务接待费支出4.10万元～占“三公”经费的100%。具体情况如下: 1.无因公出国,境,费决算支出。 2.无公务用车购臵及运行费支出。 3.公务接待费4.10万元。其中: ,1,无外事接待支出。 ,2,国内公务接待支出4.10万元～完成预算的100%～国内公务接待主要为接待周边县市同级或上级单位～2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次～650人次。主要为接待周边县市同级或上级单位。 ,3,海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款无会议费 - 27 - 海安县图书馆 支出。 ,4,海安县图书馆2015 年度一般公共预算拨款培训费支出1.91万元～组织培训8次～培训人次1000人。完成预算的100%～主要是“全民阅读手拉手.春风行动”系列活动培训讲座等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施～需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外 - 28 - 海安县图书馆 的收入对附属单位补助发生的支出。 七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中～因公出国,境,费指单位公务出国,境,的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购臵及运行费指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待,含外宾接待,支出。 海安县图书馆 2016年9月1日 - 29 -