坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表

坪山成泰塑胶制品厂质量内部审核检查表 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门:生产部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 1 抽问质量方针和质量目标。(查5人) OK 5.3,5.4.1 OK 2 是否有组织结构图及生产工场管理平面图, 5.4,6.4 OK 3 是否有各职员工作职责,(查问5人) 5.5.1 OK 4 是否有每日生产报表,(任查5天) 7.5.1 OK 5 是否有建立不良品专区及不良品专用箱, 6.4 OK 6 文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单, 4.2.3 OK 7 员工是否有培训档案,(查问5人) 6.2.2 OK 8 产品生产资料是保存齐全，包括产品生产作业指导书。(任查3款) 7.1 OK 9 所使用之仪器是否经过调校,(任查3种) 7.6 OK 10 所使用之仪器是否有状态标签及证书,(任查3种) 7.6 OK 11 是否有机械设备操作规程,(各抽2种) 6.3 OK 12 是否有机械设备保养记录,(各抽2种) 6.3 OK 13 有否设备清单及工具清单, 6.3 OK 14 对出现的不良品有无采取纠正及预防措施, 8.5.28.5.3 OK 15 每台机械、仪器是否有准用证,合格证,与“设备管理卡”, 6.3 OK 16 生产的产品是否与订单相符, 7.1 OK 17 在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整， 4.2.3 OK 18 部门使用的文件版本是否是最新版本, 4.2.3 OK 19 产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计, 4.2.4,.8.4 OK 20 物料与产品的放置是否合理、整齐, 7.5.5 OK 21 生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物,移 6.4 OK 22 物料摆放是否按区域摆放,各区是否有标识及划线, 6.4 OK 23 有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员, 5.5.1 OK 24 是否清楚质量管理体系的要求, 4.1 ok 25 生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点? 7.5.3 OK 26 生产工场之各通道是否畅通, 6.4 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门: 货仓部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 1 抽问质量方针和质量目标。(查2人) OK 5.3,5.4.1 OK 2 是否有组织结构图及仓库管理平面图, 5.4,6.4 OK 3 是否有各职人员工职责,(查问2人) 5.5.1 OK 4 是否有每月物料盘点,(任查2个月) 7.5.5 OK 5 每次发货有无单据及有无签字完整,(任查5份) 4.2.4 OK 6 文件管理是否清晰及妥善，产品、物料出入凭证是否按每月装订, 4.2.3 OK 7 员工是否有培训档案,(查问2人) 6.2.2 是否有成品、物料仓库的分区平面图,成品、物料是否按规定的区域摆 6.4 OK 8 放, OK 9 成品摆放是否整齐，有无超高，离墙和窗口的通道是否畅通, 7.5.5,6.4 OK 10 消防安全是否符合要求，有无配置消防设施器材, 6.4 OK 11 是否每天做账、做数,(查近三日) 4.2.4 OK 12 仓务人员搬运中是否做到轻拿轻放、物料及产品有无明显破损, 7.5.5 OK 13 成品是否按批次管理,(任抽3批) 7.1 OK 14 是否有本部门受控文件清单, 4.2.3 OK 15 每批成品、物料是否有状态标签, 7.5.3 OK 16 成品入仓是否经过验货合格或待检有无标牌、标签,(任抽3批) 7.5.3 产品及物料标签是否有注明客人/供方、货号、款号、数量/箱数等标示状 7.5.3 OK 17 态, OK 18 有无建立危险品区或房，危险品有无独立的账本, 6.4,7.5.5 19 有无对仓库的各产品、物料进行过定期检查与核对有否损坏、过期失效、 7.5.5 OK 缺数, 8.2.4 OK 20 长时间不用的或已知不可用的物料与产品有无记录建立《物料呆料表》, 8.2.4 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 21 是否清楚质量管理体系的要求, 4(1 OK 22 账卡与实物是否数量一致, 8.2.4 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门: 品质部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 1 是否有产品质量控制书, 及是否清楚质量体系的要求, OK 4(1 7.1 OK 2 文件管理是否清楚、良好, 4.2.3 OK 3 是否有测量仪器清单, 7.6 OK 4 是否有本部门质量记录清单与产品样品清单, 4.2.3,7.1 OK 5 抽问几人质量方针和质量目标是否清楚,(IQC、QC,QA、各1人) 5.3,5.4.1 OK 6 是否有组织结构图及质量管理框图, 5.4 OK 7 是否清楚质量体系要求学, 4.1 OK 8 文件和资料的管理是否建立了文件夹、文件柜或文件箱, 4.2.3 OK 9 受控文件是否由文件中心发出及有无使用未受按的文件、表格, 4.2.4 OK 10 有无IQC检验文件? 4.2 OK 11 有无QC检验标准文件? 4.2 OK 12 有无QA及各安全试验标准文件? 4.2 OK 13 有无首件产品制度? 4.2 OK 14 有无产品安全标记档案? 7.5.3 OK 15 是否有做过内部测量仪器调校并保留内校报告记录? 7.6 OK 16 对客户提供的产品是否进行检查, 7.5.4 OK 17 对客户提供的产品不合格时，是否征求客户意见, 7.5.4 OK 18 是否对检查后的物料或成品做出标签,(任查5种) 7.5.3 OK 19 对不合格、合格之物料是否有正确标签,(任查5种) 7.5.3 OK 20 物料标签是否能追溯到《来料检查记录》,(查10种) 7.5.3 OK 21 正在生产中的产品是否有〈〈质量控制〉〉,(任查5处) 7.1 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 22 任查5份QC检查报告是否正确, 7.1 OK 23 抽查3个QC员对〈〈QC检验标准〉〉的理解 6.2.2 缺少2011年4月的24 任查各3份首验检验报告，成品检验报告，半成品检验报告是否正确, NG 8.2 注塑部产品首验报 告 OK 25 检查各部有无质检员置留产品生产样品, 7.1 OK 26 针对产品质量问题有无形成及发出《纠正及预防措施报告》, 8.5 CT-QR- 填表 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门:文控中心 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 OK 1 文控中心是否建立《文件一览表》, 4.2.4 OK 2 文件发放给各部是否有签收记录, 4.2.3 OK 3 旧版文件是否有回收或重新发放记录, 4.2.3 OK 4 文件的发放是否可以区别不同的持有部门, 4.2.3 OK 5 是否清楚质量方针及目标, 5.3/5.4.1 OK 6 管理职责是否清楚, 5.5.1 OK 7 作廢文件有無蓋作廢章? 4.2.3 OK 8 是否熟悉文件管理控制程序之內容? 4.1 OK 9 修改后之文件有否更改版次? 4.2.3 10 11 12 13 14 15 16 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门:工程部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 OK 1 有无建立产品零件表(BOM)及清单目录? 7.1 OK 2 产品零件表(BOM)有无发放给各生产部门及品质部作生产资料, 4.2.4 OK 3 工程资料发放有无做发放签收记录? 4.2.4 OK 4 产品工程更改有无更改通知单及相关人员确定签字? 4.2.3 OK 5 产品打样有无确认过程并保留记录,任查2款产品。 4.2.4 OK 6 样品送客签样有无情况记录, 4.2.4 生产(需要时)有无产品生产资料(产品工程作业指导书)?任查3款 7.1 OK 7 现做产品。并有无建立文件目录. OK 8 产品打样有无相关的信息资料或样件, 7.1 OK 9 是否清楚质量体系的要求, 4(1 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 10 是否对顾客进行了评审, 7(2 OK 11 是否有生产计划的按排审, 7(1 OK 12 是否有顾客满意度的调查, 8(2 OK 13 有无建立顾客档案资料, 7.2 OK 14 顧客的投訴与退貨有無做過回复与處理? 7.2.3 OK 15 對產品生產的質量与交期有無做過統計与分析? 8.4 OK 16 對產品的質量不足与交期不准有無做過改善活動? 8.5 17 18 19 20 21 22 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门: 采购资部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 抽问质量方针和质量目标。(查1人) 5.3 OK 1 5.4.1 OK 2 是否有组织结构图, 5.5 OK 3 是否清楚工作职责,(查问1人) 5.5.1 OK 4 文件管理是否清晰易于查找, 4.2.3 OK 5 采购物料有无订购单?及有无总经理或相关人员审批? 4.2.3 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 6 采购单有无供方回签? 7.4.2 OK 7 有无建立采购订单清单以便跟踪物料? 4.2.4 OK 8 有无访问过供应商以便了解供方情况与再評審? 7.4.1 OK 9 化工原料有无供应商提供化验合格报告? 7.4.3 OK 10 有无建立合格供应商清单?合格供方有无提供合法依据, 7.4.1 OK 11 有无建立物料价格目录表,以便撑握物料价格趋势。 7.4 OK 12 是否熟悉采购控制程序, 6.2.2 OK 13 是否清楚质量体系要求, 4(1 OK 14 所采購的物料有無相關部門提供有效的信息? 7.4.2 OK 15 有無對供應商的物料質量与交期進行監督与評審? 8.4 OK 16 對供應商提供的物料价格有無作過評价 7.4.1 OK 17 有無因市場變化而選擇新供方? 7.4.1 18 19 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门: 业务部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 抽问质量方针和质量目标。(查1人) 5.3 OK 1 5.4.1 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 2 是否有组织结构图, 5.5 OK 3 是否清楚本职工作职责,(查问1人) 5.5.1 OK 4 是否持有生产部提交每日生产报表,(任查2个部门) 7.5.1 OK 5 是否有做过顾客满意度调查? 8.2.1 OK 6 文件管理是否清晰, 4.2.3 OK 7 有无顾客信息需求记录? 7.2.3 OK 8 生产通知单发放有无经过审核及签字? 4.2.3 OK 9 生产通知单发放有无做签收记录? 4.2.4 OK 10 有无做过生产过程进度以便跟踪生产情况, 7.1 OK 11 是否清楚质量管理体系要求, 4(1 12 13 14 15 16 17 18 19 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门:人事部 审核组长: 审核员: 序号 对应ISO抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 OK 1 任查三位QC是否有培训档案, 6.2.2 OK 2 任查三位内审员是否有培训档案, 6.2.2 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 OK 3 人事部文員是否有培训档案, 6.2.2 OK 4 人事部是否有做《年度培训计划》, 6.2.2 OK 5 〈〈年度培训计划〉〉是否经管理代表核准, 4.2.4 OK 6 人事部所持的《质量手册》是否盖受控章, 4.2.3 OK 7 人事部所持的《质量程序》是否盖受控章, 4.2.3 OK 8 有无对各管理员进行过能力考核? 5.6 有无举行或计划举行消防培训及演习,若有举行则要保留过程资料 6.2. 6.4 OK 9 及图片。 OK 10 有无对各部进行安明检查及<5S>检查? 6.4 OK 11 公司员工有无人事档案, 6.2.2 OK 12 新进、在岗员工有无相关的培训及记录, 4.2.4 培训项目有无按计划实施, NG 部分培训项目6.2 OK 13 未实施。 OK 14 受罚员工有无档案, 4.2.4 OK 15 有无做过消防、安全、资源检查?并保留记录。 4.2.4 OK 16 是否清楚本职工作职责, 5.5.1 OK 17 是否清楚质量目标及方针, 5.3/5.4.1 OK 18 电子文件如何管理,有无登记公司出入的电子文件? 4.2.3 OK 19 是否清楚质量体系要求, 4(1 OK 20 對特殊工种員工有無進行過專業技能培訓? 6.2.2 OK 21 對特殊工种員工的培訓有無做過考核与評价? 6.2.2 OK 22 考核合格之特殊工种員工有無派發上崗証? 6.2.2 OK 23 對員工的流失有無做一個分析与改善? 8.4,8.5 CT-QR- 填表: 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期:2011年6月3日 审核小组: 第 小组 被审核部门:总经理/管理代表 审核组长: 审核员: 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 序号 对应ISO 抽 查 内 容 是 否 说 明 条款 OK 1 管理者代表是否有制订质量方针及目标或审批, 5.3 5.4.1 OK 2 质量方针，目标是否有宣示，让所有部门人员所了解, 5.3 OK 3 管理者代表有无任命书, 5.5 OK 4 是否清楚质量体系的要求, 4(1 OK 5 是否清楚质量方针及目标, 5.3/5.4.1 OK 6 管理职责是否清楚, 5.5.1 OK 7 有无举行过质量会议并保留质量会议记录, 8.4 OK 8 有无对各管理员进行过能力考核? 5.6 OK 9 有无对各部进行安全文明检查及<5S>检查? 6.4 OK 10 管理者代表有否做内部审核计划, 8.2.2 管理者代表有否对管理目标进行统计与分析,并各部有无提交每月 8.4 OK 11 质量管理目标统计, OK 12 有無對質量管理体系運作過程進行監督与檢查? 8.2.3 OK 13 對檢查發現的不合格項有無采取改進措施? 8.5 CT-QR- 填表: 无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台