食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划书

食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划 食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划 ,刘草坡化工厂， 版 本: C 受控号: 状 态: 编 制:张国波 审 核:李俊磊 批 准:代惠文 2013—07—28发布 2013—08—01实施 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/0 刘草坡化工厂 页 码:1,12 HACCP计划 1 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》说明 1.1 目的 1.1.1 用于食品添加剂六偏磷酸钠产品的生产销售，以达到保证食品安全和适宜顾客使用消费的目的。 1.1.2 采用食品安全管理方法作为提高食品安全性的手段。 1.1.3 针对生产链某一环节需要而强化该环节的安全卫生要求，为专用规范提供指导。 1.2 适用范围 1.2.1《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》是依据有关法律法规、GB/T22000-2006标准以及客户要求结合公司实际编制而成。 1.2.2《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》适用于食品添加剂六偏磷酸钠涉及的所有过程和服务，涉及原辅材料、检验、贮存、生产加工、销售等的全过程。 1.2.3 本计划只适用于刘草坡化工厂食品添加剂六偏磷酸钠生产销售。 1.3《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》是公司有关公司食品安全管理纲领性和法规性文件，由刘草坡化工厂厂长批准发放，在执行中具有强制性。 1.4《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》的解释权归刘草坡化工厂厂长及所授权的厂食品安全小组。 2 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》管理 2.1 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》由刘草坡化工厂食品安全小组编制，厂长批准后发布实施。 2.2 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》的修订和发放由HACCP小组负责，厂长批准。更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发更改通知书方式进行。 2.3 食品安全小组应确保包括产品说明、工艺图、HACCP计划、前提等文件在实施前得到确认、定期评审，并保持及时更新。HACCP计划的正式评审由厂长主持，每年至少进行一次。 2.4 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》持有者应妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。当持有者调离时，应将其持有计划交回HACCP小组，并办理登记手续。 2.5 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》的发放范围，由刘草坡化工厂食品安全小组提出，经厂长批准后执行。 2.6 《食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划》的管理具体按集团公司《文件/记录控制程序》执行。 3 食品安全小组六偏磷酸钠产品安全小组职责 食品安全管理体系的职责 人员 岗位职务 组内职务 全面负责食品安全管理体系的策划、建立和运作，负责生产 系统HACCP计划的审核，负责生产系统HACCP计划及前提代惠文 厂长 组 长 方案的实施。生产卫生方面保证食品添加剂的安全，产品召 回计划的实施等。 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/0 刘草坡化工厂 页 码:2,12 HACCP计划 负责生产厂HACCP计划的实施，产品召回计划的实施，食品添加剂安全日常的监督检查，潜在不安全产品处置王兴亚 副书记 副组长 等。 负责生产厂HACCP计划的实施，车间生产系统HACCP 计划及前提方案的实施。生产卫生方面保证食品添加剂的张国波 车间主任 组 员 安全，产品召回计划的实施等。 负责HACCP计划实施的监督和验证、制定纠偏措施。产 李俊磊 质管科科长 组 员 品在生产过程中的质量控制监控。《HACCP计划》及是前 提方案的更新等。 许岩刚 销售经理 组 员 负责客户信息收集与反馈，产品召回计划的实施。 负责产品生产工艺管理。《HACCP计划》及《前提方案》 陈海山 工艺员 组 员 的实施及更新。负责日常执行的监督检查及纠偏措施的实 施效果验证，产品召回计划的实施等。 负责食品添加剂安全设备设施的管理。设备清洁维护，设 邹志丹 设备员 组 员 备、设施日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，产 品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。 负责CCP的验证和产品检验的监督检查，负责内部信息范延定 安全员 组 员 的沟通等。 简超 仓库主任 负责仓库的日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，组 员 产品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。 谭子春 仓库主管 刘爱民 伍卫品 值班长 执行人员 负责日常的生产过程中的HACCP计划及操作性前提方案杨光权 的实施，对操作人员的执行情况进行检查，执行纠偏措施，侯 俊 钟学龙 验证实施效果。 班 长 执行人员 王祖朝 熊 群 余 静 生产系统中CCP点的检测，原材料、中间产品、成品的杨玉洁 向 会 化验员 执行人员 指标检验，协助进行纠偏措施，验证实施效果。 彭 丽 董怀桂 熊 瑛 陈小艳 4 原材料、产品描述 4.1食品添加剂六偏磷酸钠原料及产品描述 4.1.1 原料:食品添加剂磷酸 名称或类似标志:食品添加剂磷酸 1、产地 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 指标 磷酸含量 % 75.0—86.0 砷(As) % ?0.00005 2、重要的产品特性 重金属(以Pb计) % ?0.0005 (化学、生物、物理) 氟化物(以F计) % ?0.001 易氧化物(以HPO计)% ?0.012 33 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/0 刘草坡化工厂 页 码:3,12 HACCP计划 3、组成(包括配料、辅料、磷酸、水 添加剂等) 4、生产方法 工业磷酸，再经脱砷纯化制得。 5、交付方式 管道输送至不锈钢储罐 6、包装类型 无 7、贮存条件或方式，保质贮存在不锈钢储罐，一般当天使用 期 8、使用或生产前预处理 无 9、接受准则或规范 GB 3149-2004《食品添加剂 磷酸》 4.1.2 工业碳酸钠 名称或类似标志: 工业碳酸钠 1、产地 重庆宜化化工有限公司 项目 指标 砷(As) % ?0.00005 2、重要的产品特性 (化学、生物、物理) 重金属(以Pb计) % ?0.0005 氟化物(以F计) % ?0.001 3、组成(包括配料、辅料、添加碳酸钠 剂等) 4、生产方法 氨碱法 5、交付方式 汽车、火车运输或船运，防止日晒雨淋，防止与酸混运，运输工具干燥清洁 6、包装类型 复合塑料编织袋单层包装或集装袋包装 贮存在干燥、通风良好的场所，防止雨淋、受潮，防止日晒、受热，不得与有毒、7、贮存条件或方式，保质期 有害、有异味、易挥发的物品同时贮存，不得与酸混贮。 8、使用或生产前预处理 无 GB 210.1-2004《工业碳酸钠及其实验方法第1部分》、GB 210.2-2004《工业碳酸9、接受准则或规范 钠及其实验方法第2部分》、《原材料技术指标》 4.1.3 包装材料:聚乙烯塑料薄膜包装袋 名称或类似标志:聚乙烯塑料薄膜包装袋 1、产地 具有国家食品生产证的指定生产企业 蒸发残渣，mg/L 4%乙酸，60?，2h ?30 65%乙醇，20?，2h ?30 2、重要的产品特性 正己烷，20?，2h ?60 (化学、生物、物理) 高锰酸钾消耗量，mg/L 60?，2h ?10 重金属(以Pb计)，mg/L 4%乙酸，60?，2h ?1 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:4,12 HACCP计划 脱色试验 乙醇、冷餐油或无色油脂、浸泡液 阴性 3、组成组成(包括配料、辅料、聚乙烯 添加剂等) 4、生产方法 聚乙烯吹塑 汽运或火车运输，防日晒雨淋，不得与有毒有害有异味易挥发易腐蚀物品混运，5、交付方式 运输工具干燥清洁，应有遮篷 6、包装类型 塑料编织袋或牛皮纸袋 贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的7、贮存方式，保质期 物品同时贮存 8、使用或生产前预处理 使用前检查 9、接受准则或规范 GB 9687-88 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》 4.1.4 成品:食品添加剂六偏磷酸钠描述 产品类型:食品添加剂 六偏磷酸钠 1、产品定义 食品添加剂 六偏磷酸钠 2、成分(主要配料) 六偏磷酸钠 项目: 指标: 总磷酸盐含量(PO) % ?68.0 25非活性磷酸盐含量(PO)% ?7.5 25 水不溶物 % ?0.06 3、重要的产品特性 铁含量 % ?0.02 (化学、生物、物理) pH值 5.8,6.5 砷含量 ?0.0003 重金属含量 % ?0.001 氟(以F计)含量 % ?0.003 4、预期用途 果味型饮料、肉制品及薯类淀粉的水分保持剂 (主要消费对象等) 销售对象主要是食品生产厂家，其他无特殊规定 5、食用方法 不能直接食用，作为食品添加剂用做食品生产的原料。 25公斤内衬食品级聚乙烯薄膜，外包装为牛皮纸袋或塑料编织袋;内衬食品级聚6、包装类型 乙烯薄膜吨袋包装。 7、保质期 两年 标签说明具体按GB7718-2011《预包装食品标签通则》执行，使用说明具体按8、标签说明、制备及使用说明 GB2760-2011《食品添加剂使用卫生标准》执行 9、销售要求、分销方式 无特殊销售限定 运输过程中，防止雨淋，不得受潮且包装不受污损，禁止与有害、有毒物质及其10、储存、搬运和特殊运输要求 他污染物品混贮、混运。贮存于干燥通风的库房内，并需下垫垫层，防止受潮。 5 食品添加剂六偏磷酸钠工艺流程图 5.1 工艺流程简述 原材料纯碱、食品磷酸按照一定的配比加入中和锅，再加入水，加热搅拌反应，检测PH值和比重，合格后通过精滤机过滤杂质再用泵打入高位料浆贮料罐，料浆自动进入熔聚炉中，在煤气燃烧提供热能的情况下，料浆发生聚合反应生成熔融状态的六偏磷酸钠。高温状态的熔融六偏从料嘴流入骤冷机冷却为片状固体，经绞笼输送至破碎机破 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:5,12 HACCP计划 碎成小块，然后提升至旋振筛进行筛选，不同目数的六偏被分离出来。生产粒状计划时，符合目数要求的六偏进入料仓，经包装后，过金属探测仪检测，检测无误后码放至待检区，再经成品化验员检测合格后转入仓库发货。生产粉状计划时，旋振筛上层的大颗粒返回至破碎机破碎，下层的进入粉碎机研磨成粉状产品进入料仓，同样经包装后，过金属探测仪检测，检测无误后码放至待检区，再经成品化验员检测合格后转入仓库发货。 5.2 食品添加剂六偏磷酸钠工艺流程图 返 工 点 水和蒸汽 引风机 烟气管道 原材料验收(CCP1) 煤 气 工业纯碱 食品磷酸 中 和? 精 滤 贮料罐 熔 聚 ? 冷却水 旋振筛选 提 升 破 碎 绞 笼 出料槽 骤 冷 清水 粉 碎 料 仓 除铁器 包 装? 产品贮存 产品发货 包装物验收(CCP2) 金属探测(CCP3) “Ο”代表过程检验 “?”代表关键工序 6 食品添加剂六偏磷酸钠危害分析 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:6,12 HACCP计划 食品添加剂六偏磷酸钠产品危害分析表(一) 1 2 3 4 5 6 加工可能存在的 潜在危害是是否为关对3栏的判断依据 防止显著危害的措施 步骤 潜在危害 否显著危害 键控制点 生物性危害:无 物料酸性不宜微生物生长 化学性危害:后续工序没有对酸中砷、 食品砷、重金属及氟是 重金属及氟化物含量超标每批检测砷、重金属及氟含量，磷酸是CCP1 化物含量不合的控制措施 拒收检验不合格产品 验收 格 物理性危害:杂后续工序有过滤措施，可否 《岗位操作规程》 质 去除物理杂质。 物料的强碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 化学性危害:工业砷、重金属及氟每批检验产品质量，不合纯碱是 《原材料检验指导书》 是CCP1 化物含量不合格原材料拒收 验收 格 物理性危害:杂长时间使用纯碱很少发现选择合格供应商;后续工序有否 质 有物理杂质 过滤措施可去除物理杂质 包装包装物料在运输贮存过程生物性危害:致《操作性前提方案》，对包装袋袋 否 中可能污染致病菌，外包 病菌 进行紫外线消毒 验收 装完好可能性较低 《采购控制程序》，对供应商资化学性危害:来如不是从有资质食品包材质和管理状况进行评估;每批自包装物材质是 生产厂家采购，材质可能包装验收供方合格检测;《包装的有害物质 混有有害化学物质 袋 是CCP2 物验收管理办法》 验收 包装袋都有外包装，不易使用前对每个包装袋进行打开物理性危害:无 否 混入固体杂质 检查 水质通过反渗透装置处理生物性危害:无 否 《操作性前提方案》 能有效去除微生物 化学性危害:《操作性前提方案》;每半年委中和砷、重金属、氟否 水源使用自来水 托当地卫生防疫站对水质进行否 用水 化物超标 检测 水质通过过滤装置处理能物理性危害:无 否 有效除去物理杂质 生物性危害:无 否 高温不宜微生物生长 蒸汽由软水汽化生成，成中和 化学性危害:无 否 分是纯净的水，不含有害 蒸汽否 成分 加热 蒸汽由锅炉软水产生，固 物理性危害:无 否 体杂质在100?不会挥发 窜入蒸汽管道 生物性危害:致贮存中受到污染，外包装否 《操作性前提方案》 病菌污染 完好可能性较低。 验收时确保外包装完好，包装化学性危害:无 否 贮存时不易污染有害化学《包装物验收管理办法》 否 准备 物质 物理性危害:杂验收时确保外包装完好，可通过包装前检查排除; 否 质 贮存时不易混入固体杂质 《岗位操作规程》 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:7,12 HACCP计划 食品添加剂六聚偏磷酸钠产品危害分析表(二) 1 2 3 4 5 6 加工可能存在的 潜在危害是是否为关对3栏的判断依据 防止显著危害的措施 步骤 潜在危害 否显著危害 键控制点 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 设备润滑维修，使用食品《操作性前提方案》 中和 化学性危害:有 否 否 级润滑油，对人体无害 物理性危害:杂观察孔有盖板，操作时混后续有过滤工序; 否 质 入异物杂质的可能性很小 《操作性前提方案》 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 料浆封闭系统，未引入或增加化学性危害:无 否 否 化学危害 精滤 物理性危害:杂每班检查滤袋的完好性，发现否 系统为封闭系统 质 破损及时更换 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 贮 贮槽有盖，该步骤引入化化学性危害:无 否 否 料 学危害的可能性很小 槽 物理性危害:杂贮槽有盖，系统为封闭系否 质 统 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 在高温状态下，一氧化碳化学性危害:无 否 熔 等气体不会溶于熔融六偏 否 聚 煤气经过水洗再使用; 煤气中可能带入一些物理 出料时使用滤网对熔融的六物理性危害:杂杂质; 否 质 炉壁内衬碳化硅砖长时间偏进行过滤去除碳化硅砖颗 煅烧可能缓慢脱落 粒 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 该步骤引入化学危害的可骤 化学性危害:无 否 否 能性很小 冷 操作中注意防止将清理工具物理性危害:杂人工清理出料槽时，异物否 及废六偏进入系统，并在出料质 可能掉入产品中 槽下增加过滤筛网拦截异物 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:8,12 HACCP计划 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 封闭系统未引入或增加化化学性危害:无 否 学危害因素 绞笼 否 物理性危害: 后续有筛网筛选及金检控否 破损混入杂质 制 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 该步骤极少污染化学危害破 否 化学性危害:无 否 的可能性 碎 物理性危害: 后续有筛网筛选及金检控否 破损混入杂质 制 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 否 斗提该步骤极少污染化学危害化学性危害:无 否 机 的可能性 提升 物理性危害:破后续有筛网筛选及金检控否 损混入杂质 制 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 旋 该步骤极少污染化学危害化学性危害:无 否 振 否 的可能性 筛 每天检查一次，发现筛网破损物理性危害:破该步骤是控制物理危害重否 立即更换，固定每3天必须更损混入杂质 要的过筛工序 换一次 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 该步骤极少污染化学危害化学性危害:无 否 料仓 否 的可能性 物理性危害:杂料仓封闭，材质不锈钢，否 质 混入杂质可能性很少 物料的酸碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 除铁封闭料仓，极少污染化学否 化学性危害:无 否 器 危害的可能性 物理性危害: 该步骤是控制含铁金属杂否 每白班检查并清理 含铁金属杂质 质 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:9,12 HACCP计划 食品添加剂六聚偏磷酸钠产品危害分析表(三) 1 2 3 4 5 6 是否为加工可能存在的 潜在危害是对3栏的判断依据 防止显著危害的措施 关键控步骤 潜在危害 否显著危害 制点 包装材料使用前紫外灯消毒， 生物性危害:致包装材料或操作人员可能每班检查包装人员卫生状况;否 病菌 带有致病菌 《操作性前提方案》;《岗位操 作规程》 包装 食品内包装袋，混入有害否 化学性危害:无 否 化学物质可能性很低。 《操作性前提方案》 物理性危害:车包装材料或车间卫生环境否 《岗位操作规程》 间杂物 不干净。 已包装密封好成品，物料生物性危害:无 否 化学特性不宜微生物生长 已包装密封好成品，该步是金属化学性危害:无 否 探测 骤不可能产生化学危害 CCP3 物理性危害:产每袋产品过金探检查 是 产品中有金属异物 品中金属异物 《岗位操作规程》 已包装密封好成品，物料生物性危害:无 否 化学特性不宜微生物生长 产品若和有害化学品混放，包贮存 《操作性前提方案》、《产品防化学性危害:有 否 装破损有污染化学危害的否 护管理办法》 可能性 已包装好成品，不易混入物理性危害:无 否 外来杂质 已包装密封好成品，物料生物性危害:无 否 化学特性不宜微生物生长 若和有害化学品混合运产品 输，或被有害化学品污染《操作性前提方案》 运输 化学性危害:有 否 否 车辆;有污染化学危害的《产品防护管理办法》 发货 可能性 外包装完好成品，不易混物理性危害:无 否 入外来杂质 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:10,12 HACCP计划 7 过敏原评估 7.1 食物过敏:食物中某些物质(通常是蛋白质)进入了体内，被体内的免疫系统当成入侵的病原，发生了免疫反应，对人体造成不良影响。 7.2 过敏原的识别 “八大样”:蛋类、牛奶、花生、黄豆、小麦、树木坚果、鱼类和甲克类食品; “八小样”:芝麻籽、葵花籽、棉籽、罂粟籽、水果、豆类(不包含绿豆)、豌豆和小扁; 其它:柠檬黄、亚硫酸盐、胶乳等。 主要致敏物指南(参考GB7718-2011、美国、欧盟、加拿大、日本等国卫生标准) 成分 例如 含有麸质的谷物及其制品 小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的杂交品系 甲壳类动物及其制品 小虾、螃蟹、龙虾、小龙虾 狼鲈、鲣鱼、比目鱼、金枪鱼、凤尾鱼、鳕鱼、鲑鱼、鱼油、鱼明胶、鱼类及其制品 鱼粉、鱼肉 蛋类及其制品 蛋清、蛋黄、卵蛋白质、乱白蛋白、溶菌酶、卵粘蛋白、蛋磷脂 花生及其制品 烘烤花生、花生酱、花生粉、花生油、落花生 主要致敏物指南(参考GB7718-2011、美国、欧盟、加拿大、日本等国卫生标准) 成分 例如 大豆蛋白、组织化或水解植物蛋白、大豆零食、大豆粉、大豆磷脂、大豆及其制品 大豆油、酱油(大豆制)、日本豆面酱、豆腐、生育酚(维生素E)、 植物淄醇类 脱脂乳、奶油、乳脂肪、酪乳、干酪素、酪蛋白酸盐、乳清、凝乳、乳及乳制品(包括乳糖) 干酪、稀奶油、酸奶、乳白蛋白、乳糖 杏仁、榛子、胡桃、腰果、山核桃、巴西坚果、阿月浑子坚果、澳大坚果及其果仁类制品 利亚坚果、及昆士兰坚果、坚果油 二氧化硫及亚硫酸盐 亚硫酸钠代谢物、酸式亚硫酸钠、二氧化硫 芹菜及其制品 芹菜籽、块根芹、芹菜油、芹菜叶、芹菜浸提香油精 芝麻籽及其制品 芝麻籽、芝麻油、芝麻酱 芥末及其制品 芥末籽、芥末油、芥末浸提树脂油、芥末粉 软体动物及其制品 蛤、扇贝、牡蛎、蚌类、章鱼、蜗牛等 7.3 过敏原的判定 食品添加剂六偏磷酸钠采用食品添加剂磷酸和碳酸钠作为原材料，辅料为去离子水，采用高温熔聚的方式生产，生产装置与原材料和产品接触的设备材质采用不锈钢，不含以上识别的过敏原，同时禁止员工将食物带入车间休息室以外地方。 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:11,12 HACCP计划 8 食品添加剂六偏磷酸钠HACCP计划书 序项目 CCP1 原料验收 CCP2包装验收 CCP3 号 关键 1 食品磷酸验1 2 工业碳酸钠验收 3 包装袋验收 4 金属检测机 控制点 收 显著 砷、重金属和氟砷、重金属和氟含量超不是食品包装袋含有2 包装产品中有金属异物 危害 含量超标 标 害物质 砷含量?0.5ppm 砷含量?0.5ppm 小袋产品:无(FeΦ?2.0关键 按照GB9687-88控制3 重金属?5ppm 重金属?5ppm ?，非铁金属Φ?2.5?，限制 内袋中无异物无破损 不锈钢Φ?3.0?) 氟化物?10ppm 氟化物?10ppm 监4 对象 食品磷酸 工业碳酸钠 聚乙烯包装袋 金属异物 控 1验收供方检测报告 产品过金检机，若有金5 方法 抽样检验 抽样检验 2外观检查 属异物报警 3抽样检查 6 频率 每批 每批 每批 每袋 仓管人员;原材料检验7 人员 中控检验员 仓管人员 包装岗位操作人员 员 金检机有警示: 纠不符合时拒收1、 应立即校验设备; 不符合不符合时拒收;必要正 或退货;必要时不符合时拒收;必要时2、 可疑品重新通过金8 时拒收时取消合格供应商资措取消合格供应取消合格供应商资格 探检测; 或退货 格 施 商资格 3、 再报警返到中和工 序返工 1、供方 和自测1、自测的检测的检测1、供方和自测的检测1、 供方检测报告和1 、《包装岗位运行记记报告 9 报告 报告 进货验收记录 录》 录 2、纠偏行动记2、 纠偏2 、纠偏行动记录 2 纠偏行动记录 2、《不符合处置记录》 录 行动记 录 1、仓库原材料班长每1、 检验班长每批审核1、生产班长每班审核周审核每批次进货验1检验班长每日检验记录 《包装岗位运行记录》收记录 10 验证 审核检验记录 2 、每年验证供方提供金检一栏 2、每年验证供方提供 第三方权威机构检测2、每年由厂家或检测机第三方权威机构检测报告 构对金检机校验 报告 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂六偏磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:12,12 HACCP计划 文件更改记录表 9 序 文件更改通知更改时间 批准人 更改页 更改原因 号 单编号 1 2013.11.10 20131110 代惠文 3/12-12/12 对ccp点进行补充识别