02-TMSR - 2012 HSSE TNT问题指引

TMSR-2012HSSETNT问题指引以下是更新的TNT#表格#:共分四个部分:1.关键HSSE风险控制2.零事故3.险肇事故/事故隐患汇报4.承包商安全以下是对每一部分的详细说明1.关键HSSE风险控制这部分的目的是要确保油站的关键HSSE风险得到了有效控制。其内容和检查和以前的KCP相同。差别是每两个月由壳牌中国HSSE部门通过CPC来选出其中的4个要检查的风险项目，在这两个月做TNT时只检查这4个风险的控制。另外一个差别是评分方式不同。在所检查的4项中，如核心项目全部得到100分，非核心项目未得到100分，该项的最终得分为75分；如核心项目未达到100分，最终得分为50分；如所检查的4项有任何一项得分为20分的，最终得分为20分。KCP表格及指引如下：EMBEDWord.Document.8\s2012年的考核计划如下：5-6月：3,5,6,9,10(只适用部分油站)7-8月：3,4,7,9,11(只适用部分油站)9-10月：1,5,7,811-12月：2,4,6,9,11(只适用部分油站)2.零事故这部分是要确保油站员工能说出他们的最大风险，以及他们采取哪些行动来管理这些风险。因此，TM需要同时与油站经理/运营商和油站员工沟通来测试他们的理解。这部分的主要内容如下：·油站经理/运营商已经识别出了他/她的油站所面临的最大风险。这个风险不一定是最多发生的也不一定是后果最严重的风险。他们应该是油站具体的并且切合实际的风险（如“这确实可能发生”）。油站经理/运营商和员工应该问他们自己“我今天最有可能因为什么而受伤或发生事故？”油站面临的最大风险可以不止一个。·油站经理/运营商应该能够证明他们已经采取了行动来管理这些风险。·除了要知道油站层面的行动外，油站员工也应该知道他们的个人最大风险，并且能说明和合证明他们自己采取了哪些措施来管理这些风险。油站员工所识别出的自己的最大风险和油站的可以不同,但员工要能说明原因以及如何有效管理这个风险,避免事故的发生。·油站要有零事故计时器。零事故天数，最后一次零事故归零，避免上一次事故再次发生所采取的行动已沟通、讨论、实施。零事故计时器的目的是每个人都知道上一次归零的原因，以及采取什么行动来避免事故的再次发生。3.险肇事故/事故隐患汇报油站的每名员工都应该知道他们所处的环境，知道什么是不安全行为和状态。当发现不安全的行为和状态时，要进行干预并将其作为PI/NM进行汇报。这部分关注的内容如下:·所有的油站员工都要汇报PI/NM，油站需要保存所有报告的记录；·运营所涉及到的各方面（前庭，便利店，顾客，承包商等）都包括在汇报的范围内·针对PI/NM所采取的行动和来自PI/NM的经验教训必须与所有员工分享。如果有不同的员工汇报的PI/NM所涉及到的风险相同，油站经理/运营商要将这一信息反馈给油站员工并采取措施避免事故的发生。油站应该对这些数据进行并在HSSE计划中体现针对分析结果所采取的措施·所有的PI/NM都要汇报到公司·每个油站都要定期讨论PI/NM报告的数量和质量，油站经理/运营商应该认可好的汇报（数量/质量）要求油站每季度有25%的员工汇报与工作相关的PI/NM，全年本站所有员工都汇报了PI/NM（指试用期已满的员工，未满试用期的员工不计入统计）4.承包商安全承包商安全是我们零售业务所面临的最大的风险之一。我们的油站经理/零售商和油站员工都有责任来确保承包商在油站工作的安全。在这部分我们要确保油站员工清楚了解工作清单如何填写及操作,为什么一定要有工作清单,以及他们在工作许可证流程中的角色和职责。油站的哪些员工可以做为油站代表由JV工程部决定，但油站代表必须接受过工作许可证制度的培训，有培训记录，并且清楚自己的自责。本部分的主要内容包括：·油站代表了解工作清单并能解释清楚为什么需要工作清单。通过填写工作清单来确保承包商评估了与工作相关的风险，并在工作开始前如何保证他们自己的安全。同时确保油站代表了解工作内容，如在油站有工作发生而且会影响承包商所做的工作的安全时通知承包商（例如计划外的卸油，另一个承包商来油站工作等）；·油站员工知道在工作开始前与工人检查工作所涉及的所有风险及控制措施。在工作开始前，承包商应该填写完成工作清单并于油站代表沟通确认。其目的是油站代表已经与承包商员工讨论了所要做的工作，考虑到了风险及控制措施并记录在工作清单中了。但并不要求油站代表完全理解或挑战工作的技术方面的问题，因为这是承包商的责任。·工作清单通常由承包商填写完成，其中要包括识别风险及制定控制措施。表格由油站代表签字并在油站保存。来油站的所有的承包商都要完整地填写工作清单，并保存记录和证据。·油站代表和油站员工制止承包商的不安全行为并把其作为PI/NM进行汇报。PI/NM报告应该包括油站运营的各个方面，包括承包商。_1414157090.xls修改后TNT（2011年V2） HSSE-TalknotTick(交流不打勾)检查表 序号 区域 TNT情景 满分 实际得分 观察及询问核心内容 优秀(100%) 良好(75%) 及格(50%) 差(20%) 1 油站安全 给员工:重点在前庭六不准的员工理解和执行上 100% 1）抽查员工（优先新员工）：请演示，顾客违反前庭六不准（如携带塑料容器要求加油、在前庭打电话或骑在摩托车上要求加油等）您该如何应对？A是否了解前庭六不准的内容；B前庭六不准中规定的原因及违反六不准的人身伤害后果；C知道油站前庭六不准的提示牌在哪里（例如在立柱上）2）现场观察员工是否完全执行六不准要求 -告知顾客（友善但态度坚决）-指出警告牌告知顾客-请顾客结束通话-解释违反六不准会产生的后果-如果遇到挑战坚持立场，并进一步解释原因和后果-感谢顾客的配合-如果顾客不遵守，停止加油(观察时注意自身安全) -告知顾客（友善但态度坚决）-指出警告牌告知顾客-请顾客遵守-解释违反六不准会产生的后果-如果遇到挑战坚持立场，并进一步解释原因和后果-感谢顾客的配合-如果顾客不遵守，不确定是否一定停止加油 -指出警告牌告知顾客-请顾客遵守-如果顾客质疑，会解释原因（对于不能在前庭打手机的原因：1.注意力不集中，容易被车撞倒；2.打手机时电磁信号可能产生火花，引燃油气导致火灾） -指出警告牌告知顾客-请顾客遵守-如果顾客不遵守，不会进行进一步的行动 2 抢劫 给油站经理和所有员工:请问您做了什么来保障油站的治安安全？询问员工:如果现在发生抢劫,我就是劫匪，站在你的对面,让你把钱给我，你怎么做，请演示给我看 100% 1）询问油站经理“做了哪些工作来保证油站的治安安全”，并请其提供证据，参考以下方面:A保证现金及时投箱B保证所有应锁的门上锁（如收银抽屉和储藏间）C在安全的地方清点钱款D员工能留意每个顾客，留意行迹可疑的顾客E油站经理与当地治安维持良好关系2）抽查一个员工-“我们做一个角色扮演，发生抢劫时，如果我是劫匪，让你把钱给我，你该如何做，请做给我看”反应步骤参考如下：A不要和劫匪保持目光接触B把你的手放在劫匪可以看到的地方C遵从劫匪的指示，不要逞英雄； -能毫不犹豫或不需要参考笔记而能清楚解释五个预防步骤-抽查收银抽屉内现金，没有超过投币规定限额-员工接受过应对抢劫的培训，在做抢劫的角色扮演时能模拟真实场景完全做到程序的要求，-TM关注：夜查时员工符合规定站位，按计划做了应对抢劫的演习 -能解释五个步骤但有一些迟疑或需要参考笔记-抽查抽屉后发现没有超过规定限额-员工已经受过培训，在做抢劫的角色扮演时能做到大部分的要求，但和劫匪偶尔有目光接触，紧迫感不够-TM关注：夜查时员工符合规定站位，按计划做了应对抢劫的演习 -能解释三、四个步骤但有一些迟疑或需要参考笔记-抽查抽屉后发现没有超过规定限额-员工已经受过培训，但在做抢劫的角色扮演时和持续和劫匪有目光接触，没有蹲下并把手举到头顶，或故意隐瞒油站的保险柜-TM关注：夜查时员工符合规定站位，按计划做了应对抢劫的演习 -油站经理只能说出一两个要求；或-沒有遵守收银抽屉抽查规定，也没有关闭抽屉；或-员工没有经过培训，或员工不能做到程序的大部分要求；或-TM发现夜查时前庭没有员工，或油站未按计划做应对抢劫的演习 3 前庭着火（核心项目） 给员工:如果你加油的时候面前的车辆自燃（或前庭着火）时你会怎么做？ 100% 1）抽查员工，让员工演示:加油车辆自燃或油站前庭时的应变程序；2）在员工演示时询问员工，在出现这种情况时，发现着火的员工要做什么，如何通知其它人车辆着火了，谁负责启动紧急应变程序并确保各项工作都有人在做； -能清楚展示出自己该如何做（将其当真实场景对待）（如什么情况下灭火，什么情况下要将车推出，如何灭火），如何通知其他人启动紧急应变程序，谁来负责安排油站其他人执行紧急应变程序。在演示过程中步骤正确，并能展示出紧迫感，动作熟练； -能展示出自己如何做（将其当真实场景对待）（如什么情况下灭火，什么情况下要将车推出，如何灭火），如何通知其他人启动紧急应变程序，谁来负责安排油站其他人执行紧急应变程序，但紧迫感不足，或在演示时动作不太熟练，但步骤正确； -能展示出自己如何做（将其当真实场景对待）（如什么情况下灭火，什么情况下要将车推出，如何灭火），但紧迫感不足；不知道该如何通知其他人启动紧急应变程序，或对整个紧急应变程序不够熟练。 -对整个紧急应变程序不熟悉，不知道自己该如何做，也不知道该如何通知其他人启动紧急应变程序； 4 油品损溢管理（核心项目） 给油站经理:说明你如何进行油品的损溢管理？请给出相关证据 100% 1）抽查油站经理的损溢管理表完成情况；2）请油站经理解释每个油罐的损溢情况；3）请油站经理讲述其中一次PLAPA调查过程，如果调查不出问题时，采取什么样的行动；4）询问油站经理油机检查、隔油池检查与人孔井检查的频率并提供记录。 -能清晰并有条理性的解释油品损溢管理该如何处理（包括卸油、销售、油罐存货）-指出每个油罐的差异是如何处理的。能解释清楚近期油站损溢的情况及如何做调查，并提供有效记录；-对于持续的损溢异常，除了完成油站损溢调查程序外，还有证据表明主动推进问题的解决（能展示个人责任感） -能清晰并有条理性的解释油品损溢管理该如何处理（包括卸油、销售、油罐存货）-指出每个油罐的差异是如何处理的。能解释清楚近期油站损溢的情况及如何做调查，并提供有效记录；-对于持续的损溢异常的责任感不强，没有持续推动有效的整改； -能解释油品管理的要求-油品损溢已做，启动PLIPA的调查做了并有记录，但对油罐损溢的状况了解不足，也缺乏深入的分析； -对损溢管理的要求不清楚；或-没有做油品损溢管理或-对损溢异常未做调查 序号 区域 TNT情景 满分 实际得分 观察及询问核心内容 优秀(100%) 良好(75%) 及格(50%) 差(20%) 5 前庭交通安全（核心项目） 通过前庭加油员工：油站前庭交通安全主要有哪些要求？如果不遵守会有什么风险？油站有哪些主要设施来保证前庭交通安全，如果没有这些设施你会采取什么行动？ 100% 1）抽查员工是否清楚知道非发生紧急事故的情况下禁止在前庭跑动及前庭跑动可能带来的危害；2）抽查员工是否清楚知道引导车辆时的站位要求,如必须面向入口站立,站立位置要避让开车辆行驶轨迹,身后留下躲避的空间，在车辆未停稳是不能进行加油操作等；3）抽查员工，是否了解油站减少前庭交通事故的设备设施及其作用，包括减速带、防撞柱、加油岛，在这些设备设施不足或有问题时能向公司汇报。 A）前庭员工完全了解在正常工作期间禁止前庭跑动的要求及其原因；B）前庭员工清楚了解站位及加油时避免交通事故的全部要求，并能展示出正确的做法，及能说明如果违反会带来的风险；C）清楚知道这些设备设施及其作用，能说明如果这些设备设施不做或出现问题时的正确做法（采取临时措施降低风险，马上向公司汇报）。 A）前庭员工完全了解在正常工作期间禁止前庭跑动的要求及其原因；B）前庭员工清楚了解站位及加油的主要要求，并能展示出正确的做法，但对背后的原因不是非常了解；C）清楚知道这些设备设施及其作用，能说明如果这些设备设施不做或出现问题时的正确做法（采取临时措施降低风险，马上向公司汇报）。 A）前庭员工完全了解在正常工作期间禁止前庭跑动的要求及其原因；B）前庭员工清楚了解站位的主要要求，并能展示出正确的做法，但对背后的原因不是非常了解；；C）不太清楚这些安全设备设施的用途； B）如员工不清楚了解站位及加油的主要要求，或不了解前庭禁止跑动的要求，该项成绩即为差。 6 卸油 给油站经理和卸油员及复核员:是否清楚卸油的主要安全方面的要求，观察实际操作（如果正在进行卸油操作或通过录像看以前的卸油操作） 100% 1）抽查卸油过程，检查卸油口是否接紧；2）抽查静电夹是否有效报警并连接在油车上，员工有穿着防静电工作服；3）抽查卸油登高作业人员有配安全带、安全帽及防滑鞋（适用于有登高要求的JV)；4）抽查员工是否清晰了解卸油程序和安全关键控制点；注：卸油活动在监控录像可视范围内TM可以通过录像来检查 A）操作中以上几项要求都符合；B）员工可以解释卸油程序安全主要控制点的要求，并能向检查人展现违反程序可能导致的事故后果；C）油站经理有按照JV要求进行每月卸油检查并对问题进行跟进； A）操作中以上几项要求都符合；B）员工可以解释卸油程序安全方面的主要要求，但对为什么要这样做的原因不太了解；C）油站经理有按照JV要求进行每月卸油检查并对问题进行跟进； A）操作中以上几项要求都符合；B）有记录显示员工受过卸油培训，员工能说出卸油的主要安全控制点，但不完整；C）油站经理有按照JV要求进行每月卸油检查并对问题进行跟进； A）以上几项要求有一个及以上的不符合B）任一卸油员工没受过卸油或复核培训 7 跑单 询问油站前庭员工:公司对发生跑单时关于追逐车辆和赔偿有什么要求和规定?你在工作中通过哪些方式来避免跑单? 100% 1)抽查员工是否清楚了解在发生跑单时不可以任何形式追逐跑单车辆2)抽查员工是否清楚了解对跑单情况下的免赔状况及要求3)抽查员工关于避免跑单的操作要求（如付款流程，请可疑车辆的顾客下车等） A)员工清楚了解在发生跑单时不可以任何形式追逐跑单车辆B)员工清楚了解对跑单情况下的免赔状况及要求C)员工清楚了解关于避免跑单的操作要求（如付款流程，请可疑车辆的顾客下车等） A)员工清楚了解在发生跑单时不可以任何形式追逐跑单车辆B)员工清楚了解关于避免跑单的操作要求（如付款流程，请可疑车辆的顾客下车等） A)员工清楚了解关于避免跑单的操作要求（如付款流程，请可疑车辆的顾客下车等） A)员工清楚了解在发生跑单时不可以任何形式追逐跑单车辆 8 加油中车开走（核心项目） 询问油站前庭员工:如何避免油枪未从油箱中拔出顾客就把车开走?如果发生这种情况你如何避免自己和周围的人受伤，请示范给我 100% 1)抽查员工：如何避免车辆的油枪未拔出就开走的控制措施（如使用Stopper，付款及开票流程，加油时请顾客下车，安全提醒等）2)请员工演示：出现加油车辆带走油枪时如何做？（马上抱头躲避油枪弹出可能打到的区域，并大声呼喊车辆附近的其他员工和顾客躲避） A)员工清楚了解避免车辆的油枪未拔出就开走的控制措施（如使用Stopper，付款及开票流程，安全提醒等）B)员工清楚了解在出现加油车辆带走油枪时马上抱头或躲避油枪蹦出可能达到的区域外，并大声呼喊车辆附近的其他员工和顾客躲避。员工有紧张感，员工抱头的动作能起到避免面部和后脑受伤。 A)员工清楚了解避免车辆的油枪未拔出就开走的控制措施（如使用Stopper，付款及开票流程，安全提醒等）B)员工清楚了解在出现加油车辆带走油枪时马上抱头或躲避油枪蹦出可能达到的区域外。员工抱头的动作能起到避免面部和后脑受伤。 A)员工对避免车辆的油枪未拔出就开走的控制措施不太清楚B)员工清楚了解在出现加油车辆带走油枪时马上抱头或躲避油枪蹦出可能达到的区域外。员工有抱头的动作，但抱头动作不能充分保护面部或后脑受伤。 A)员工不知道在出现这种情况时要抱头躲避。 9 顾客纠纷（核心项目） 询问油站前庭员工和班长:如果发生顾客纠纷,或遇到醉酒的顾客闹事,你如何应对避免和顾客的冲突升级? 100% 抽查员工：出现顾客纠纷时你要怎么做？A出现顾客纠纷时，员工遵守服务程序和礼貌用语，态度礼貌并不可直接与顾客争吵;B员工了解遇到顾客纠纷时,当事员工立即回避,由主管和油站经理出面处理。主管和油站经理先请顾客到办公室，尽可能使其情绪冷静，必要时安排其他人报警处理; A)员工清楚了解在出现顾客纠纷时，员工遵守服务程序和礼貌用语，态度礼貌并不可直接与顾客争吵;B)员工了解遇到顾客纠纷时,当事员工立即回避,由主管或油站经理出面处理。主管或油站经理先请顾客到办公室,尽可能使其情绪冷静，必要时报警处理;如发生纠纷的顾客失去理智要追打员工，员工要躲避到外人无法进入的空间避免受伤； A)员工了解在出现顾客纠纷时，不可直接与顾客争吵;B)员工了解遇到顾客纠纷时,当事员工立即回避,由主管和油站经理出面处理。主管和油站经理先请顾客到办公室,尽可能使其情绪冷静，必要时报警处理; A)员工了解在出现顾客纠纷时不可直接与顾客争吵;B)员工了解遇到顾客纠纷时,当事员工立即回避,由主管和油站经理出面处理。主管和油站经理先请顾客到办公室让顾客冷静 A)员工清楚了解在出现顾客纠纷时、不可直接与顾客争吵;B)员工了解遇到顾客纠纷时,当事员工立即回避,由主管和油站经理出面处理。主管和油站经理没有清顾客进办公室的意识 序号 区域 TNT情景 满分 实际得分 观察及询问核心内容 优秀(100%) 良好(75%) 及格(50%) 差(20%) 10 油站发电操作 通过油站经理和班长:1)油站是否有规定只有经过培训的人才能进行发电操作?是否所有的班长都接受了发电培训操作,并会操作?发电操作过程中有哪些方式来避免发生触电?检查发电机房状况. 100% 1）抽查油站操作发电机的人员：是否经培训及考核合格后上岗2)抽查操作人员：是否清楚了解发电操作的高危操作（如可能触电的操作）及注意事项3)检查发电机房，是否配备了发电操作所需的PPE（如绝缘手套），配电柜无裸露线头及接线柱，市电/发电操作不会产生触电危险 A)操作人员清楚了解发电操作的高危操作（如可能触电的操作）及注意事项B)发电机房配备了发电操作所需的PPE（如绝缘手套），配电柜无裸露线头及接线柱，市电/发电操作不会产生触电危险 A)操作人员清楚了解发电操作的高危操作（如可能触电的操作）及注意事项；B)配电柜无裸露线头及接线柱，市电/发电操作不会产生触电危险 A)操作人员接受过培训，能说出主要的操作要求，但不完整；B)配电柜无裸露线头及接线柱，市电/发电操作不会产生触电危险 A)操作人员未经过发电操作培训；或B)发电操作的配电柜有线头裸露，存在触电的危险 11 换润滑油(如果有) 通过换油中心技师:1)观察换油技师的换油操作(如果有)2)询问:在引导车辆和换油操作过程中有哪些注意事项避免被车撞到和车辆掉下举升机或滑入地沟? 100% 观察技师操作或询问：A）在引导车辆进出时遵守站位要求，站在车的侧前方或侧后方引导车辆，随时注意周边的其它移动车辆B)车辆举升后机械锁定举升机C1)举升0.3米后停止操作检查稳定性后再继续操作（适用于两柱和剪式举生机操作）C2)设置防止车辆滑入地沟的设施，地沟内有人时设置警示防止车辆驶入（适用于地沟操作）D）在换完油顾客刚启动车辆时，不允许站在车的正前方和下面，除非已经确认过顾客的车挂到了空档； A)技师在引导车辆进出时遵守站位要求，站在车的侧前方和侧后方引导车辆，随时注意周边的其它移动车辆B)车辆举升后机械锁定举升机C1)举升0.3米后停止操作检查稳定性后再继续操作（适用于两柱和剪式举生机操作）C2)设置防止车辆滑入地沟的设施，地沟内有人时设置警示设施防止车辆驶入（适用于地沟操作）D）在换完油顾客刚启动车辆时，不允许站在车的正前方和下面，除非已经确认过顾客的车挂到了空档； A)技师在引导车辆进出时遵守站位要求，站在车的侧前方和侧后方引导车辆，随时注意周边的其它移动车辆B1)举升0.3米后停止操作检查稳定性后再继续操作（适用于两柱和剪式举生机操作）B2)设置防止车辆滑入地沟的设施，地沟内有人时设置警示设施防止车辆驶入（适用于地沟操作）C）在换完油顾客刚启动车辆时，不允许站在车的正前方和下面，除非已经确认过顾客的车挂到了空档； A)技师在引导车辆进出时遵守站位要求，站在车的侧前方和侧后方引导车辆，随时注意周边的其它移动车辆；B）在换完油顾客刚启动车辆时，不允许站在车的正前方和下面，除非已经确认过顾客的车挂到了空档； 未做到或不知道要：A)技师在引导车辆进出时未遵守站位要求，站在车的侧前方和侧后方引导车辆，随时注意周边的其它移动车辆；或未B）在换完油顾客刚启动车辆时，不允许站在车的正前方和下面，除非已经确认过顾客的车挂到了空档； 12 重物搬运（如果有） 通过油站经理及重物搬运人:对209升大桶搬运是否有专用工具?搬运人是否经过培训,有哪些主要的搬运要求? 100% 1)检查油站是否配备了209升大桶的搬运小车2)检查油站的209升大桶搬运工作是否为指定人员，并接受过操作程序的培训3)抽查操作员工：是否清楚了解大桶搬运的操作要求 A)油站配备了209升大桶的搬运小车B)油站的209升大桶搬运工作为指定人员，并接受过操作程序的培训C)操作员工清楚了解大桶搬运的操作要求 A)油站配备了209升大桶的搬运小车。B)油站的209升大桶搬运工作为指定人员，并接受过操作程序的培训；C）操作人员能说出搬运的主要操作要求，但不完整； A)油站配备了209升大桶的搬运小车B)油站的209升大桶搬运工作为指定人员C)操作人员只能说出一小部份； A)油站没有配备了209升大桶的搬运小车；或者B)搬运人员未经培训 实际得分: 100% 说明：1.如果部分核心项目的分数低于综合得分，本次得分以分数最低的核心项目来计算；2.在对油站员工进行询问时，要通过油站经理；3.检查结束后，要记录下扣分项的主要问题，与当事人和油站经理进行沟通，告知正确做法，将检查记录留给油站一份；4.对于TM以外的人员做的TNT检查，要将检查得分及发现的问题告知TM和JVHSSE经理，总部人员做的TNT要将结果告知JVTM，HSSE经理和总部HSSE人员。_1414157091.docTNT检查情景和问题设计及说明根据壳牌中国油站部安全关键控制点项目之目的，设计检查人员方式和交流情景，引导员工实际掌握和展现出HSSE的知识、技巧和应急能力。在检查中要注意以下事项：1.选择要询问的员工。选择最新的但入职一个月以上的员工；2.在与员工交流时，可先与员工交流油站销量、家庭状况等轻松的话题，消除员工的紧张感。员工回答时如没有提到关键控制点，可通过引导、提示的方式确认员工是因为紧张没有说出来还是员工真不知道，如员工动作做得不到位，可提示其按真实场景重新演示。在沟通中还要确认员工对要求是否真正理解，可近一步追问员工所做的动作或讲述的要求的背后的原因。如为什么车辆着火时的第一个动作是要按下油机的紧急按钮？（这样就切断了危险源，不会有油继续从油机留出）。3.对于涉及到紧急应变程序的项目，要模拟真实场景让员工演示出来他所要做的反应，要体现出紧迫感和真实感，不要让员工慢慢地边做边讲。4.在具体评分方面，100分的是员工清楚下面这些主要风险业务活动的关键控制点的要求及背后的原因，并能正确做出来。在演示和回答过程中一些小的瑕疵和偏差不影响的分；75分的标准是员工能做到或清楚全部要求，但对这样做的背后原因不够清楚，或体现不出紧迫感或责任感；50分的标准是员工能正确作出大部分的反应或清楚大部分要求；20分的标准是员工对大部分要求都不清楚，或在现场发现有较严重的违规。5.在做TNT过程中将检查所发现的主要问题在TNT表格中记录下来以便HSSE和运营部门进行分析和追踪。检查完后，要将检查中所发现的需要改进的方面与当事员工及油站经理沟通，并请油站经理记录发现的问题并制定整改计划。下面是这十二项主要风险业务活动的检查指引：第1项油站安全1.抽查员工是否说出前庭六不准的具体规定，是否理解前庭六不准规定（抽出某一规定）的背景原因和如果违反的后果（包括为什么前庭不可打手机、如在前庭打手机有哪些后果）；2.油站现场演习（检查人扮演顾客角色）：如果我现在加油，在油机旁打手机，作为一个加油员，你怎么做？让员工实际干预和说服你不打手机并能接受他的理由。3.评分扣分事项；A）员工没有指出“六不准”的标识牌；B）员工没有说明前庭六不准的背景原因和违反后的事故后果C）员工态度粗暴，容易导致顾客不能接受D）员工没有指明前庭不可以打，哪里是可以打其它说明:员工在解释不能打手机的原因时，可以说打手机会引起火花产生爆炸，或在前庭走动注意力不集中容易被来往车辆碰到。如果员工说打手机可能会造成油机计量不准，要告诉员工不要用这个立即，因为这可能会引起油枪计量不准的误解。第2项抢劫1．实际观察油站前庭/办公室/仓库等区域是否落实安保五？A）包括各区域门是否上锁？收银员是否在安全的地方点款？员工的目光是否保持警惕并关注油站相关区域？B）先询问当班收银员是否清楚投币限额，并抽查收银台现金，是否在限额以内。检查投币本，有无超出限额的投款记录？有无涂改记录？如有请解释原因并明确是否违规？C）询问油站经理对安保五规则是否了解？如不了解但现场已落实可以得到75%，但不能得100%。2．检查人选择一名前庭员工做抢劫的角色扮演，看员工是否能做到马上双手抱头，蹲下，听从匪徒的指令，始终不与劫匪目光直视，有紧迫感。3．检查油站的演习记录和夜查情况记录？如没有，不能得到100%；基于以上三个项目的情况参照打分标准给出评分。第3项紧急应变抽查一名前庭员工对以下流程的理解和应用：A）车辆自燃的紧急应变流程：1）发现车辆自燃员工按下紧急按钮（油机）或通知收银员按下紧急按钮，立即停止加油，同时通知班长启动紧急应变程序；2）疏散车内顾客（让车上顾客立即离着火车辆）3）如安全并可行，将冒烟或起火车辆推离离开前庭或油罐区或卸油区；4）灭火，站在上风口，打开车头盖一点缝隙。（如有车辆，请员工实际展现如何打开）；5）灭火完成，向油站经理汇报并填写事故汇报至公司。6）如无法扑灭火灾（判断有无方法灭火，以两分钟火势是否被控制有关，即灭火2分钟左右火势是变大还是变小，还是已熄灭），两分钟左右火势仍无法控制住，则立即启动火灾或爆炸程序并报火警119。B）前庭火灾或爆炸的流程发现火灾或爆炸人员：1．立即通知收银员按下收银台背后的红色紧急按钮，切断油机电源，同时通知班长启动紧急应变程序；当班班长安排油站当班员工：2．切断油站总电源；3．如安全的情况下，立即使用灭火器灭火。4．如有人员受伤，应立即将受伤人员送往医院。5．火势无法控制，立即疏散站内人员和车辆至油站紧急集合地点（需员工指出在哪里集合）6．清点人数并打电话报警通知119、110及合资公司值班经理和HSSE负责人；7．如有可能，立即保护油站内现金，数据记录，财务和HSSE档案第4项油品损溢管理检查和交流指引：询问油站经理或代理人1）近1个月内有哪些油罐损溢异常？原因有无查证？2）查看近1个月的WSM损溢管理表，看是否每日有填写数据？有无按照标准启动PLIPA并找到损溢原因？3）查阅有无启动PLIPA的书面记录？使用PLIPA未查实原因的有无申请启动PLIPB？4）是否特别关注有无从正损溢到负损溢的情形或持续性（超过7日）的负损溢？如有，立即确认其损溢原因是否能覆盖所有损溢，如不能，立即检查油站前庭油机和人孔井及环保监测井，并立即与公司HSSE部门联系。5）在检查中，该油站经理对于WSM损溢的数据熟悉和了解程度，是否关注到WSM中的油品泄漏风险并采取了控制措施（如关注损溢的负变化和规律，如有怀疑，立即进行前庭油机检查、地下水监测井检查和人孔井检查，同时查看周边排水状况）；这是个人责任感的具体表现。第5项前庭交通安全1.请一名加油工示范正确的前庭站位和如何引导车辆?正确站位面向入口，站在防撞柱前或后,或两个油岛中间,不应紧贴油岛站立、或站在停车位上。引导车辆时不能直接从正在行驶的车辆前后方通行，员工也不可在车辆未停稳时就进行下一步操作。违反一项扣一档。2.检查人一般在前庭观察5分钟（以观察到2名及以上员工的前庭行为评分为宜）；第6项卸油1．如检查人到站检查时，现场有卸油活动，请观察其卸油过程有无满足检查表中所列要求。2．现场无卸油，抽查最近一次卸油录像并检查三个方面：A）卸油员是否有自己接管？B)卸油员和押运员是否登高时配带安全带？C）请卸油员和复核员讲解是否了解卸油过程风险和安全要求？如高空坠落风险、油品泄漏风险（卸爆缸）、火灾和爆炸风险、卸错油等。如果油站的录像看不清卸油过程，可询问卸油负责人（如班长）卸油过程中的主要安全注意事项。可问员工“在卸油操作中，你认为有哪些在安全方面需要特别注意的工作？”为了让员工不遗漏，可引导员工分卸油前、卸油中和卸余油三个步骤讲述。第7项跑单；按照检查表询问员工，没有补充。第8项拉断脱离器；找一名加油工模拟油枪未拔出就开走的情景下员工的反应。要注意员工反应是否迅速，以及员工实际展现抱头姿势，应能保护油枪击打过来方向的头部，双手臂捂住脸，手抱头。第9项顾客纠纷：模拟一个醉酒顾客加油怀疑油枪不准时质疑的场景或加油时因干预顾客前庭不安全行为时顾客气愤的场景，与员工演练其应对措施，观察其反应和处理顺序。评分前提--员工的态度委婉和礼貌，不可与顾客有身体接触并应在顾客情绪激动时请顾客到办公室休息冷静其情绪，并立即由其他人出面处理。第10项油站发电操作：建议让发电人模拟操作一次发电机和配电程序，观察其是否了解危险点和相关措施，也可让员工讲述并指出主要安全注意事项。发电操作的风险有加水或运作过程中开水盖被烫伤、被高温的排气管和发电机部位烫伤、转换电过程中触电、被运转中的风叶打伤等。第11项换润滑油：按TNT检查表观察其换油技工的站位和引导要求，查看换油中心的举升机自检记录和年度维修维护计划，观察换油操作时举升机有无锁定，现场有无新的隐患？如没有锁定和有新的隐患下操作，则为20分。第12项重物搬运：检查油站实际操作有配备搬运工具，搬运人员有穿戴安全鞋，操作人员了解重物搬运的风险和操作要求。2012TNTform 2012TMSRHSSE问题(CO/RBA油站) 油站名称: 日期: 在交流过程中展现出来的行为 重点关注的区域 TNT情景问题 核心内容 高 低 关键HSSE风险控制 与油站经理/运营商并通过他们与油站员工交流：你们对关键的HSSE风险是如何控制的? -油站经理/运营商以及油站员工能拿到HSSE关键控制点的控制要求-由壳牌中国HSSE部门定期从关键控制点中选出部分项目进行检查，TM需要测试油站经理／运营商及油站员工对这些选定的项目的理解和执行的符合状况：1.前庭着火（班长/员工/收银员）2.加油中车开走（员工）3.顾客纠纷(班长/员工)4.油品损溢管理（油站经理／运营商）5.前庭交通安全（员工/班长）6.抢劫(收银员/员工）7.卸油（班长）8.跑单（员工）9.油站安全(员工）10.油站发电操作（班长）11.换润滑油(技师)12.重物搬运(班长)1-5项为核心项目，10-12项只适用部分油站 -油站员工可以随时拿到关键控制点的相关要求-油站经理/运营商/油站员工能展示出对关键控制点的要求完全理解并展示出来如何做到 -油站员工可以随时拿到关键控制点的相关要求-油站经理/运营商/油站员工能展示出对关键控制点的要求完全理解，但有部分非核心项目无法展示出来如何做到 -油站员工可以随时拿到关键控制点的相关要求-油站经理/运营商/油站员工能展示出对关键控制点的要求完全理解，但有核心项目无法展示出来如何做到 -油站员工可以随时拿到关键控制点的相关要求-有任何一项风险的得分为20分 零事故文化 与油站经理/运营商并通过他们与油站员工交流：你们油站具体的HSSE风险有哪些，在你的HSSE计划里是如何来管理这些风险的？ 1)油站经理/运营商充分了解油站的风险状况，并识别出了油站所面临的最大HSSE风险2)在油站的HSSE计划中已经制定了符合SMART原则的行动来管理油站的风险3)油站经理/运营商能针对HSSE计划来说明行动方案的进展状况4)油站员工知道他们最大的HSSE风险并能展示他们采取哪些行动来管理这些风险5)油站有“零事故计时牌”，并且能说明清零规则和上一次清零的原因 -能解释油站的主要风险以及为什么认定是这些风险-能展示在油站的HSSE计划中已经制定了符合SMART原则的行动方案来管理这些的风险-能展示已经按时做出了油站层面的承诺并且取得了进展-油站员工知道他们最大的HSSE风险并能展示他们采取哪些行动来管理这些风险-能展示出油站已经在使用“零事故计时牌”，并且能说明清零规则和上一次清零的原因 -能解释油站的主要风险以及为什么认定是这些风险-能展示在油站的HSSE计划中已经制定了符合SMART原则的行动方案来管理这些的风险-能展示已经按时做出了油站层面的承诺并且取得了进展-能展示出油站已经在使用“零事故计时牌”，并且能说明清零规则和上一次清零的原因 -能解释油站的主要风险以及为什么认定是这些风险-能展示在油站的HSSE计划中已经制定了符合SMART原则的行动方案来管理这些的风险-能展示出油站已经在使用“零事故计时牌”，并且能说明清零规则和上一次清零的原因 -能说明油站的风险，但太笼统或不符合实际-能说明油站采取的管理这些风险的行动，但对降低风险没有实际价值 险肇事故/事故隐患(NM/PI)汇报 与油站经理/运营商:告诉我你是如何通过NM/PI的汇报来预防事故发生的？ 1)所有的油站员工都汇报NM/PI，并且有保存的记录2)运营所涉及到的各方面（前庭，便利店，顾客，承包商等）都包括在汇报的范围内3)针对NM/PI采取了改进行动，并且将其学习点与员工进行了分享4)对NM/PI的数据进行了分析在更新的HSSE计划中得以体现5)在使用NM/PI报告系统（FIM)6)认可油站员工好的NM/PI汇报（数量/质量） -能展示出所有的油站员工都汇报NM/PI，并且记录保存在油站-能展示出运营所涉及到的各方面（前庭，便利店，顾客，承包商等）都包括在汇报的范围内-能展示出针对所汇报的NM/PI采取了改进行动，并且将其学习点与员工进行了分享-能展示出对NM/PI的数据进行了分析,并在油站的HSSE计划中得以体现-能展示出在有要求的情况下已在使用FIM系统报告NM/PI-能展示出认可好的NM/PI汇报（数量/质量） -能展示出所有的油站员工都汇报NM/PI，并且记录保存在油站-能展示出运营所涉及到的各方面（前庭，便利店，顾客，承包商等）都包括在汇报的范围内-能展示出针对所汇报的NM/PI采取了改进行动，并且将其学习点与员工进行了分享-能展示出认可好的NM/PI汇报（数量/质量） -能展示出所有的油站员工都汇报NM/PI，并且记录保存在油站-能展示出运营所涉及到的各方面（前庭，便利店，顾客，承包商等）都包括在汇报的范围内-能展示出针对所汇报的NM/PI采取了改进行动，并且将其学习点与员工进行了分享 -能展示出所有的油站员工都汇报NM/PI，并且记录保存在油站 candemonstrateNM/PIcapturealloperationalareasonsite(forecourt,shop,customer,contractor,…) 承包商安全 与油站经理/运营商或通过他们与油站班长交流：请告诉我如果承包商到油站工作，你是如何确保它们在油站安全地工作？ 1)油站代表了解工作清单并能解释清楚为什么需要工作清单2)油站代表知道只有工作清单的所有部分都填写了并且工人完全清楚地解释了工作内容后才能签字同意开始工作3)承包商需要填写所涉及到的工作中所有的风险和相应的控制措施。该清单由承包商代表签字后保存在油站4)员工干预承包商的不安全行为并做为NM/PI进行汇报 ‘-油站代表能解释说明工作清单的流程并能解释清楚为什么它这么重要-油站代表知道只有工作清单的所有部分都填写了并且工人完全清楚地说明了工作内容后才能签字同意开始工作-油站代表能解释清楚承包商需要填写工作清单中哪些项目才算填写完成，以及该清单要由承包商代表签字后保存在油站-员工干预承包商的不安全行为并做能展示出这些干预做为NM/PI进行了汇报 ‘-油站代表能解释说明工作清单的流程并能解释清楚为什么它这么重要-油站代表知道只有工作清单的所有部分都填写了并且工人完全清楚地说明了工作内容后才能签字同意开始工作-员工干预承包商的不安全行为并做能展示出这些干预做为NM/PI进行了汇报 ‘-油站代表能解释说明工作清单的流程并能解释清楚为什么它这么重要-油站代表知道只有工作清单的所有部分都填写了并且工人完全清楚地说明了工作内容后才能签字同意开始工作 ‘-油站代表能解释说明工作清单的流程并能解释清楚为什么它这么重 Anynon-compliancetomandatorycontractualobligationswillresultinatotalHSSEscoreof50% =100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=100%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=75%=50%=20%=50%=20%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=50%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=20%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=100%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=75%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%=100%