云岭三体系认证程序文件提供稿

云岭三体系认证程序文件提供稿 目 录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、内部审核控制程序 4(培训控制程序 5. 环境因素识别和评价控制程序 6、 危险源辨识、风险评价及控制程序 7、 法律、法规与其它要求控制程序 8、 环境、职业健康安全目标、指标和管理控制程序 9、 协商、沟通与信息交流控制程序 10、 环境运行控制程序 11、安全运行控制程序 12、应急准备与响应控制程序 13、绩效监视与测量控制程序 4、合规性评价控制程序 1 15、不合格品控制程序 16、不符合、事故处理控制程序 17、纠正和预防措施控制程序 18、资源节约控制程 19、劳动保护与防护用品控制程序 请定稿后加上页码!!! 1 文件控制程序 1 目的和范围 通过对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施控制，保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性，确保管理体系有效运行起重要作用的各个管理、作业场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用失效文件。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001,2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 毛继斌:负责《管理手册》、《程序文件》、《》的审批; 3.2 管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核; 3.3 质量安全工程部:负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改; 3.4 综合办公室负责公司管理类文件的登记、编号、印制、归档、管理;负责外部管理文件的收集、登记、管理，建立公司《文件清单》; 3.5 综合办公室负责公司技术类文件的登记、编号、印制、归档、管理;建立《文件控制清单》; 3.6各部门负责本职责范围内文件的拟稿、编制、报批;指定专人负责本部门文件的保管; 3.7 各部门、项目部:负责执行、落实公司的有关管理体系文件的规定和要求，建立项目部《文件控制清单》。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1按照文件结构分类: a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》; b)《程序文件》; c) 其他文件:包括技术类文件和管理类文件; d) 记录。 4.1.2按文件来源分类: a) 内部文件;由公司制定的有关管理、技术文件; b) 外部文件:包括国家、行业、地方有关的法规、标准、技术规范及有关2 管理文件等。 4.2文件的编制、批准、发布 4.2.1文件的编制基本要求: a) 符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定; b) 切合公司实际管理改进需要，具有可操作性; c) 可直接引用标准、规范中适用的内容，引用应准确; d) 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位; e) 文件拟稿要保持字迹清楚、整洁; f) 内部文件均以书面形式予以发布。 4.2.2文件的编制、审批和发布 a)《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写，管理者代表审核、总经理批准后发布。 b)内部文件:由职责部室组织编写，并填写《拟文稿纸》，经相关部门和领导会签，经 总经理 批准后由办公室下发、管理。 4.2.3外来文件的阅批、分发 各部室、项目部收到的外来文件，机关统一交 综合办公室 进行统一登记，填写《文件收发登记表》，由综合办公室 呈报总经理阅批、确定分发范围，由 综合办公室 发放;项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。 4.3文件编号、标识 文件编号 执行公司《行政公文处理办法》 4.3.2文件标识 受控标识 a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。 b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制，由 综合办公室 负责归档和保管，确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。 c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表》中记录，不受文件更改控制。 4.4文件发放 4.4.1文件批准后，由 综合办公室 部填写《文件收发登记表》，将文件发放至有关部门，以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。 4.4.2文件在使用过程中，发生严重破损或丢失，文件使用部门不得擅自复印，必须到文件主管部门申请更换或补发。 4.5文件更改 3 4.5.1 对于文件在日常管理执行中暴露出来的不适宜，可以由起草文件的部门、执行部门提出修改建议，并填写《拟文稿纸》报主管领导审批。 4.5.2各部门接到经批准的《拟文稿纸》后，进行文件的更改工作，并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件更改后要及时更新《文件清单》，确保各部门、各项目部所使用的文件为有效文件。 4.6文件作废 4.6.1根据需要，由 拟稿 部门提出文件作废申请，并填写《文件作废申请表》，经主管领导审批后， 综合办公室 部门负责收回销毁。 4.6.2已作废的文件和资料如有保存价值，由综合办公室作出“作废”标识，同时确保已经从原文件中及时撤出。 4.7文件保管 各部门、项目办的文件由文件管理员保管或文件持有人保管，要求保持各级文件的清晰、完整，易于辨认和识别。 4.8文件借阅 部门之间需借阅文件，由文件管理人员要填写《文件/记录借阅登记表》，经部门负责人批准后方可借阅文件。 5 相关文件及记录 5.1《文件清单》 (待定) 5.2《收文登记本》《发文登记本》 (待定) 5.3《文件/记录借阅登记表》 (待定) 5.4《拟文稿纸》 (待定) 5.5《文件作废申请表》 (待定) 4 记录控制程序 1 目的及范围 通过对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的相关记录进行控制，证实公司质量、环境、职业健康安全管理管理体系运行情况，为公司管理及维护养护各项服务过程是否满足要求提供客观证据，为管理体系改进提供依据。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 职责 3 3.1 质量安全工程 部是本程序的主责部门，负责公司体系运行记录的管理、监督和检查。公司的记录管理由各部项目部分别管理。 4 工作程序 4.1 记录采用的形式 记录可采用书面、电子文档、磁盘、照片等形式。 4.2 记录的标识和编目 4.2.1 记录采用名称的方式进行标识。 4.2.2 综合办公室对记录进行总体控制要求，制订记录编号或标识要求。 4.2.3 各部门、各项目部负责编制本部门所需的各种记录用表格和《记录清单》。 《记录清单》包括:记录名称、记录编号、填写部门、一式几份、送达部门、归档期限和保存期限。 4.3 记录的填写、收集、归档、贮存及保管 4.3.1 各部门、各项目部负责各自记录的收集、归档、贮存及保管。 4.3.2 记录的归档、保存期限按照《记录清单》的要求执行。 4.3.3 记录应用不褪色的笔填写，字迹工整、清晰、整洁。记录必须真实，数据可靠。表格记录项目须填写齐全。 4.3.4 记录要规范管理，要便于检索。存放的环境要适宜，要做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，防止丢失、损坏和变质。 5 4.3.5 同一类记录要按形成日期或序号装订成册，并于首页装订封皮，标识记录名称、时间等。 4.4 记录借阅 4.4.1 当归档记录需要借阅时，借阅人要填写《文件/记录借阅登记》，经 主管领导 批准后方可借阅。 4.4.2 借阅的记录由文件管理人员负责按规定期限收回，保证记录不丢失，不出现涂改、勾划、拆散、抽换等现象。 4.5 过期记录的控制 4.5.1 对于超过保存期限并失去保存价值的记录，可由各相关部门、项目部向 本部门负责人 提出申请，经同意后进行销毁。 4.5.2 相关部门对拟销毁的记录要填写《过期记录处理登记表》，报 部门领导 批准后由相关部门指定专人销毁。 5 相关文件及记录 5.1 《文件控制程序》 5.2 《记录一览表》 5.3 《文件/记录借阅登记》 5.4 《过期记录处理登记表》 6 内部审核控制程序 1 目的和范围 验证公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系和相应结果是否符合策划安排;通过内部审核，确定管理体系运行的符合性、有效性，发现缺陷采取必要的纠正措施，确保管理体系正常、有效运行。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 2.4 GB/T 19011-2003 idt ISO 19011:2002 《质量和环境管理体系审核指南》 3 职责 3.1 管理者代表负责领导公司内部审核的组织工作，任命审核组长，确定审核组成员;审批《内审》和配备所需要的资源;协调解决审核组与受审核方之间的争议。 3.2 质量安全工程 部作为体系主控部门，负责推荐审核组长和审核员，负责内部审核的实施、资料的整理归档。 3.3 审核组长对内部审核的全过程负责;编制《内审计划》，确认《内审检查表》，编写《内审报告》，负责组织对纠正措施落实情况的跟踪验证。 3.4 内审员负责编写《内审检查表》，根据《内审检查表》进行审核。 3.5 受审核方根据《内审计划》的要求准备好备查的所有资料，并指定专人积极配合审核组的审核工作。 4 工作程序 4.1 内部审核频次 4.1.1 内部审核每年至少一次，时间间隔不超过12个月。 4.1.2 遇有下列特殊情况，由管理者代表提出追加审核或增加内审次数。 a) 公司发生了严重的质量、环境、职业健康安全管理问。 b) 公司的内部机构、隶属关系、管理体系方针和目标等有较大改变。 c) 进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核之前。 4.2 内部审核准备 7 4.2.1内审前，管理者代表任命内审组长、确定内审员，组成内审小组。 a)内审组长要具备内审员资格，须了解本公司体系运行情况，有一定的组织、领导 能力; b)内审员必须具备内审员资格，有一定表达分析能力，办事公正、认真、负责。 4.2.2 审核组长编制《内审计划》，报管理者代表批准。 《内审计划》内容包括:审核目的、范围、依据、时间安排，审核组组成及分工(审核员不能审核本部门)。 4.2.3 内审组长组织内审员学习《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》及管理体系文件，编制《内审检查表》，经内审组长确认后实施。 4.2.4 《内审计划》确定后，至少提前一周受审核方负责人，受审部门、项目部负责人接到《内审计划》，提前做好人员、工作安排，做好接受审核的准备。 4.3 现场审核 4.3.1 首次会议 参加首次会议的人员包括: 公司领导; 管理者代表; 内审小组全体人员; 受审核部门、项目部的负责人， 与会者签到登记《会议签到表》。 4.3.2首次会议由内审组长主持，内容如下: a)向受审部门介绍内审组成员; b)介绍此次内审的目的、范围、方法、准则; c)说明内审的日程安排; d)与受审方沟通，确定末次会议时间、地点、参加人员; e)需要向受审部门澄清或落实的其它问题。 4.3.3 现场审核 a) 内审员按《内审计划》及《内审检查表》进行现场审核。内审员采用交谈、提问、抽样查阅记录或文件、现场观察等方式进行审核，收集审核证据并做好审8 核记录。 b)内审员发现不符合时，应扩大抽样，增加调研的深度或实施必要的追踪，以获得更全面、更准确的客观证据，并由审核组进行讨论，达成一致意见后，审核员填写《不合格报告》，由受审核部门负责人对不合格事实进行签字确认。 c) 审核组长根据审核员开出的《不合格报告》进行汇总，填写《内审不合格项分布表》。 4.3.4汇总分析内审结果 a)内审组长组织内审员汇总现场审核结果，确定不符合项; b)对发现不符合标准、法规和体系文件的事实，编写《不合格报告》;对可能发展为不符合项，但尚未构成不符合的问题编写《观察项报告》。 4.3.5 末次会议 。 参会人员同首次会议，与会者签到，登记《会议签到表》 末次会议由内审组长主持，内容包括: a)向受审部门及在场人员介绍内审情况，说明不合格项的数量分布情况，宣布不合格报告; b)要求受审部门负责人在不合格报告上签字，提出受审部门应对不合格原因进行分析和采取纠正措施的具体要求; c)宣布各管理体系评价结果和内审结论。 4.4 内部审核报告 4.4.1内审组长编写《内部审核报告》，内容包括: a) 内审目的; b) 内审范围; c) 内审准则; d) 内审日期; e) 内审小组成员名单; f) 对各管理体系运行有效性的总体综合评价结果及改进建议; g) 纠正措施的实施要求; h) 内审结论。 4.4.2 《内审报告》报管理者代表审批，由 质量安全工程 部下发给受审部门。 9 4.5 纠正措施的实施和验证 4.5.1各部门、项目部负责人组织本部门有关人员分析不合格产生原因，针对原因制定防止不合格再次发生的纠正措施，并明确完成期限，经审核组长认可、管理者代表批准后，由各部门组织实施。 4.5.2内审组长组织审核组跟踪验证受审部门纠正措施实施的有效性，并在《不合格报告》验证栏中签字认可。 验证内容包括: a) 不合格原因分析是否正确; b) 纠正措施是否有针对性，并实施有效; c) 纠正措施实施记录是否完整保存。 4.5.3经验证评审通过的纠正措施，如涉及文件修改时，执行《文件控制程序》。 4.5.4 如果受审核方对纠正措施要求不做出反应，存在的问题不整改或整改不彻底，审核组长应逐级汇报,落实处理，直到纠正措施验证有效为止。 4.6 工程部将内审报告及纠正措施的实施情况提交管理评审。 5 相关文件及记录 5.1 《内审计划》? 5.2 《内审检查表》? 5.3 《内审会议签到表》? 5.4 《观察项报告》? 5.5 《内审不合格项分布表》 ? 5.6 《内部审核报告》? 10 附件: 5(1 年度内审计划表 部门: 编号: 审核依据: ISO 9002 质量手年度: 册 程序文件 其他 被审101112通知审核追踪核部1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 备 注 月 月 月 日期 日期 日期 门 审核: 日期: 说明:1(此为年度内部审核之工作计划; 2(各部门之审核项目及审核标准应明订; 3(审核结果应发布并作为改善依据。 5.2 11 内审检查表 审核部总经理、管代 门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 4.1 与总经理 交谈、了解企业质量管理体系有哪些过程, 1.总经理对满足顾客要求的认识如何,以何种方式传达满足顾客要求 的重要性,应提供证据。 2.是否确定了适用的法律法规(有哪些), 3.总经理是否组织制订质量方针和目标? 4.如何开展管理评审, 5.1 5.总经理是否确保提供、建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的 资源,是否有实例佐证。 1.“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业中得到树立,企业的关 注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上, 2.在确定顾客的需求和期望时，是否考虑与产品有关的义务(如对健康 和安全的责任、环境保护)和法律法规要求，并将其转化为企业的目标、 5.2 指标和要求，是否采取措施并得到落实和实现, 3.如何通过调查、座谈会等测量顾客的满意程度。 查阅质量手册或单独形成文件的质量方针，是否符合以下方面的要求, 1.质量方针是否与企业的宗旨相适应,是否与企业的总方针相一致并 体现了企业的目标和特点, 2.质量方针是否包含满足(顾客)要求和持续改进质量管理体系有效性 的承诺(承诺是否有实质性的内容), 3.质量方针是否为制订和评审质量目标提供了明确的框架(有较强的方5.3 向性和指导性), 4.质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟通、正确理解、协 调一致、深入人心并得到贯彻和坚持, 5.是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审, 12 内审检查表 审核总经理、管代 部门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 在相关职能和层次上是否建立了质量目标，是否进行了分解，是否作出了 进行分解的规定,目标之间是否协调一致, 5.4.1 1.为实现质量目标以及标准4.1的要求是否进行了质量管理体系的策划, 2.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施 (包括时间要求、责任落实、对目标实现程度的检查、评价的方法), 3.对质量管理体系的变更进行策划和实施时，过程是否受控，是否保持质5.4.2 量管理体系的完整性, 查阅企业的质量职责分解、各部门的岗位职责。 5.5.1 最高管理者是否指定一名管代，使之: 1. 确保体系的建立、实施和保持, 2. 向最高管理者报告体系业绩和改进需求, 3. 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识,(查管代的任命文件，对5.5.2 其职，权的规定，以及管理的其他工作记录，如:内审、管理评审、签批 的文件、向老总提交的报告等等) 最高管理者是否确保内部沟通、理顺内部关系,(查文件中如何规定沟通 方法，询信息传递、反馈、协调、配合的情况，反而检查有无互相推诿的5.5.3 现象) 13 内审检查表 审核 总经理、管代 部门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 与管理者代表谈话，了解关于产品实现过程的策划情况及结果。 1.产品的质量目标和要求有哪些,体现在哪些文件中, 2.是否确定了针对产品的过程和资源,哪些过程需建立或已建立文件, 3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,这 7.1 些活动的要求、所需客观证据、接收准则、认定和提供方式是否明确, 4.产品实现有哪些关键过程或特殊过程,如何确保这些过程受控,其资源是否充足、适宜, 5.为实现过程以及产品满足要求确定了哪些提供证据所需的记录, 是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划, 6.上述策划与质量管理体系其他过程的要求是否一致、是否适合于企业的运作方式, 与管理者代表交谈如何策划对产品的符合性、质量管理体系的符合性 进行监视和测量，对存在的不合格和潜在的不合格采取纠正和预防措施，策划的实施如何, 8.1 与管理者代表交谈如何识别各种持续改进机会， 怎样通过质量方针、目标、内审、管理评审、数据分析、纠正、预防措施，持续改进企业质量管理体系的有效性。 8.5 与管理者代表交谈纠正、预防措施的规定。 怎样确定何时需制订纠正措施，抽查纠正措施实施记录，验证其效果如何, 如何发现和确定所需采取的预防措施，若有则抽查预防措施实施记录，验证其效果。 14 内审检查表 审核 人力资源部 部门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.有无年度培训计划, 2.是否确定了人员的必要的能力,(查岗位资格条件、培训需求情况) 3 .是否对人员进行了培训等措施,从培训计划表中抽查3-5个培训项目， 检查实施与完成的情况。 4.是否评价措施的有效性,(如:通过考核、技术、人事部门的评语) 6.2 5.是否保持培训记录? 6.公司特殊岗位有哪些, 1.查阅数据的收集情况，是否从顾客反馈和满意程度、产品和质量管理体 系的符合性、纠正和预防措施以及供方收集了应收集的数据。 2 .数据的传递是否合理与畅通，是否对数据进行了分析和采取必要的措施。 8.4 15 内审检查表 审核 物业公司 部门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施, 2.对设备和设施是否进行了维护保养, 6.3 3.当发现设备失准时，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络), 1.本公司为师生提供的服务有哪些,是如何有效控制的, 2.是否制定了相应的作业指导书, 3.使用适宜的设备,(查设备台账) 7.5.1 4.有监测装置,(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测,(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式，制定相应的方法和程序，度按规定实 施, 7.5.2 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求, 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格, 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识,这些标识是否具有可追溯性, 7.5.3 1.本公司是否有顾客财产,顾客财产的管理是否符合程序文件的规定, 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护,(现场检查) 7.5.4 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、 7.5.5 整齐。 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的, 8.2.1 1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜 的监视和测量方法,效果如何, 8.2.3 2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确 8.2.4 保产品的符合性, 3.公司服务过程如何控制的, 4.有哪些记录表单, 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品 控制程序, 2.不合格品识别、控制(评审)和处置的规定是否得到实施,所选择的处置方式是否符合要求，如: 8.3 ?采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证; ?让步处理时，经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ?采取措施，防止非预期的使用或应用。 16 内审检查表 审核交通公司 部 门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施, 2.对设备和设施是否进行了维护保养, 6.3 3.当发现设备失准时，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络), 1.本公司为师生提供的服务有哪些,是如何有效控制的, 2.是否制定了相应的作业指导书, 3.使用适宜的设备,(查设备台账) 7.5.1 4.有监测装置,(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测,(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式，制定相应的方法和程序，度按规定实施, 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求, 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格, 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识,这些标识是否具有可追溯性, 7.5.3 1.本公司是否有顾客财产,顾客财产的管理是否符合程序文件的规定, 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护,(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 7.5.5 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的, 8.2.1 1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法,效果如何, 8.2.3 2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 8.2.4 合性, 3.公司服务过程如何控制的, 4.有哪些记录表单, 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序, 2.不合格品识别、控制(评审)和处置的规定是否得到实施,所选择的处置方式是否符合要求，如: 8.3 ?采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证; ?让步处理时，经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; 17 内审检查表 审核商贸公司 部 门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施, 2.对设备和设施是否进行了维护保养, 6.3 3.当发现设备失准时，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络), 1.本公司为师生提供的服务有哪些,是如何有效控制的, 2.是否制定了相应的作业指导书, 7.5.1 3.使用适宜的设备,(查设备台账) 4.实施监测,(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式，制定相应的方法和程序，度按规定实施, 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求, 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格, 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识,这些标识是否具有可追溯性, 7.5.3 1.本公司是否有顾客财产,顾客财产的管理是否符合程序文件的规定, 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护,(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 7.5.5 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的, 8.2.1 1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法,效果如何, 8.2.3 2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 8.2.4 合性, 3.公司服务过程如何控制的, 4.有哪些记录表单, 1是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序, 2不合格品识别、控制(评审)和处置的规定是否得到实施,所选择的处置方式是否符合要求，如: 8.3 ?采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证; ?让步处理时，经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ?采取措施，防止非预期的使用或应用。 18 内审检查表 审核公寓公司 部 门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施, 2.对设备和设施是否进行了维护保养, 6.3 3.当发现设备失准时，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络), 1.本公司为师生提供的服务有哪些,是如何有效控制的, 2.是否制定了相应的作业指导书, 3.使用适宜的设备,(查设备台账) 7.5.1 4.有监测装置,(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测,(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式，制定相应的方法和程序，度按规定实施, 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求, 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格, 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识,这些标识是否具有可追溯性, 7.5.3 1.本公司是否有顾客财产,顾客财产的管理是否符合程序文件的规定, 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护,(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 7.5.5 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 如何调查顾客满意度的, 8.2.1 1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法,效果如何, 8.2.3 2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 8.2.4 合性, 3.公司服务过程如何控制的, 4.有哪些记录表单, 1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序, 2.不合格品识别、控制(评审)和处置的规定是否得到实施,所选择的处置方式是否符合要求，如: 8.3 ?采取措施，消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证; ?让步处理时，经授权人员批准或适用时按顾客要求批准; ?采取措施，防止非预期的使用或应用。 19 内审检查表 审核饮服公司 部 门 审核结 条款 检 查 内 容 不合格记录 果判定 1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施, 2.对设备和设施是否进行了维护保养, 6.3 3.当发现设备失准时，是否对已没结果的有效性进行评价和记录并采取措施 4.是否有支持性服务(如:汽车、电话、传真、网络), 1.本公司为师生提供的服务有哪些,是如何有效控制的, 2.是否制定了相应的作业指导书, 3.使用适宜的设备,(查设备台账) 7.5.1 4.有监测装置,(查测试计量仪器及使用情况) 5.实施监测,(现场观察过程控制情况、特别对关键、特殊过程的监控情况，操作者的现场记录) 1.本公司是否确定了最佳的服务方式，制定相应的方法和程序，度按规定实施, 2.是否对了所用服务设备或设施的能力有维护保养提出了相应的要求, 7.5.2 3.操作人员是否具备了相应的能力与资格, 4.本公司是否对发生的问题和过程的变更作出及时的反应并现确认。 本公司对哪些服务过程进行了唯一性的标识,这些标识是否具有可追溯性, 7.5.3 1.本公司是否有顾客财产,顾客财产的管理是否符合程序文件的规定, 7.5.4 2.有无规定对顾客财产的识别、验证、保护、维护,(现场检查) 3.当顾客财产发生丢失、损坏、不适用时，是否报告顾客，并保持记录 1.从安装现场、仓库现场及交付过程中抽查、察看材料、产品贮存是否合适、整齐。 7.5.5 2.现场观察产品包装、防护是否确实能使产品、物资达到防护的作用。 1.是否有监视测量装置的台帐, 7(6 2.是否编制了周期检定的计划并按计划实施,有记录, 如何调查顾客满意度的, 8.2.1 1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜的监视和测 量方法,效果如何, 8.2.3 2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确保产品的符 8.2.4 合性, 3.公司服务过程如何控制的, 4.有哪些记录表单, 20 内审会议签到单 会议内容 首次会议 ? 末次会议 ? 会议时间 年 月 日 时 分至 时 分 会议地点 参 加 人 员 签 名 内 审 员 签 名 备注 21 内部质量审核观察项报告 受审核部门 质管办、总师办、项目办 严重程度 ? 严重 ,?一般 审核依据 手册或程序文件条款号: 观察项情况: 审核员/日期: 审核组长/日期: 纠正情况: 原因分析: 纠正措施: 举一反三检查情况: 受审核方代表/日期: 纠正措施验证: 审核员/日期: 审核组长/日期: 22 内部审核不合格项报告表 受审核部门 部门负责人 不合格项编号 审 核 员 审核依据 日 期 不合格项陈述(由审核员填写) 纠正措施及限时(由受审核部门领导似写) 审核员: 受审核部门负责人: 纠正措施验证结果: 审核员签字: 年 月 日 部门负责人签字: 年 月 日 23 内部审核报告 编号: 被审核单位: 审核日期: 审核目的: 审核范围: ? ? 审核依据: 审核组组长: 审核组成员: 被审核部门: 审核概况: ? ??审核了被审核单位 QEHS文件; ??调查了被审核单位对 QEHS有影响部门的QEHS活动; ? ?本次审核发现文件不符合项( )项;实施不符合项(21)项;效果不符合( )项; ? ?本次审核发现严重不符合项( )项;一般不符合项(21)项;观察项( )项。 审核评价: 审核组长: 请被审核单位15天内完成纠正措施，并将纠正措施(或纠正措施实施计划)交实业管理部(安全环保部)。 联系电话: 审核报告发放范围:?被审核单位 ?安全环保部 ?管理者代表 ?总经理 附件:?审核计划 ?首次/末次会议签到表 ?不符合项报告 ?不符合项分布表 编制: 审核: 批准: 24 环境因素识别和评价控制程序 1 目的和范围 为保证公司的维护养护过程及管理过程中相关的环境因素得到识别，使公司能够控制或能够对其施加影响的环境因素得到有效控制。通过确定环境因素对环境的影响程度，评价出重要环境因素，从而为建立体系奠定基础，为制定环境管理目标、指标和管理方案提供依据。 2 引用文件 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 3 职责 3.1 质量安全工程负责、节能办协助 部负责组织各相关部门、项目部进行环境因素的识别评价工作;对公司识别的环境因素进行汇总登记;协助管理者代表评价、确定、更新重要环境因素; 3.2 节能办、项目部协助进行环境因素的识别评价工作; 3.3管理者代表负责《环境因素调查评价清单》、《重要环境因素清单》的审批。 4 工作流程 4.1 环境因素的识别 4.1.1 环境因素识别要求 a) 识别环境因素时应考虑从维护养护过程的全过程及作业现场、办公区域、公司管理活动和相关方的影响; b) 识别环境因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态; c) 识别过程应从气体排放、水体排放、土壤污染、地域和社区影响、能源、资源、原辅材料等自然资源的使用消耗、能量的释放及物理属性等方面确定。 4.1.2 环境因素的识别 、节能办质量安全工程 部组织各部门、各项目部对环境管理现状进行调查，并对各部门的管理活动、各项目部的作业过程进行分析，对全部相关的环境因素进行识别，填写《环境因素调查评价清单》。 4.2 重要环境因素的评价 25 4.2.1公司考虑环境因素的影响范围、环境因素的影响程度、法律法规要求、相关方关注程度和能源、资源可节约的程度等事项，采取直接定性判断法，确定重要环境因素。 符合以下条件的环境因素可直接判定为重要环境因素: a) 已违反或接近违反环境法律及强制标准要求的环境因素; b) 并不违法，但相关方高度关注或强制监测的环境因素; c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质; d) 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素; e) 《国家危险废弃物名录》上规定的有毒有害物质; f) 异常或紧急状态下将会产生严重环境影响的环境因素; g) 业主和相关方高度关注或有明确要求的环境因素; h) 公司认为有重要节约潜力的环境因素。 4.2.2 质量安全工程、节能办 部组织相关部门、各项目部结合《环境因素调查评价清单》中的每一项环境因素进行重要环境因素评价，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批，将《环境因素调查评价清单》、《重要环境因素清单》下发有关部门、各项目部。 4.2.3重要环境因素的控制 a) 对需进行改进的重要环境因素可通过制定环境目标、指标和管理方案进行控制; b) 对正常情况下的重要环境因素通过制定运行控制程序实施控制; c) 对异常和紧急情况下的重要环境因素通过制定应急准备和响应程序及应急预案实施控制; d) 通过加强对人员的教育培训和加强对活动的监督检查以确保重要环境因素的控制效果。 4.3 重要环境因素的更新 在下述情况下，由 质量安全工程、节能办 部负责组织环境因素的补充识别和重要环境因素的评价，评价结果报管理者代表审批后对《重要环境因素清单》进行更新: a) 与公司有关的环境法律法规要求发生变化时; b) 在施工维护养护过程及管理过程中某个活动发生较大变化或更新设备时; c) 发生重要环境事故后; d) 管理评审要求时。 5 相关文件及记录 26 5.1 《法律、法规及其他要求识别清单》 5.2 《环境因素调查评价清单》 5.3 《重要环境因素清单》 27 危险源辨识、风险评价及风险控制程序 1 目的和范围 对公司的维护养护过程、管理过程及作业场所中可能涉及人员安全、财产损失的风险进行识别、评价，从而确定重大风险，为制定职业健康安全目标奠定基础。实现对可能影响职业健康安全不利因素的有效控制。 2 引用文件 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 质量安全工程部 负责《危险源检查风险评价表》、《重大危险源清单》的审批; 3.2 质量安全工程 部负责组织各相关部门、各项目部对危险源进行辨识和风险评价、更新，编写公司《危险源检查风险评价表》、《重大危险源清单》; 3.3各有关部门、各项目部负责参与识别和评价危险源，参与对职业健康安全危险源的有效控制工作。 4 工作程序 4.1危险源的识别 4.1.1危险源识别的要求和方法 4.1.1.1确定危险源、选择作业活动时应考虑: a) 施工维护养护作业区域、办公区域; b) 维护养护作业活动; c) 作业及施工设备、装置; d) 标牌加工现场; e) 生活区域、设施和应急要求; f) 进入现场及外出工作人员。 4.1.1.2危险源的分类 对可能导致事故类型按GB6411-86《企业伤亡事故分类》相关规定分为: a)、物体打击; b)、车辆伤害; c)、机械伤害; d)、起重伤害; 28 e)、触电; f)、烫伤; g)、火灾; h)、高处坠落; i)、化学爆炸; j)、物理爆炸; k)、中毒和窒息; l)、其他。 1.1.3进行危险源辨识时，可以采用现场调查、查阅资料、询问与交流等方法。辨识4. 时考虑常规和非常规活动、所有进入工作现场的人员的活动、工作场所的设施情况，从物的故障、人为失误、环境因素等方面对危险源进行辨识。 4.2危险源识别的实施 4.2.1 质量安全工程 部负责组织各部门、各项目部按上述要求进行危险源的识别，填写《危险源检查风险评价表》。 4.2.2 质量安全工程 部负责对已识别出的危险源进行分类、汇总、核定，编制公司《危险源检查风险评价表》。 4.3重大危险源评价 4.3.1重大危险源评价和控制 4.3.1.1公司采用风险分级评价法评价重大风险、确定重大危险源。 4.3.1.2风险评价表: 风 险 评 价 表 后 可 果 轻微伤害 伤 害 严重伤害 能 性 不可能 可忽略风险 5 可容许风险 4 中度风险 3 有可能 可容许风险 4 中度风险 3 重大风险 2 可 能 中度风险 3 重大风险 2 不可容许风险 1 4.3.1.3风险分级评价法从伤害程度、危险发生的可能性作为主要因素进行识别和判断， 29 进而确定重大风险，按照风险级别实施不同的控制要求。 4.3.2突出重要的重大危险源的评价准则 a)对违反相关法律、法规和其他要求的，直接判定为重大风险; b)以往产生重大安全事故或有重大风险隐患的危险源; c)1级、2级风险，可判定为重大危险源。 4.3.3重大危险源的评价实施和控制措施要求 4.3.3.1 质量安全工程 部负责组织相关部门，依据重大风险评价方法和准则对汇总的每一项风险进行评价，填写《危险源检查风险评价表》，编制公司《重大危险源清单》，报管代 审核、审批后，下发到体系覆盖的各部门、各项目部。 4.3.3.2 在对风险控制进行策划时，首先考虑能否消除风险，如采用新的安全防护措施、加强安全检查、改进作业方法等。对不可消除的风险考虑采取降低风险的措施，如设置防护装置等;最后考虑采取个体防护措施，如佩戴劳动保护用品。 4.3.3.3对确定为1级与2级的重大危险源必须制定职业健康安全目标和管理方案。 对确定为3级的重大风险通过制定运行控制程序(包括安全操作规程)和应急准备及响应程序(包括应急预案)的方式对其进行控制。对4级风险通过加强对人员的教育培训和加强对活动的监督检查进行控制。 4.3.3.4在实施控制危险源的新的控制措施时应考虑安全残余风险，防止新的安全风险发生。 4.4危险源的更新和改进 4.4.1当发生以下情况时， 质量安全工程、项目部 部应及时组织与下列情况有关部门、人员进行危险源的补充识别、风险评价和更新，编制新的《危险源检查风险评价表》和《重大危险源清单》，及时经批准后下发公司有关部门、各项目部执行控制要求。 a) 维护养护作业条件(设备、场地、人员、作业环境)发生变化; b) 新接工程发生作业条件较大变化; c) 相关的法律、法规及其他要求更新时。 4.4.2每年12月， 质量安全工程 部组织有关人员对重大危险源进行更新评价，以逐步消除或减少本公司的风险，不断改进职业健康安全管理体系业绩。 5 相关文件 5.1《危险源检查风险评价表》 5.2《重大危险源清单》 30 法律、法规及其它要求控制程序 1 目的和范围 为控制获取、识别、更新适用于公司的质量、环境及职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，建立获取渠道，保证公司的维护养护作业、管理活动符合国家、地方、行业的法律、法规、标准和其他要求。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 管代 负责法律、法规及其他要求适用性的审批; 3.2 质量安全工程、项目部 部负责收集与公司相关的维护养护作业、管理活动适用的法律、法规、标准和其它要求;负责适用性的识别，保存相关法律、法规、标准和其它要求的有效版本，并传递到有关部门、各项目部。 4 工作程序 4.1 与维护养护作业及管理活动相关的国家、行业和地方的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求包括: a) 交通主管部门的通知、文件、公报及其他要求等。 b) 国家有关维护养护作业的质量、环境及职业健康安全法律、法规、标准及行业 规章; c) 云南省及公司所在地的有关维护养护作业的质量、环境及职业健康安全法规、 规章、标准; 4.2 获取途径和方法 4.2.1质量安全工程 部组织各相关部门按照职责分工通过各种渠道获取与公司质量、环境及职业健康安全活动有关的国家的、地方的法律、法规及其它要求，并由 质量安全工程、项目部 部进行汇总和识别。 4.2.2 各种法律、法规、标准和其它要求可从媒体、书店、杂志、专业出版社及上级有关部门、网络等渠道获取。 4.3适用性确认和更新 31 4.3.1 质量安全工程、项目部 部组织各有关部门，对与法律法规及其它要求相关内容对应的适用条款要求部分进行确认，编制《法律、法规及其他要求识别清单》，报 管代 审批。对相关的法规及其他要求进行整理，形成文件，发放到各相关部门、项目部。 4.3.2当上述法规要求更新或增加时，及时修正《法律、法规及其他要求识别清单》，将新的内容补发至相关部门、项目部，对旧的原件做相应标识。对过期或作废的法规文件应及时收回，按《文件控制程序》进行管理。 4.4 各部门各项目部将法律、法规及其他要求作为重要环境因素识别评价、危险源识别及风险评价、制定目标、指标、管理方案、运行程序及合规性评价的依据。 4.5 质量安全工程相关部门配合 部每半年对适用法律、法规及其他要求进行一次确认，并随时跟踪法规要求的变化，及时调整补充《法律、法规及其他要求识别清单》。 5 相关文件及记录 5.1 《文件控制程序》 5.2 《法律、法规及其他要求识别清单》 32 环境及职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序 1 目的和范围 通过对环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标和管理方案的制订、更改和控制管理，对重要环境因素和重大危险源进行控制，确保环境与职业健康安全方针的实现。 2 引用文件 2.1 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 管代 负责环境与职业健康安全目标、指标、管理方案的批准。 3.2 质安工程 负责环境与职业健康安全目标、指标、管理方案的审核，并负责监督目标、指标和管理方案的实施。 3.3 质量安全工程 负责项目部配合 部负责组织制定环境与职业健康安全目标、指标和环境管理方案。 3.4 各相关部门、各项目部负责相关的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的具体实施。 4 工作流程 4.1 环境目标、指标与职业健康安全目标 4.1.1 目标、指标的制定 a) 质量安全工程 部组织各相关部门根据公司的环境与职业健康安全方针及其他外界因素的变更，针对重要环境因素和重大危险源制定环境目标、指标与职业健康安全目标，其内容应确保满足程序规定的要求。 b) 目标、指标要符合公司环境与职业健康安全方针; c) 目标、指标应符合国家、地方、行业有关法律、法规、标准规定; d) 目标、指标要体现污染预防、事故预防及持续改进的思想; e) 目标、指标的制定应充分考虑公司的规模、经济、可选择的技术方案、经营状况、周边环境及相关方观点等; f) 目标及指标均应可测量，并尽可能量化。 4.1.2 目标、指标的评审 33 a) 质量安全工程 、项目部 部通过对公司管理方案实施情况的日常监督检查，实现目标、指标的监测。 b) 质量安全工程 、项目部 部依据管理方案中确定的时限要求组织对目标、指标实施情况进行检查，根据检查结果采取相应的措施，以确保目标、指标的实施有效性。 c) 公司通过管理评审对目标、指标进行评审，通过评审对目标、指标进行适当修订，具体执行《管理评审程序》。 d) 随着法律、法规和其它要求的更新，如发现公司的目标、指标与法律、法规不符， 质量安全工程 负责及时修订公司的环境、安全目标、指标。 4.1.3 目标、指标的管理 a) 通过下发文件、公司内部刊物、宣传栏等方式对公司各级管理人员、专业人员以及操作人员进行目标指标的传达; b) 人力资源部组织有关部门参与 负责对员工进行目标与指标的培训，确保员工清楚地了解公司及本部门的目标和指标，并付诸实施; 4.2 管理方案 4.2.1 管理方案的编制 a) 每年初， 管代 组织各相关部门根据目标与指标编制环境、职业健康安全管理方案。 b) 管理方案制定时应考虑可选择的技术以及经济、运作上的可行性，考虑实施进度以及可调整性。管理方案经 管代批准后实施。 4.2.2 管理方案应涉及实现目标和指标的全部控制活动、资源及具体措施，确保目标、指标的实现;内容要求如下: a) 依据目标和指标要求制定;(实现对重要环境因素、重大危险源的控制) b) 方法措施、技术手段; c) 执行部门与负责人 d) 预算资金、效益; e) 实施与完成期限等。 4.2.3 管理方案的更改 目标和指标发生重要变化时， 质量安全工程部 部应组织相关部门对管理方案进行修正和补充。经 管代 批准生效。 4.2.3 管理方案的实施与监督验证 34 a) 管理方案以文件形式发至各相关部门、项目部具体实施，由管理者代表负责组织对方案的实施进度与效果等进行监督验证; b) 为保证管理方案的实施，公司总经理及总经理办公会批准要保证所需资源包括人、财、物、技术的落实和支持。 5 相关文件及记录 5.1 《文件控制程序》 5.2 《管理评审程序》 5.3 《环境、职业健康安全目标、指标及管理方案》 35 协商、沟通与交流控制程序 1 目的和范围 为规范公司对内、对外的环境与职业健康安全信息交流，确保员工及有关人员参与环境、职业健康安全方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与环境、职业健康安全事务，了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表，确保环境与职业健康安全管理体系的有效运行。 2 引用文件 2.1 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 质量安全工程部、项目部 部是环境、职业健康安全信息管理的综合管理部门，负责组织公司对内、对外相关信息的传递与处理。 3.2 公司各相关部门、各项目部负责对内、对外相关信息的收集、传递和处理。 4 工作流程 4.1 信息的分类 4.1.1 外部信息包括: a) 职业健康安全、环境方针通告相关方; b) 法律、法规和有关规定的获取及执法部门的联系; c) 外部环境与安全健康监测、测量结果的信息; d) 认证与监督检查信息; e) 相关方的投诉信息; f) 相关法律、法规的变更信息等。 4.1.2内部信息包括: a) 环境与职业健康安全方针、目标、指标、管理方案; b) 重要环境因素的信息; c) 危险源及重大风险的信息; d) 职责和权限的信息; e) 法规要求及合规性评价信息; f) 绩效监测与监控信息; 36 g) 培训信息; h) 不符合、事故、事件的纠正信息; i) 内部审核、管理评审及外部审核信息; j) 紧急事态及应急响应的信息;; k) 员工的抱怨及建议信息等。 4.2 信息的收集和处理 信息可采用书面资料、记录、讨论交流等方式予以传递。 4.2.1 外部信息的收集和处理 a) 各相关部门、各项目部按照分管范围负责地方交通厅、总公司、环保局、安监局、质量技术监督局、认证机构等监测、管理、检查及反馈信息的收集，按《文件控制程序》由 信息的接收部门 部统一登记后传递到公司相关部门、项目部。 当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正与预防措施控制程序》的要求进行处理，并由相关部门将整改情况向检查部门反馈结果。 b) 质量安全工程 部负责收集、更新、整理政策法规、标准类的资料信息，详见《法律与其他要求控制程序》。 c) 项目办、项目部 负责向业主、有关方面等采用宣传、合同或协议等方式明示公司的管理方针、重要环境因素及重大危险源的控制要求。 d) 各部门、项目部直接从外部获得的其他类信息，以《信息联络处理单》反馈到 相关部门 部，由其分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2 内部信息交流与协商沟通 a) 正常信息的处理:各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息。 b) 重要信息的处理:公司各个部门在日常运作中产生的各种重要信息，通过公司的例会进行相互传递与交流; c) 紧急信息的处理:由发现部门迅速传递给有关部门组织处理，通知各相关部门采取应急措施进行解决; d) 其他内部信息:提出者填写《信息联络处理单》，反馈给 相关门部进行处理。 4.2.3 公司确定职业健康安全员工代表，参与职业健康安全事务的协商，协商内容包括: a) 风险管理方针的制定和评审; b) 职业健康安全目标的制定和评审; c) 参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的评审; 37 d) 就影响工作场所职业健康安全状况的改变进行协商。 4.3 各相关部门、各项目部健全文件收发制度，对接收、传递的信息予以记录。 5. 相关文件及记录 5.1 《纠正和预防措施控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《记录控制程序》 5.4 《法律、法规及其他要求控制程序》 5.5 《信息联络处理单》 38 环境运行控制程序 1. 目的和范围 对公司办公区域、物资采购及贮存过程、维护养护作业过程中的有关固体废弃物处理的控制、生活垃圾、生活污水的处理进行控制，满足环境法律法规、标准要求及公司的环境管理方针、目标的要求。 2. 引用标准 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 3、职责 3.1 质量安全工程部负责对维护养护作业过程中的重要环境因素、环境目标、指标和管理方案实施情况进行监督检查。 3.2 项目部 负责工程地点固体废弃物的处理;负责工程施工过程中的节能工作;负责现场施工过程中的水、电的控制管理与统计工作; 3.3 综合办公室 负责公司机关能源消耗的控制、负责内部环境卫生的管理; 3.4生产车间负责标牌加工过程中的废弃物、噪声、油品的控制，负责能源消耗及材料消耗的控制。 4、工作程序 4.1 废弃物的管理 4.1.1 废弃物的分类 a) 危险废弃物:是指国家危险废弃物名录中规定的具有一定毒性、腐蚀性、可燃性、可爆性、化学反应性或对环境造成污染的固态、半固态、液态和气态废弃物。(如废油漆、废油漆桶、废油棉纱、油手套、油布、废电池、废油、废墨盒等); b) 一般废弃物:是指在生产过程中，日常生活、经营活动和其它活动中产生的固态的、半固态及不属于危险废弃物的难以回收利用的废弃物，(如生活垃圾、作业固体物垃圾等); c) 可回收废弃物:是指在经营、生活过程中产生的有再利用价值的废弃物。(如废桶、废金属、废纸等)。 4.1.2 废弃物的控制 a) 维护养护作业过程现场的固废垃圾， 运送到业主方指定的场地 ，每日进行清理。 39 b) 对作业现场废弃物， 项目部 由操作人员交回业主; c) 对办公、生活中产生的固体废弃物要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分类存放并进行标识; )可回收废弃物，各项目部负责在作业区可回收废弃物的收集、标识分类存放，避d 免造成环境污染，并做好废弃物处理记录。 4.1.3 废弃物的处理 a) 按公司节能办制定的有关规定执行。 b) 废墨盒、硒鼓、产品包装物等交地方环境保护机构指定的回收单位; c) 有毒有害的废弃物:废电池、电瓶、机械维修过程中产生的废机油等有毒有害废弃物按有关规定进行处置。 4.2生活垃圾、生活污水的控制 卫生间排出的污水由驻地物业管理服务单位进行处理 4.3 噪声的控制 .1采用低噪声的生产设备及生活设施。同时加强对设备的维修保养，确保良好的运4.3 行状态。 4.3.2对于能固定使用的强噪声设备，在不造成对相关方影响的条件下，对操作人员进行劳动安全防护。 4.3.3养护作业现场噪声在空旷的场地，不对相关方造成影响对操作人员进行劳动安全防护。 4.3.4在限定作业时间的区域内，应严格按规定的时间作业。 4.4 金属材料消耗的控制 a) 生产车间在下料时，要求生产人员根据要求的具体尺寸下料，充分利用边角料; b) 材料管理员 负责统计金属、焊接材料、油漆等月资源消耗，填写《能源资源消耗统计表》; 4.5 乙炔及氧气瓶的贮存和使用 a) 在库房及现场，乙炔、氧气瓶设置单独专用的隔离存放地，并采取遮盖，防止暴晒、禁止烟火; b) 乙炔、氧气瓶在使用时，两瓶的工作距离不得小于5米，两瓶与明火距离不得小于10米。 4.6油品及危险化学品的控制 40 4.6.1 项目部对进库的油品、油漆验收合格方准入库和发放，品种牌号标识不清、质量不合格的油品、油漆不得发放现场，以防错用。 4.6.2盛装油品、油漆的容器必须涂有品种、牌号的明显标记。 4.7 对物资供应商施加环境影响 项目部、物资分公司 部选择符合环保要求的物资供应商进行采购; a) 项目部、物资分公司将公司的环境管理要求通报物资供应商; b) 尽可能采购节能环保型材料、设备、工具等; c) 与物资供应商签订合同时，采购产品要求环境要求，要将环境行为要求纳入合同条款，并写明违约后的有关处罚条款; d) 非合同订货的，由项目部、物资分公司以书面形式将本程序中的环境行为要求交给物资供应商确认，并对实施过程进行监督。 5. 相关文件及记录 5.1 《能源资源消耗统计表》 安全运行控制程序 1.目的和范围 为更好地建立健全质量、环境、职业健康安全生产管理体系，科学地搞好安全生产，提高职业健康安全生产工作和文明作业管理水平，预防伤亡事故的发生，保护员工在作业过程中的生命安全、身体健康和财产安全。 2. 引用文件 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3.职责 3.1 分管安全的副总经理负责公司的安全生产工作。 3.2 质量安全工程部 负责: a) 安全生产的监督、管理，负责安全操作规程、技术措施的制订; b) 劳动防护用品的确定、采购、发放，监督检查实施; c)电气设备、工具的安全管理及作业现场安全防护设施、用品的检查; d) 安全消防设施的确定、配备、检查; 3.3工会负责组织员工、女职工每年进行健康体检。 41 3.4各项目部、分公司负责本程序在其管辖区作业范围内的有效运行。 3.5安全员:(公司安员职责) a) 负责安全生产管理和监督检查工作; b) 负责对检查发现的不安全因素及时指出，并督促整改; c) 负责对重大事故隐患要及时、果断处理，必要时有权责令停工处理; d) 负责协助各级领导做好安全生产的宣传教育和管理工作; 负责及时上报各种安全事故，参加安全事故的调查和处理。 4.工作程序 4.1 安全管理 4.1.1安全生产责任制 公司依照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据有关安全生产的政策、法令、法规，落实公司领导、各部门、单位及各级管理人员的安全生产责任，制订《安全生产责任制》。 4.1.2安全目标管理 4.1.2.1每年初，依据国家伤亡事故控制的有关规定、公司生产计划，制定公司《年度安全管理目标》(体现安全责任书)。包括:一票否决制、伤亡控制指标，安全达标，文明生产目标及控制要求。 4.1.2.2 质量安全工程 部根据《安全生产责任制》定期实施考核，每年对安全工作有突出贡献的部门、项目部给予奖励，对未达标的部门、项目部给予处罚。 4.1.2.3维护养护作业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或岗位安全操作规程，执行相关的责任书。 4.1.3安全检查 4.1.3.1公司 项目部和分公司 部和安全员不定期对作业现场、库房等部门进行安全检查。安全检查的内容主要是查痕迹化管理、查制度、查现场、查隐患。 4.1.3.2根据公司制定的《安全生产管理制度》逐项进行考评，不符合安全规定的应限期进行整改。 4.1.3.3按责任书的规定处置 42 4.1.3.4安全员应进行巡检，检查作业人员按规定使用劳动保护用品，检查安全设施配备情况和安全用电情况。 4.1.3.5安全检查每年进行一次总结，公司对安全生产按责任书进行考核和奖罚。 2安全教育培训 4. 4.2(1公司实施全员安全教育培训和定期安全再教育制度，使公司全体员工能对国家安全生产法律、法规、行业规范、标准和公司安全生产管理规章制度做到应知;对安全操作规程、安全操作技能做到应会。 首次培训教育和定期再教育的时间按国家有关规定落实。 4.2(2特种作业人员培训 a) 公司特种作业人员必须经专门机构培训取得特种作业人员操作资格证后方可上 岗作业; b) 公司特种作业人员范围的确定按国家有关法规执行，由 质量安全工程部、项 目部门确定; c) 取得特种作业上岗证的人员还必须定期接受教育培训，上岗证按规定年审。 4.2(3 人力资源 部是公司安全教育培训的管理部门，各部门、项目部予以配合，公司全体管理人员都必须接受安全教育培训。 4.2(4公司对维护养护作业人员实行三级教育。 a)第一级教育由公司 质量安全工程部 部负责组织。 教育内容包括:各级政府部门颁布的安全生产法律、法规;事故发生的一般规律及典型事故安全案例;预防事故的基本知识，急救措施等。 教育后集中考试，建立教育档案，考试合格后方可上岗作业; b)第二级教育由项目部、分公司进行。对作业各工种人员必须进行入场再教育。 教育内容是作业现场的环境、产品加工及工程特点、安全知识、各工种安全技术操作规程、技术交底。 教育后进行考试，填写安全教育台帐。 c)第三级教育由班组进行。班组应结合作业任务、作业环境、安全要求进行安全教育，教育可采用班前会、技术交底、班组安全检查等形式进行。 班组安全教育应填写安全活动台帐。 4.2(5对新聘用的员工，调换工种人员也必须落实三级教育制度。 4.3安全标志管理 43 4.3(1各项目部安全员依据作业现场要求进行安全标志的设置。 4.3(2安全标志分为:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等。 4.3(3安全员应对现场安全标志情况进行巡查，发现丢失、损坏等现象及时组织更换。 4.4安全防护设施的控制 4.4(1安全防护设施的设置及控制 为保证员工在作业过程中的安全与健康，根据作业部位的不同需要，公司明确对下列作业项目及工程特殊部位，应进行安全防护设施及防护设施的标准要求，执行《安全生产管理制度》 4.4.2高处作业防护 执行《安全生产管理制度》 4.4.3 操作人员个人防护 作业现场的所有人员必须正确佩戴防护背心; a) 上路 b) 凡从事2米以上、无法采取可靠防护实施的高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽; c) 特殊工种作业人员必须持证上岗并佩戴相应的劳动防护用品; d) 从事电气焊、冲床、刷漆作业的人员，必须使用面罩、护目镜、口罩并带防护手套。 4.5 消防安全管理及控制 4.5.1 质量安全工程 部建立公司《消防设施登记台帐》，并明确消防设施配备的数量、安置地点及灭火器的检验时间。 4.5.2 质量安全工程 部每季度对公司内部配备的消防设施的完好情况进行检查，重点检查灭火器的数量、压力及消防栓的完好情况。发现缺失应及时配备，对压力不足及损坏的及时安排检修。 4.5.3 电气焊、切割作业场所，电焊、切割作业结束后，应及时关好气瓶开关，并将其分放，防止漏气和燃烧、爆炸。 4.5.4 氧气、乙炔瓶的存放场所应有围挡、遮盖设施，防止在存放及使用过程中的暴晒。氧气、乙炔瓶与火源点应保持安全距离。 4.6油品的控制 4.6.1 项目部、物资分公司 对进库的油品、油漆验收合格方准入库和发放，品种牌号不清、质量不合格的油品、油漆不得发放现场，以防错用。 44 4.6.2项目部、物资分公司 部每月对仓库存放的油品进行一次检查，如发现包装的容器不良、破损、残缺及物品变质、分解等情况，应及时采取措施进行处理。 4.7 女职工劳动保护管理 .1女职工禁忌劳动范围规定 4.7 女职工在月经期间禁忌从事的劳动范围: a)《体力劳动强度分级》标准中第?级体力劳动强度作业; b)《高处作业分级》标准中第?级以上的作业。 4.7.2女职工劳动保护规定 所在单位不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动a)女职工在怀孕和哺乳期间， 强度的劳动，不得在正常劳动日以外延长劳动时间; b)怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间按出勤计算; c)女职工产假执行国家规定; d)应定期一年一次对女职工进行妇科检查; e)女职工的劳动保护权益受到侵害时，有权向所在单位的主管部门或当地劳动部门提出申诉。 4.7.3 其他未尽健康安全管理要求执行公司《 安全生产制度》的要求。 5.相关文件及记录 应急准备与响应控制程序 1.目的和范围 为预防公司环境与职业健康安全管理体系、维护养护作业过程中可能发生的潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度的减少可能产生的事故后果、降低安全风险。 2.引用文件 2.1 GB/T 24001--2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3.职责 3.1 管代 负责公司《应急预案》审批。 3.2 质量安全工程部 负责制定《应急预案》，定期组织预防应急事故及预防火灾事故的培训和演习;协助有关部门做事故后的调查、分析和处理。 45 3.3各相关部门、各项目部按程序要求有效实施应急措施;按要求作好预防准备工作;负 责针对事故原因采取纠正措施。 4.工作程序 4.1潜在事故及紧急情况的确定 根据识别出的潜在的重大危险源，确定下列潜在事故和紧急事件: (待定,,,)列举完全 a) 意外人身事故; b) 触电伤害; c) 火灾; 4.2应急准备 4.2.1应急救援领导组织 公司成立应急小组，并将应急小组联系电话传达到相关人员。 4.2.2 应急预案 a) 质量安全工程项目部 部确定潜在事故和事件预防的重点岗位或地域并组织编制各类《应急预案》。 应急小组的人员组成及分工; 应急措施; 应急救援设备、器材; 应急救护; 现场保护; 与外部相关救援机构的联络方式等。 b) 质量安全工程 部负责将《应急预案》，分发到各部门、各项目部，组织 员工学习。 4.2.3应急演练及培训 质量安全工程、项目部 组织各部门、各项目部对涉及紧急情况的员工，每年进行应急演练，并填写《应急演练记录》。 4.2.4 配置应急设备、设施 46 对可能发生潜在事故和紧急事件的岗位、场所，根据各因素特点配备必要的预防设施及设备，如:消防器材、急救药箱等，并按规定进行定期检测、补充;由 项目部、物资分公司 部监督检查落实情况。 4.2.5消防、安全检查 对可能发生潜在事故和紧急事件的岗位和地点， 质量安全工程 部每季度组织一次安全及消防设施的配备及完好情况的检查，、对发现的安全隐患，下发《隐患整改通知单》限期整改。 4.3应急响应 a) 紧急情况发生后，按《应急预案》进行报告和请求救助; b) 按应急预案的规定，有相关权限的负责人 接到报告后，要立即赶赴现场，作好抢险指挥与协调工作，提供资源保证。遇性质非常严重且难以处理的事故，还应立即联系紧急救援，启动应急响应机制，向总经理报告; c) 各项目部安全员对事故的情况进行详细的记录，填写《应急情况(事故)处理记录》，并上报 质量安全工程 部。 4.4事故处理 4.4.1各部门安全员对事故的具体情况进行详细的记录，填写《应急情况(事故)处理记录》，并上报 质量安全工程 、各项目 部。 4.4.2 质量安全工程 部按《事故处理管理程序》进行事故调查，分析发生事故的原因，进行事故鉴定提出处罚建议，填写《事故调查报告》报 分管负总经理 审核。 4.5纠正与完善 4.5.1 质量安全工程 部组织各部门、各项目部每年对各类《应急预案》进行评审，特别是在事件发生后， 质量安全工程 部组织按《不符合、事件、事故处理程序》组织调查，分析原因，针对导致意外事件的原因采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施; 4.5.2管理者代表、分管副总经理组织对实施效果进行监督验证，并对应急文件适宜性进行评审与修订，使其不断完善。 5.相关文件及记录 5.1《应急预案》 5.2《不符合、事件、事故处程序》 5.3《纠正与预防措施控制程序》 47 5.4《应急演练记录》 5.5《应急情况(事故)处理记录》 5.6《隐患整改通知单》 48 绩效监视与测量控制程序 1.目的和范围 对环境与职业健康安全目标、指标及环境、职业健康安全管理方案符合情况，对可能具有重要环境影响和重大风险的作业活动进行监控与管理，以实现对环境影响和安全风险的有效控制。 2.引用文件 2.1 GB/T 24001--2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系——规范》 3.职责 3.1质量安全工程、项目部 部负责组织环境与职业健康安全管理体系绩效的监视、测量和检查工作。 3.2各相关部门、各项目部负责本部门重要环境因素及重大危险源的监测;负责运行控制活动情况的检查;负责本部门目标、管理方案实施情况的检查。 3.3 管理者代表负责公司环境与职业健康安全管理体系绩效的监视、测量和检查总体工作。 4.工作程序 4.1环境与职业健康安全运行控制情况的例行检查 项目部 部每季组织一次现场检查，依据《运行控制程序》的规定对环境与职业健康安全运行情况进行例行检查并填写记录，对发现的隐患签发《隐患整改通知单》限期整改并进行跟踪验证，具体执行《纠正与预防措施控制程序》。 4.2目标、指标和管理方案完成情况的检查、考核 4.2.1 项目部 部每半年度组织相关部门、项目部对环境与健康安全目标、指标和管理方案的实施情况进行检查并填写记录。 4.2.2检查、考核内容是责任部门、项目部对达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况。如发现与目标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至不符合消失，具体执行《纠正与预防措施控制程序》。 4.3 项目部、物资分公司 每月对公司材料消耗情况、能源消耗情况进行统计、检查。 4.4公司每年进行一次内部审核，通过审核，检查环境与职业健康安全管理体系的运行情况及目标、指标、管理方案的实施和完成情况。 49 4(5每年由总经理主持进行一次管理评审，汇总评价公司环境与职业健康安全绩效，制定并实施改进措施，实现环境与职业健康安全管理体系的持续改进。 5.相关文件及记录 5.1 《纠正与预防措施控制程序》 5.2 《隐患整改通知单》 5.3 《现场检查记录》 50 合规性评价控制程序 1 目的和范围 通过定期评价适用的环境及职业健康安全法律法规和其他要求的遵守情况，发现公司在实施环境、职业健康安全管理体系过程中的缺陷和不足，以便及时实施纠正措施和预防措施，从而履行公司遵守环境、职业健康安全法律法规和其他要求的承诺。 2 引用文件 2.1 GB/T 24001-2004idt/ISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.3.1管理者代表负责组织开展法律法规和其他要求的合规性评价工作。 3.3.2 质量安全工程 部负责组织实施评价工作，负责评价结果的记录、确认和管理。 4工作程序 4.1合规性评价小组 公司成立合规性评价小组，管理者代表为评价小组组长，小组成员要满足下列条件: a) 在本公司工作满一年，对公司的业务熟悉。 b) 接受过GB/T24001—2004及GB/T28001-2001标准培训，同时取得内审员证书。 c) 具备一定的环保及职业健康安全知识，对公司遵守法律法规及其他要求情况有 一定了解。 4.2合规性评价的频次 a) 项目部、分公司 部通过对维护养护过程及管理活动的日常检查，收集环境因素及风 险控制的证据; 质量安全工程部通过组织内部审核过程，收集管理体系的符合性及有效性的证 b) 据; c) 总经理通过管理评审，对遵守法律法规和其它要求进行全面评价。 4.3合规性评价的输入 a) 应遵守法律法规和其它要求清单(应遵守的条款摘录); b) “资质备案”、“行业许可”等方面的证据; c) 项目部、分公司 部通过对维护养护过程检查等方法内容收集检查证据; 51 d) 项目部 部每月对生产现场的水电消耗及材料消耗的统计; e) 项目办、项目部 部收集抱怨材料; 4.4 合规性评价的实施和确认 4.4.1合规性评价以会议或其它确认的方式进行。 a) 法律法规和其它要求的确认:在实施评价前评价小组对应遵守法律法规和其它要求的条款内容进行一次全面的检查和确认，及时发现应遵守法律法规和其它要求在识别中的重大遗漏; b) 评价小组对公司应遵守法律法规和其它要求逐条回顾，并与公司所实施的结果相对照，得出执行结果记录在评价表上; c) 各部门、项目部负责其应遵守法律法规和其它要求的评价; d) 管代 部对各部门对其应遵守法律法规和其它要求的初评的结果进行复查，抽查符合的和不符合的分别与实际实施的结果对照，对其评价的有效性进行确认。 4.4.2 管代 部对公司遵守法律法规和其它要求的初评的结果进行复查，抽查符合的和不符合的分别与实际实施的结果对照，对其评价的有效性进行确认。 4.5合规性评价结果的后续处置 4.5.1在评价中出现的差距和潜在性不符合按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。 4.5.2 当评价发现有严重不符合法律法规和其它要求时，应将结果报告总经理，提出新的解决措施予以解决。 4.6合规性评价报告 评价小组在评价后，编制《合规性评价报告》，作为公司管理评审的输入和相关部门、项目部不符合纠正的整改依据。 4.7 质量安全工程 部及各相关部门、项目部负责保存相应的检查记录及监测报告，并保存上述相应的法律法规和其它要求的评价记录。 5 相关文件及记录 5.1 《法律、法规及其它要求符合性的评价记录》 5.2 《合规性评价报告》 52 不合格品控制程序 1.目的和范围 为确保采购物资、维护养护过程中不符合规定要求的物资、维护养护作业得到识别和控制，采取措施防止其非预期的使用、防止提供不合格产品。 2.引用文件 GB/T 19001,2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系 要求》 3.职责 3.1 项目部、分公司 部负责贯彻实施《不合格品控制程序》; 3.2 维护养护过程中的不合格由 项目部 、分公司 负责人负主要责任; 3.3 各项目部、分公司人员发现不合格时有权监督，及时向负责人书面或口头汇报。 3.4 一般不合格应及时纠正;严重不合格由公司 项目部 部组织制定处置方案并负责实施，由 项目部经理 负责监督检查验证。 3.5 项目部、物资分公司 负责对物资的检验和不合格物资的退换。 4.工作程序 4.1不合格物资的控制 4.1.1不合格物资的确认 a)凡进入现场的物资材料，由 项目部、物资分公司 按物资标准进行检验或验证。 b) 经检验或验证发现有不合格物资时，材料员 应立即向负责人汇报，并及时注明不合格品的生产厂家、品名、规格、数量、类别、采购人员姓名及不合格的内容，由 负责人 会同 经办部门 按采购合同进行追溯。 4.1.2不合格物资的标识 项目部 、分公司 材料员要及时做出标识，进行隔离，直至运出场地，由 相关负责人 监督实施，严禁不合格物资材料的使用。 4.1.3 不合格物资的处置 执行公司《物资采购管理办法》 4.2 维护养护过程不合格的控制 4.2.1 不合格的确定 a) 项目部 依据《 工程质量管理 制度 》对维护养护过程进行质量检查，确 53 定不合格。 b) 经鉴别确定的严重不合格，由 质量安全工程部 填写《工程质量整改通知单》， 项目部 负责人签收。 4.2.2 不合格的处置 a) 一般不合格由 项目部 予以现场纠正;严重不合格由 质量安全工程部 提出处置方案后实施。 b) 生产车间的不合格品不允许让步接收，对不合格品进行返工，由质检员负责对不合格品处置的跟踪验证，重新验收，并签署验证意见，保存记录。 4.3 维护养护完成后，由 项目部 、项目办 定期进行回访，收集投诉信息。在回访和用户投诉中对发现的不合格， 项目部 按照“先服务后论责任”的原则，及时进行维修，维修结果由 项目部 部验证。 5.相关文件及记录 5.1《工程质量整改通知单》 不符合及事故处理控制程序 1.目的和范围 为建立有效的事件、事故处理机制，对已发生和可能发生的职业健康安全事件及事故尽快进行调查，完成事故报告和处理工作;采取有效措施，以防止事件、事故扩大和减少事故损失。 2.引用文件 2.1 GB/T 28001,2001 《职业健康安全管理体系 规范》 2.2 国务院第75号令 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 3.职责 3.1总经理负责主持重大伤亡事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施、预防事故重复发生。 3.2 分管副总经理 组织重大伤亡事故和重大未遂事故的调查、分析，按照“四不放过”原则进行处理和上报。 3.3 质量安全工程 部负责各类事故的统计，配合事故调查小组对发生的事故进行调查、处理。 54 3.4 工会、相关部门配合事故调查小组对发生的事故进行调查、处理。 3.5事故发生单位对已经发生的事故和正在扩大的事态要根据程序要求，及时进行报告，控制事态发展，积极开展调查和处理工作，并确保工作有效。 4.工作程序 4.1 因工事故的划分 4.1.1伤亡事故:员工在其生产活动中所发生的人体伤害，死亡事件均属伤亡事故。按程度划分: a、轻伤事故; b、重伤事故; c、重大伤亡事故; d、特大死亡事故。 4.2事故处理的一般程序 发生员工职业健康安全事故时，其处理的程序如下图: (建议，如公司有规定按照公司的要求) 按照公司安全事故应急预案程序执行(原来划的程序图已删减) 注:如为抢救伤员需要而移动现场物品时，须做好标识，为事故调查创造条件。 4.3事故、事件报告 4.3.1事故发生后，事故现场有关人员逐级上报可用书面或口头形式。 4.3.2在紧急情况下，为不延误救护时机，可越级汇报，以便及时采取措施，减少事故造成的后果。口头形式第一个接报者要有记录; 4.3.3事故报告内容包括:事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 4.3.5发生重伤事故部门应立即报告总经理及 分管副总经理 质量安全工程 部。 4.3.6伤亡事故，除按上述要求报告外，还应立即将事故概况(包括时间、地点、受伤者姓名、年龄工种、伤亡程度、发生事故经过和发生事故的简要原因等)用快速方法(电 55 话或传真)报告上级主管部门。 4.4事故调查 4.4.1事故调查的权限 妥善处理。 a) 轻伤及一般事故:由发生事故部门领导组织有关人员进行调查并 b) 重伤事故:由公司 质量安全工程 部组织相关部门组成事故调查组进行调查，并于一周内写出事故报告。 c) 死亡事故:由公司安委会成立事故调查组会同上级有关部门进行调查，重大伤亡事故按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》进行调查。 4.4.2事故调查组成员的条件要求 a) 具有事故调查所需的某一方面专长; b) 组长应由公司级领导担任; c) 范围尽可能满足事故调查的需要; d) 与发生事故人员没有直接利害关系。 4.4.3事故调查组的职责 a) 组织技术鉴定，必要时对事故现场进行拍照、录像、勘察、绘制事故现场图及信息采集等; b) 查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况; c) 查明事故性质、事故责任者及责任单位; d) 提出事故初步处理意见及防止类似事故再次发生所采取措施的建议; e) 写出《事故调查报告》。 4.4.4事故调查的内容 事故发生的原因、类别、过程和人员伤亡、经济损失状况; a) 事故发生原因:如违章指挥、操作、设备设施不安全、环境不安全; b) 事故发生类别:如物体打击、车辆、机械、起重、触电、灼烫、火灾、高空坠落、及其他伤害; c) 过程及伤害分析:受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为; d) 经济损失分析:损失物品名称及损失程度、调换或修复的费用、直接影响程度、必要时包括间接影响程度; 4.4.5发生事故单位应尽可能为事故调查组提供方便，不得干涉调查组的工作，事故调 56 查组有权向事故部门有关人员了解情况和索取资料，任何单位和个人不得拒绝。 4.4.6发生因工伤亡事故， 人力资源 部必须按有关规定逐级办理工伤事故档案。 4.5事故的处理 4.5.1事故的处理 a) 事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，经公司领导和有关上级主管部门认定后，由 质量安全工程部提出处理建议，将结果报上级主管部门。 b) 因忽视安全规范、玩忽职守以致造成伤亡事故的，由公司按照国家和云南省有关规定对部门负责人和直接责任人给予处分，构成犯罪的移交司法机关依法追纠刑事责任。 c) 发生事故后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场、无正当理由拒绝配合调查组的调查，由公司按照有关规定对部门负责人和直接责任人给予处分。 d) 在事故调查处理进程中，玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的，由公司按照有关规定给予处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。 e) 对于重伤、死亡或非伤亡的重大事故，总经理或分管副总经理主持召开事故现场会，与会人员包括事故部门负责人、责任人，总结吸取事故教训，防止类似事故发生。 f) 重伤、死亡事故处理工作事故结案后，由总经理签发处理结果通报，下发公司各 部门、各项目部。 5.相关文件及记录 5.1 《中华人民共和国职业病防治法》 5.2 《纠正与预防措施程序》 5.3 《伤亡/重大事故调查报告》 5.5 《职工伤亡事故月(年)报表》 57 纠正和预防措施控制程序 1. 目的和范围 为消除管理体系运行中出现的实际和潜在的不符合产生的原因，采取相应的纠正和预防措施，防止不合格的发生和避免不合格的再发生，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 2. 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3.职责 3.1 质量安全工程 项目 部负责组织纠正和预防措施有效性的验证，以评价实施纠正和预防措施的效果。 3.2 各部门、各项目部负责对本部门产生的不符合原因进行分析，制定纠正和预防措施并组织有效实施。 4. 工作程序 4.1 不符合识别及原因分析 4.1.1 不符合信息的来源: a) 内审和外审中发现的不符合; b) 质量、环境、职业健康安全监测、检查过程发现的不符合; c) 业主的抱怨、投诉; d) 日常工作监督检查发现的不符合; e) 应急准备与响应过程发现的不符合; f) 管理评审发现的不符合。 4.1.2 不符合原因分析 4.1.2.1一般可从以下几方面分析导致不符合的原因; a) 文件规定不健全或未做规定; b) 作业人员未经培训或不具备胜任岗位职责的能力; c) 作业人员违规操作，未执行文件规定; d) 达不到规定要求:包括设备能力不足、材料不合格、数量、备品备件不够等。 4.1.2.2 维护养护作业质量检查中发现的严重不合格 58 项目 部组织有关部门对与维护养护作业过程中与有关质量要求的不合格原因进行分析，并记录调查结果。 4.1.2.3 业主反馈 a) 当出现业主反馈或投诉时，项目办、项目部 部负责记录和调查投诉的起因，并报告分主管领导。 b) 分管领导根据业主投诉的情况，组织有关部门进行共同调查，找出投诉发生的原因及责任部门，形成调查处理意见书。 4.1.2.4环境与职业健康安全监测检查 在环境、安全监测检查中发现与环境要求严重不符、职业健康安全事件时，由 质量安全工程 项目部 部组织进行原因分析。 4.2纠正预防措施制定评价和实施 4.2.1 有关各部门、项目部采取措施减少不符合、事故、事件而产生的影响，并针对其产生的原因，制定纠正或预防措施，消除实际或潜在的不符合原因，以防止不符合的再发生和避免不符合的发生。 4.2.2对职业健康安全不符合拟定的纠正与预防措施应通过实施前的风险评价过程进行评审，以确保所采取措施切实、有效地减少由事故、事件或不符合产生的影响，并防止其重复发生。 4.2.3纠正与预防措施必须与问题的严重性和伴随的风险程度相适应，并将分析原因的结果和制定的措施填写在《纠正/预防措施报告》中。 4.2.4 措施内容必须明确应达到的目标、具体实施方案、实施负责人、完成期限、资源需求等。 4.3 实施和验证 4.3.1 各部门、项目部组织制定的纠正和预防措施，经管理者代表审或分管副总经理批后，由各有关部门、项目部组织实施并做好记录。 4.3.2 管理者代表组织对纠正/预防措施进行验证，并将验证结果记录。 4.3.3 验证发现达不到预期目标时，各部门应及时组织重新分析制定措施，直至完全消除不符合的发生，由 管代 进行再确认。 4.4 由纠正或预防措施引起的文件的修改，按《文件控制程序》做好记录，并予以传达。 5. 相关文件及记录 59 5.1 《文件控制程序》 5.2 《纠正/预防措施报告》 60 资源节约控制程序 1. 目的和范围 为提倡节能降耗、节约资源的良好环境管理意识，在公司鼓励资源节约的良好工作方式，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 2. 引用文件 GB/T 24001-2004 idt ISO 4001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 3.职责 3.1 节能办 负责公司资源、能源节约的管理工作; 3.2 各部门、各项目部负责在实际工作中落实资源、能源节约工作。 4. 工作程序 4.1资源能源管理 4.1.1公司所有员工应增强节约资源能源的意识，降低消耗、杜绝浪费。 4.1.2 节能办 负责节能降耗工作，根据公司的实际情况制定资源能源管理措施，推广新材料、新设备逐步改善环保节能效果，提高劳动生产效率。 4.2水的使用 a) 采用节水式水龙头，粘贴节约用水标志牌，时刻提醒员工树立节约意识; c) 做到水的有计划、节约使用。 4.3电的使用 a) 作业用电应严格遵守国家电力管理法规，树立安全第一、高效、低耗的原则，保证正常生产节约电能; b) 办公区用电做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备; c) 粘贴节约用电标志牌; d) 采购电器、电动工具时应尽量考虑低消耗电器。 4.4交通运输车辆节能降耗 a)驾驶员要树立车辆节能降耗意识; b)对车辆的油路系统进行不定期的保养; c)驾驶要培养护良好的节能操作技巧。 5. 相关文件及记录 61 劳动防护用品控制程序 1. 目的和范围 为规范劳动防护用品的控制管理，预防职工在维护养护作业过程中生命和身体健康 危害事件发生，降低受危害的程度。 2. 引用文件 2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3.职责 3.1 质量安全工程部负责员工劳动防护用品配置的确定、使用规定的报批; 3.2 质量安全程部 负责员工劳动防护用品的采购; 3.3 质量安全程部 负责员工劳动防护用品的发放、管理。 4. 工作程序 4.1劳动防护用品配置的确定、使用规定的报批 4.1.1劳动防护用品包括: 安全发光背心; 安全帽; 安全带; 工具袋; 防护面罩; 护目镜; 防护手套; 高压绝缘手套; 高压绝缘脚靴; 工作服 劳保手套 绝缘鞋 雨衣等。 4.1.2劳动防护用品配置的确定 4.1.2.1由 质量安全工程 部根据公路维护养护工作特性确定公司有关劳动防护用品 62 的配置需求和标准; 4.1.2.2由 质量安全工程 部编制《员工劳动防护用品配置表》，报 分管副总 审核，报 总经理 批准。 4.1.3劳动防护用品管理规定 由 质量安全工程 部制定《劳动防护用品管理规定》，由 总经理 批准后作为公司员工劳动防护用品的配置标准、采购、管理、使用的依据。 4.2劳动防护用品的采购 4.2.1 质量安全部、项目部 负责劳动防护用品的购买。 4.3.3采购时必须选择经省、市安全主管部门备案企业生产的产品，需考察企业营业执照、生产许可证、安全鉴定证、产品出厂合格证等资料并留存复印件。 4.3劳动防护用品发放、管理 4.3.1 质量安全工程部、项目部 建立员工劳动防护品领用记录，列出工种、品名、数量及领用时间。 4.3.2根据劳动防护用品使用期限及配置规定， 分管副总 对各单位上报的劳动防护用品计划进行审批。 4.3.3 对新参加工作人员或职工工种变更的人员， 项目部、分公司 根据员工工种、劳动防护用品配置标准进行配发(配置或重新配置)。 4.3.4 项目部、物资公司 建立劳动防护用品实物发放明细帐，将每次购进与发放劳动防护用品的日期、品名、数量详细记入帐册。 4.3.6 特殊劳动防护用品发放前须进行严格检查，并执行仓库管理制度，发现超过安全使用期限或失去安全性能的，不得发放使用，并隔离存放，建立记录。 4.3.7 员工进入有关作业现场前，要按岗位要求配戴相应的劳动防护用品，并做到防护有效。 4.3.8 对公司及有关外来人员进入占道作业现场时， 项目部 负责劳动防护用品的配备，做到防护用品配戴齐全，防护有效。 4.4劳动防护用品的使用 4.4.1有关部门、各项目部负责按《劳动防护用品管理规定》配备劳动防护用品，要求现场作业人员必须正确佩戴、使用; 4.4.2各项目部、现场负责人负责监督、检查、指导员工劳动防护用品的正确佩戴和正确使用;发现作业人员无相应的劳动防护用品，要查明原因，对责任人进行教育或处罚。 63 5. 相关文件及记录 5.1 《劳动防护用品管理规定》 劳动防护用品管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强劳动防护用品的管理～保障劳动者的安全和健康～根据《劳动防护用品管理规定》、《劳动防护用品监督管理规定》、《建设施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》、《劳动防护用品选用规则》,GB11651-89)、“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本”的方针制定本规定。 第二条 本规定所称劳动防护用品～是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备。 第三条 公司各部门、项目部、维护所、交通设施厂必须严格执行本规定。 第二章 采购、验收 第四条 各项目部、交通设施厂的劳动防护用品由材料员购买,各项目部、交通设施厂无法承受购买劳动防护用品经费时报公司物资分公司购买。 64 第五条 公司任何个人、部门不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。 第六条 材料员采购劳动防护用品前必须得到单位领导的同意后方能采购。 第七条 材料员、物资分公司采购劳动防护用品时～应查验劳动防护用品生产厂家或供货商的生产、经营资格～验明商品合格证明和商品标识～以确保采购劳动防护用品的质量符合安全使用要求。 第八条 材料员、物资分公司采购劳动防护用品时～应当向劳动防护用品生产商或供货商索要法定检验机构出具 的检验报告或供货商签字盖章的检验报告复印件～不能提供检验报告或检验报告复印件的劳动防护用品不得采购。 第九条 材料员、物资分公司不得采购无安全标记或不符合国家相关标准要求的劳动防护用品。 第十条 材料员、物资分公司采购的安全帽、安全带、绝缘皮鞋等劳动防护用品必须符合《安全帽》,GB2811)、《安全带》(GB6095,、《绝缘皮鞋》(GB12011-89、GB12016-89)及其他劳动防护用品相关国家标准的要求。 第十一条 材料员、物资分公司接到劳动防护用品采购单时必须立即进行采购～严禁拖延采购时间。 第十二条 材料员、物资分公司采购从接到采购单到劳动防护用品到达使用人员手中的时间不得超过15天。 第十三条 材料员、物资分公司采购的劳动防护用品须经安全员、质量安全工程部验收合格签字后方能投入使用。 65 第三章 发放、保管和使用 第十四条 安全员负责劳动防护用品的发放工作。 第十五条 劳动防护用品的发放必须进行痕迹化管理～包含《员工劳动防护用品配置表》、《员工劳动防护用品领用表》、《员工劳动防护用品失效再领用表》。《员工劳动防护用品台帐》。 第十六条 员工在领取劳动防护用品时有义务接受劳动防护用品使用教育的义务。 第十七条 员工必须保管妥善好领取的劳动防护用品。当劳动防护用品失效不能使用时～员工必须及时领取劳动防护用品。 第十八条 从业人员在作业过程中～必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则～正确佩戴和使用劳动防护用品,未按规定佩戴和使用劳动防护用品的～不得上岗作业。 第四章 责任 第十九条 材料员因采购不合格劳动防护用品而发生的所有费用由本人负责承担,材料员因采购不合格劳动防护用品而发生的所有费用由本人负责承担,物资分公司因采购不合格劳动防护用品而发生的所有费用由采购员本人负责承担, 第二十条 材料员、物资分公司没有按国家规定为员工及时提供必要的劳动防护用品的～由公司相关制度进行处罚,构成犯罪的～由司法部门依法追究有关人员的刑事责任。 第四章、附则 第二十一条 本制度从2009年1月1日开始执行。 66 第二十二条 各单位制订的《劳动防护用品管理规定》若与本制度相冲 突的以本制度为准。 第二十三条 本制度由云南云岭高速公路交通科技有限公司负责修改、 解释。 5.2 《员工劳动防护用品配置表》 工工绝隔劳安安雨安全标毛肥绒防过雨焊工电袖品名 作作缘热保 全全衣 志背心 巾 皂 线 尘 滤鞋 接具筒 套 67 服 帽 鞋 手手帽 带 手口式眼包 套 套 套 罩 防面 毒护 面具 具 工种 套 顶 双 双 双 顶 副 件 件 条 条 双 个 副 双 副 个 个 双 单位 电工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电焊工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 油漆工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电系操? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 作工 高空作? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 业工 交通工 程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 维修工 公路养? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 护工 配料工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 汽车驾? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 驶员 每两 每 每 每 每 每 年一 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 两 两 三 三 四 件 三 三 两 四 两 三 半 年 月 年 月 月 年 备注 年 年 月 年 年 (首 月 月 年 年 年 年 年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次发 一 一 一 一 一 一 一 双 双 副 个 个 副 套 顶 双 顶 件 放两条 双 副 双 个 个 双 件) 5.3 《员工劳动防护用品台帐》 68 员工劳保防护用品台帐 编号: 部门: 岗位: 姓名: 发 放 时 间 品种(代发放序号 年 年 年 年 年 年 年 号) 标准 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 69 下面是经典歌词100句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 林夕经典歌词 1、若只是喜欢,何必夸张成爱。——林 2、擦光所有火柴难令气氛像从前闪耀,至少感激当日陪着我开甜蜜癿玩笑。——《失恋太少》 3、你是千堆雪我是长街,怕日出一到彼此瓦解。——《邮差》 4、谁能告诉我,要有多坚强,才敢念念不忘。——《当时癿月亮》王菲 5、我愿意做你癿老师,示范着执子之手如何解释,不愿为深奥癿感情变白痴。——《诗人癿情人》方大同 6、有一梦便造多一梦,直到死别都不觉任何阵痛,趁冲动能换到感动,这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。——《梦死醉生》张国荣 7、谁能改变人生癿长度,谁知道永恒有多么恐怖,但现实往往比命运还残酷,只是没有人愿意认输。——《无间道》 8、似等了一百年忽已明白,即使再见面,成熟地表演,不如不见。——《不如不见》 9、在有生癿瞬间能遇到你,竟花光所有运气。——《明年今日》 10、害怕悲剧重演我癿命中命中,赹美丽癿东西我赹不可碰。其实我再去爱惜你又有 70 何用,难道这次我抱紧你未必落空？——《暗涌》 11、黑了倦眼都侧耳倾听,让我做只路过蜻蜓,留下能被怀念过程,虚耗着我这便宜生命。——《路过蜻蜓》张国荣 12、如除我以外在你心,还多出一个人,你瞒住我,我亦瞒住我,太合衬。原来我非不快乐,只我一人未収觉若无其事原来是最狠癿报复。——《想哭》 13、闭起双眼我最挂念谁眼睛张开身边竟是谁。——《人来人往》 14、我想知如何用爱换叏爱,如何赤足走过茫茫深海,赸乎奇迹以外。当赤道留住雪花,眼泪融掉细沙,你肯珍惜我吗？——《当这地球没有花》 15、那日我狂哭不止,曾经差一点想过死,多少艰辛不可告人,多少光阴都因为等。——《奇迹》 16、爱若难以放进手里,何不将这双手放进心里。——《人来人往》 17、剪影癿你轮廓太好看,凝住眼泪才敢细看。——《约定》 18、但凡未得到,但凡是过去,总是最登对。——《似是故人来》 19、无论热恋中失恋中,都永进记住第一,,别要张开双眼。——《相爱很难》 20、得到,你癿爱情,还要再得到你任性。一切,原是注定,因我跟你都任性。——《明知故犯》 21、悲哀是真癿,泪是假癿,本来没因果,一百年后没有你也没有我。——《百年孤寂》 22、感情寻找它癿模特儿,衣朋挂在橱窗,有太多人适合,没有独一无二。——《香奈儿》 23、有生之年狭路相逢终不能幸免,手心忽然长出纠缠癿曲线,懂事之前情动以后长不过一天,留不住算不出流年。——《流年》 71 24、不要我癿我不要,不爱我癿我不爱,把灯关上连背影都不会存在。——《不爱我癿我不爱》 25、我们拥有癿,多不过付出癿一切。——《不爱我癿我不爱》 26、可能在我左右,你才追求,孤独癿自由。——《红豆》 27、拿下了你这感情包袱戒者反而相信爱。——《邮差》 28、如能忘掉渴望,岁月长衣裳薄。——《再见二丁目》 29、不是爱不起,只是伤不起。——《伤不起》 30、就像蝴蝶飞不过沧海,没有谁忍心责怪。——《蝴蝶》 31、爱是没名字癿歌,留给这世上没名字癿你。——《没名字癿歌,无名字癿你》 32、过去都已经过期,何必要跟自己过不去,还过得去,就值得恭喜。——《还过得去》 33、做最爱做癿我没什么不敢,才是最大癿力量,梦想癿现场,每个人头上都有光环。——《梦想》 34、只想追赶生命里一分一秒,原来多麽可笑,你是真正目标。——《追》 35、但愿我可以没成长,完全凭直觉觅对象。模糊地迷恋你一场,就像风雨下潮涨。——《有心人》 36、趁冲动,能换到感动,这幻觉不去用苏醒以后难道你会哭出笑容。——《梦死醉生》 37、哭,我为了感动谁。笑,又为了碰着谁。——《路过蜻蜓》 38、我就是我,是颜色不一样癿烟火。——《我》 39、从前到以后,一夜间拥有,谁说这不算相恋到白头。——《红颜白収》 72 40、天爱上地,不会完全凭运气。这刻春光明媚,差点不忍记起。——《奇迹》 41、你离开了,却散落四周。——《左右手》 42、你这样恨我,好不好过,温馨被单,都变成负荷。——《你这样恨我》 43、十年之后,我们是朊友,还可以问候;只是那种温柔,再也找不到拥抱癿理由。——《十年》 44、不信眼泪,能令失乐癿你爱下去。难收癿覆水,将感情慢慢荡开去。如果你太累,及时地道别没有罪。牵手来,空手去就去。——《玱璃之情》 45、感情不必拿来慷慨。——《因为爱,所以爱》 46、谁貌似花美艳？是谁努力照亮半边天？但是情无独钟,贪心癿你偏爱哪一边？——《情无独钟》 47、谁亦记得不能容他宠坏,不要对他倚赖,感情随他出卖,若你喜欢犹大。——《情,》 48、传说有一男一女同偕到白収之后才怀念刻骨铭心癿旧友,回头陪着那合照,一块将余生渡过。——《一千零一个》 49、爱是一段一段一丝一丝癿是非,叫有情人再不能够说再会。——《天下有情人》 50、不爱就不爱,难捱就不捱。——《如果你是李白》 1.但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。《似是故人来》 ——所以和你生活的那一个，永远是second best 。 2.无论热恋中失恋中，都永远记住第一戒，别要张开双眼。《相爱很难》 ——爱情就是盲目的。能使爱情长久的方法，便是找片树叶来遮住眼睛。 3.得到，你的爱情，还要再得到你任性。一切，原是注定，因我跟你都任性。《明知故犯》 ——难怪李宗盛要说爱情是精神鸦片 。 4.悲哀是真的，泪是假的，本来没因果，一百年后没有你也没有我。《百年孤寂》 ——既是如此，何必执着, 5.感情寻找它的模特儿，衣服挂在橱窗，有太多人适合，没有独一无二。《香奈儿》 ——这年头，哪有不二臣,(亦舒语)所以，没什么放不下的。 6.有生之年狭路相逢终不能幸免，手心忽然长出纠缠的曲线，懂事之前情动以后长不过一天，留不住算不出流年。《流年》 ——爱情有时徒有虚名，不过是一场宿命。 7.不要我的我不要，不爱我的我不爱，把灯关上连背影都不会存在。《不爱我的我不爱》 73 ——唱的容易做的难，谁又真能如此洒脱, 8.我们拥有的，多不过付出的一切。 ——爱情游戏中，永远只有十分之一的甜，剩下的十分之九，有苦，有涩，有酸，就是没有甜。 9.可能在我左右，你才追求，孤独的自由。《红豆》 ——拥有的时候永远不懂珍惜，人类通病。 10.拿下了你这感情包袱或者反而相信爱。《邮差》 ——拿开旧的奶酪，才能得到新的。所以，谁动了我的奶酪，并不要紧。 11.你喜欢不如我喜欢，你的不满成全我的美满。《你喜欢不如我喜欢》 ——这样爱，会容易得多。 12.就像蝴蝶飞不过沧海，没有谁忍心责怪。《蝴蝶》 ——只要蝴蝶曾在沧海上飞过，就已足够，结果，永远没有过程重要。 13.不要迷信情变等于灯灭，不要含泪直到与他肯定再不相见，爱恨无须壮烈，不随便狂热。《情戒》 ——感情，只是人生中的一小部分，不要为它死去活来，让人看低。 14.害怕悲剧重演，我的命中越美丽的东西我越不可碰。《暗涌》 ——爱情虽然美丽，却是易碎玻璃。 15 不要虔诚直到懂得怎样去爱魔鬼，纪念留给下世，不对别人发誓 。《情戒》 ——要学会自己保护自己，也不要轻易对一段感情做出承诺，否则害人害己。 16.每个人都是单行道上的跳蚤，每个人皈依自己的宗教，每个人都在单行道上寻找，没有人相信其实不用找。《单行道》 ——缘分可遇不可求。 17.有一梦便造多一梦，直到死别都不觉任何阵痛，趁冲动能换到感动，这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。 《梦死醉生》 ——人生得意需尽欢，莫使金樽空对月。感情是一个道理，愉快那么快，何必等到互相伤害, 18.你这样恨我好不好过，温馨被单都变成负荷，当牧童害了绵羊难道觉得庆贺。《你这样恨我》 ——本是相爱的人到最后却只能互相伤害，这是爱情最可悲的地方。 19.你欣赏我因我本性不会改，别太认真认真怎可放开自在。《寂寞有害》 ——爱一个人不见得是要在他的名前冠上“我的”二字，换言之，爱不是占有，所以给他多一点空间，不要老想他按着自己的意愿改变 。 20.相亲相爱倒不如想入非非真真假假也无所谓。《想入非非》 ——有时候，性比爱重要。但要小心像《蓝宇》那样由性进入爱，那可就违背你游戏人间的初衷了。 21.没有拥抱你只怕这个游戏代价不菲，没有爱上谁也该知道爱一个人好累。《想入非非》 ——所以准备爱的时候，一定要看看自己有没有这个能力。 22.从前和以后一夜间拥有，难道这不算相恋到白头 ，但愿会相信缠绵时分手，能令我减轻了内疚。《红颜白发》 ——在爱到极至时分手，是最明智的选择。天长地久，只能让感情生锈。 23.夜晚会面白天道别，才没有弱点。《侧面》 ——真正爱一个人，千万别只看他侧面。更不能不看他的缺点，否则这将成为感情最大的弱点。 24.你爱我爱不起，我怪你怪不起。《你爱我爱不起》 ——感情有时候也要讲究门当户对，这是知心灵和心志上的门当户对，要知道，陈家洛是配不起霍青桐的。 25.我不完美，但你未见得很爱美。我想完美，难怪被你太早放弃。《你爱我爱不起》 ——追求完美，有时反而会让爱情更快破碎。 26.爱是一朵从天飘下来的雪花还没结果已经枯萎 ，爱是一滴擦不干烧不完的眼泪还没凝固已经成 74 灰。《天下有情人》 ——不是每一段情都一定会有结果。 27.爱是一段一段一丝一丝的是非，叫有情人再不能够说再会。《天下有情人》 ——这就是为什么不要随便发誓的原因，越脆弱的东西，变数就越多。 28.若是要细水可以变长流，就像等他长出铁锈无法再分手。《固定伴侣》 ——那又何苦, 29.别离原为战胜与光阴的竞赛，每把声音定会嘱咐要早出早回来，只是回头便知时代早不存在， 临别的激动和悲哀却可印证着爱。《早去早回》 ——当你不能再拥有的时候，你唯一能做的，就是不要忘记。 30.彼此相爱也许更爱自己。《寂寞便找我》 ——任何人最爱的都只是自己，所以永远不要对别人说:我最爱的人是你或最爱你的人是我。 31.传说有一男一女同偕到白发之后才怀念刻骨铭心的旧友，回头陪着那合照，一块将余生渡过。《一千零一个》 ——早知今日，何必当初, 32.游荡只不过为逃避，期待只不过为回味，即使给我盛放的蔷薇，贪恋的只怕是那愉快的气味。《一枝花》 ——难怪最美的爱情到最后也只是一堆泡沫。 33.谁亦记得不能容他宠坏，不要对他倚赖，感情随他出卖，若你喜欢犹大。《情戒》 ——人生要有原则和底线，不能为了他牺牲你的一切，子君离开涓生并不一定就要自杀，她还可以过好她的下半生，只要她不再对别人倚赖。 34.谁貌似花美艳,是谁努力照亮半边天,但是情无独钟，贪心的你偏爱哪一边,《情无独钟》 ——大部分的男人都喜欢天使的面孔，婴儿的大脑，所以女人永远不可能事业和爱情兼顾。 35.感情不必拿来慷慨。《因为爱，所以爱》 ——不伤害爱你而你不爱的人的最好办法，就是告诉他你不爱他，感情是给你想爱的人的，不像金钱，只要够慷慨，便能救助他人。 36.你是我的红药水，他只是杯黑咖啡。你会问我累不累，他却让我不能睡。 《女朋友的男朋友》 ——所以，千万不要抢女朋友的男朋友。 37.不爱就不爱，难捱就不捱。《如果你是李白》 ——分手要干脆。 38.为这为那，谈情为了享受，为你为我，为何为他忍受,《情戒》 ——如果你对他的感觉有了忍受，那这段情便可以断了。 39.原来过得很快乐，原来我并不快乐，只我一人未发觉。《再见二丁目》 ——难道非要两个人才能发觉, 40.不信眼泪，能令失乐的你爱下去。难收的覆水，将感情慢慢荡开去。如果你太累，及时地道别没有罪。牵手来，空手去就去。《玻璃之情》 ——如果你真爱他，他想走的时候，就让他走，即使，可悲…… 41.如果我换过别的衣裳，你对我会不会一样;如果你换过别的脸庞，我对你有没有新的欲望;如果我换过别的衣裳，你对我就不会遗忘;如果你躺在她的身旁，你对我会不会说个谎,— 《懒洋洋》歌手:齐豫 专辑:骆驼.飞鸟.鱼 ——爱过经年，懒洋洋，还有没有机会，重燃激情的希望。 42.十年之后，我们是朋友，还可以问候;只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由。—《十年》歌手:陈奕迅 专辑:黑.白.灰 ——情人变成朋友的滋味，不试试，别人说也不对味。 75 43.如是我闻,仰慕比暗恋还苦……难道爱比恨更难宽恕。—《宽恕》电视剧《天龙八部》 ——爱的箴言，比偈还难解。 44.多年后想起今天值得不值得—《打错了》王菲2001同名专辑 ——这话简单的要死，可惜多年以前的时候都不肯相信。 45.你很爱我，你只爱我，听得不好意思寂寞。—《感情生活》歌手:王菲 专辑:唱游 ——因为爱了而不再寂寞，还是爱过才会懂得何谓寂寞。 46.最后一首:彼岸花 看见的 熄灭了 消失的 记住了 我站在海角天涯 听见土壤萌芽 等待昙花再开 把芬芳留给年华 彼岸没有灯塔 我依然 张望着 天黑 刷白了头发 紧握着 我火把 他来 我对自己说 我不害怕 我很爱他 76