工程项目管理检查用表(试行版)

工程项目管理标准化手册检查用表（试行版）中铁大桥局集团有限公司编制时间：2010年10月目录表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）1表2质量管理检查表2（外业）4表3安全环保管理检查表1（内业）6表4安全环保管理检查表2（外业）9表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）11表6项目施工进度检查表13表7成本管理检查表1（项目部）14表8成本管理检查表2（项目分部）16表9项目技术创新检查表18表10施工组织、实施检查表20表11项目机械设备管理检查表22表12项目物资管理检查表124表13项目物资管理检查表226表14项目测量工作检查表28表15工地试验室管理检查表29表16项目财务管理检查表31表17劳资管理检查表33表18劳务管理检查表1（项目部）35表19劳务管理检查表2（子/分公司）37表20项目部培训管理检查表39表21项目计划统计检查表40表22项目档案管理检查表42表23项目企业塑形检查表43表24项目党群工作检查表45表25项目贯标内审检查表47表26项目内业资料检查表50表27混凝土搅拌站检查表52表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核号项目组织机构及质量保证体系12分）质量责任目标6分）质量技术培训3和交底10分）质量风险控制3分）质量监督检查5分）考核要求1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；2技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；3质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；4无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；5质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；7未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工92分；记录不全扣1分；前项目部未组织培训扣未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；11凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。12无质量风险评估记录扣1分；13重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检14查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；15无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；16未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。评分实际检查情况备注标准得分2351122226212221序考核号项目质量检验8分）施工技术18分）原材料（成品）检验试验15分）续表1考核要求评分实际检查情况备注标准得分17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的2原始检验记录不规范扣1分/项；18预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉3降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；19未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统2计分析报告并及时反馈的扣1-2分；20检验批验评不及时扣1分。121无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签1字等登记要素不全扣0.5分；22桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣22分；漏项或记录不全扣1分；技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，23施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定2报审、批准扣1分；24大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料2不全扣1分；25大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规3范扣1分/项；29初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验2标要求者扣2分；30施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。231试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目2与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不32明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/5次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；33样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级3评定不及时扣1分；35混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配3合比未随用料变化及时调整扣2分；36规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3序考核号项目计量设备检定9标识10分）测量及其设备检定标识13分）合计得分续表1考核要求评分检查情况实际标准备注得分计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；37未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定5合格标识不全扣0.5-1分；张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣138分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，5校验记录不全扣1分。39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事2的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；40测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合5格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；41施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置3镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；42施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字扣1分；144原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。2/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表2质量管理检查表2（外业）项目名称：质量负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核考核要求号项目评分实际检查情况备注标准得分质量宣传(3分)原材料（成品、半成品）2保存和标识(15分)工序或成品质3量(57分)1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；2作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；3施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。4原材料(成品、半成品)存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；5砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；6钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；7钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分；9钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范，预10留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；11波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；12结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；13支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；14桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚碴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸111633334619421016缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合6设计要求，不符合要求者扣2分/项；17路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不3符合要求者扣1分/处；序考核号项目工序或成品质3量(57分)工程外观质量(25分)合计得分续表2考核要求评分检查情况实际标准备注得分18路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。3混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差21明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、15剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。22油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷5扣1分/项；23桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线2条流畅、色泽一致者扣2分。/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安环负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核号项目安全生产责任1制(5分)目标管理(5分)组织机构及安全保证体系(5分)危险源及管理4方案(10分)安全技术交底(5分)施工组织设计(10分)考核要求评分实际检查情况备注标准得分1层层建立安全责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种安全操作规程；14进行了安全生产责任制考核；15定期召开了安全例会，有会议记录。16制定了安全管理目标；17目标制定科学合理；18进行了安全责任目标分解；19制定有责任目标考核规定；110目标考核办法规范落实。111建立了安全管理机构；112按规定配备专兼职安全员（”群安员”）；113制定了安全管理规章、制度；安全环保法律法2规及时更新；14建立了安全保证体系的，文件及资料管理规范。115进行了危险源辨识、评价；216重点危险源及时进行更新；217对重点危险源有应对措施；218对重大危险源制定安全管理方案：219安全管理方案执行有力到位。220有书面安全技术交底；121安全交底针对性强；122交底全面无遗漏；123交底履行了签字手续；124开展了班前安全活动。125施工组织设计中有安全措施；226施工组织设计经过评审审批；227按规定项目单独编制专项安全方案；228安全措施设计到位、全面；229安全措施针对性强。2序考核号项目安全检查(10分)安全教育(10分)应急预案(5分)安全投入(5分)特种（机械）作业(10分)施工设12施(10分)续表3考核要求评分实际检查情况备注标准得分30有定期安全检查制度；231安全检查有记录；232事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；433重大事故隐患整改通知书及时完成。234有安全教育制度；235每年的全员安全教育覆盖率达到100%；236转岗安全教育覆盖率达到100%；237新工艺、新技术和新设备，对相关人员安全教2育培训有记录；38专职安全员持证上岗。239制定了应急预案；140制定的应急预案齐全、可操作性强；141应急预案经过评审；142应急人员经过培训；143应急预案经过演练。144有安全费用台帐；145财务管理中有单独详细的安全教育培训费用；146有安全奖惩款项等费用使用支出清单；147投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现1场保存有保单文本；48安全物资发放建立了台帐。149特种作业人员做到持证上岗；250特种设备经有资质的检验机构检验合格；251建立了机械管理制度；252建立了特种设备安全技术档案及定检制度；253日常维护保养或运转记录齐全。254所有施工设施按设计进行安拆；455制定了施工设施签证制度；256制定了维护保养制度；257制定了定期检查制度。2序考核号项目环境管13理(5分)职业健14康(5分)考核要求建立了环境保证体系；有环境保护责任制；环境管理方案及保护措施，切合实际；环境保护在当地环保部门无投诉记录的。对特种作业人员进场前进行职业健康体检；作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符63合国家规定；根据需要及时开展卫生防疫工作。续表3评分实际检查情况备注标准得分1121221合计得分/100/表4安全环保管理检查表2（外业）项目名称：安环负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核号项目安全标1志(10分)安全宣2传(10分)基本安全防护10分)施工设施设备(20分)防火防5爆(10分)施工用6电(20分)考核要求评分实际检查情况备注标准得分1在危险场所设有醒目的安全警示标识牌；22标识牌按规定悬挂；23宣传标识牌内容有创新、针对性强；24警示牌与警示部位结合恰当；25宣传警示牌规范、标准、完整。26施工现场”五牌一图”设置齐全；57施工现场安全宣传标语醒目，达到10条以上；58脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到2了满铺、牢固；9基坑施工按规定设置防护设施；210工作平台设置了围栏和安全网；211“四口”皆有防护和警示标识；212安全通道防护到位无隐患。213现场工作场所显著位置悬挂安全操作规程；414施工设施有签证记录，设备有运转记录；415操作人员持证上岗；416设备、设施安全装置符合要求；417设备、设施状况良好无隐患。418氧气瓶、乙炔瓶等气瓶放置符合规定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；220施工现场明火作业有防护措施；221易燃易爆品存放符合规定；222工地火工用品有管理制度，记录齐全。223有临时用电方案；524临时用电方案经过专项评审；325线路架（铺）设符合”三相五线制”；226用电设施安装符合“三级配电二级保护”；227末端箱内配置做到“一机一闸一漏一箱一锁”；2序考核项号目6施工用电(20分)现场作业10分）文明工地建设10分）合计得分续表4考核要求评分检查情况实际标准备注得分28用电设施防护措施符合规定；229现场照明用电采用了相应安全电压；230使用手持电动工具有防护措施。231无违章操作机械设备；232无作业人员违章作业；233无作业人员不文明行为；234无不按规定穿戴安全防护用品进入现场现象；235无未经批准非工作人员进入施工现场现象。236生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；237施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业2面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；38噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放2有措施，达到相关标准要求；39野外施工有保健医药箱；240生活区有文化宣传栏。2/100/表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）项目名称：安环负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核项号目隧道施1工考核要求二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离1是否符合规定；仰拱距掌子面的距离是否符合规定；掘进方法是否符合施工组织设计和实际3围岩情况；超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支4护是否紧跟掌子面；专项安全措施和技术交底是否进行；隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过大；评判标准检查备注总体评价情况是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否7隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车辆是否安全措施；是/否既有线围岩变形量过大是否及时采取有效措施；在有害气体的隧道施工时，对有害气体是9否实行有效监控或相应报警机制；进出未通的隧道，是否实行挂牌登记制；洞内排水要及时，是否浸泡拱脚或墙脚。是否编制了安全专项方案；是否组织相关人员进行了专项评审；是否得到了相关单位及铁路部门的批准；是否对铁路既有线施工期间的危险源进15行辨识、评价；是否对危险源采取应对措施及落实到责16任人；是否与铁路部门签订了施工安全；施工人员变化时，培训是否及时跟进；现场安全标志及操作规程牌是否齐全；施工时是否有专职安全人员监督；是否有防止施工机械及材料铁路侵限的21措施。是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否序考核号项目桥梁施3工续表5考核要求评判标准检查备注总体评价情况22是否经体检从事高空作业；是/否23是否按规定穿戴防护用品；是/否24双层作业是否悬挂安全网；是/否25高处作业场所是否设置防护装置；是/否26是否作业人员上、下无专用梯道；是/否27是否执行水上作业安全操作规程；是/否28施工方案是否按规定评审；是/否29方案是否经过上级部门审批；是/否30是否有详细的作业指导书；是/否31大型施工设施是否按规定进行预压；是/否32大临设施使用前是否经过检查验收；是/否33施工现场有否签证制度，执行是否到位。是/否表6项目施工进度检查表项目名称：进度管理负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序考核号项目体系运行管理(20分)进度计划(30分)过程检查和纠3偏(35分)文件资料管理(15分)合计得分考核要求评分检查情况实际标准备注得分1建立并明确施工进度控制体系；62计划调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。45编制合理的施工总进度计划；56分解阶段性进度计划（基础、下部、上部）；47制定时段性进度计划（年度、季度、月计划）；48进度网络图，或横道图，节点工期目标；49项目施工形象进度图；410关键工序的进度图，控制工期目标；311进度相关上报的及时性、准确性和完整性；612进度计划实施过程跟踪、检查记录；513施工进度动态管理（进度计划的完成情况、预3测未来的施工进度情况）；14生产调度会议记录资料齐全；415进度分析及纠偏措施；516进度调整计划的文件支撑和依据；417对业主、监理进度投诉处理；418施工进度管理情况总结；519实现总工期目标的保证措施。520进度管理工作台帐；621各进度管理文件、报表归档管理规范；422进度管理档案完整性、内容符合要求。5/100/表7成本管理检查表1（项目部）项目名称：计统负责人：年月日职能部门：工程经济部检查人员：序考核号项目建立成本管理1体系2分）计划统2计（2分）成本目标管理38分)管4理(4分)规范开展经济活动分析(16分)考核要求评分实际检查情况备注标准得分1建立项目成本管理体系，制度完善、目标明确；0.42成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具0.4有五年以上工作经验；3按照公司文件要求制订项目经营计划书；0.44建立成本管理奖惩细则，制订经济活动分析细0.8则。按照业主合同工期要求、公司有关规定，编制5施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程0.8计划计划产值和总产值，并上报主管部门；6按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面1.2填报各类统计报表，并上报主管部门；项目部根据公司下达的责任成本及施工计划等7编制项目总体成本目标、阶段控制成本目标，4以及成本计划，并依据责任成本计划严格执行；8将责任成本分解落实到各分部，并指导项目分2部将成本责任落实到具体的部门；9与子分公司共同制定和下发本项目劳务分包、2机械租赁限价。10依据施工合同，及时办理工程计量，台账完备；0.811与子分公司及时签订”项目内部承包合同”，按期1.2办理内部计量；12参与项目分部合同评审，定期检查合同结算情2况。按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，指导13项目分部规范开展经济活动分析，检查、校核、6分析数据的可追溯性和真实性；每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对14项目经济数据进行了分析、比较，制订纠偏措6施，督促、检查项目分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料；15统一编制项目的施工工号；216成本管理信息化。2序考核号项目变更索6赔(8分)项目分部成本7管理(60分)考核要求组织相关部门及分部对项目实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作；根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取19得阶段性成果。项目分部得分=（各分部分值之和÷分部数量）20×60%。续表7评分实际检查情况备注标准得分224608合计得分/100/表8成本管理检查表2（项目分部）项目名称：计统负责人：年月日职能部门：工程经济部检查人员：序考核号项目建立成本管理1体系(5分)计划统2计(5分)考核要求建立项目成本管理体系，制度完善、职责明确；成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验，部门人员配置满足工作要求；按照相关文件要求制订项目经营计划书；建立成本管理奖惩细则、经济活动分析细则。按照项目部及子分公司要求，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划产值和总产值，并上报主管部门；按照项目部或子分公司要求准确、及时、系统、评分实际检查情况备注标准得分111236全面填报各类统计报表，并上报主管部门。2根据项目部及其子分公司下达的责任成本及施7工计划等，编制分项、阶段和总体成本，以及2成本计划；成本目8将责任成本分解并落实到具体的部门、人员；53标管理分部所属子分公司同项目部根据集团公司或子(15分)9分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场5租赁指导价等，共同编制发包限价；10按照公司及项目有关奖惩办法和细则，及时兑3现成本管理奖惩。11依据”项目内部承包合同”按期办理工程计量，台1账完备；执行合同评审制度，签订分包合同前项目分部12应自行评审，并报其子（分）公司主管部门评4审，按照评审意见签订合同；合同管劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子13（分）公司相关规定，单价不高于公司或其子104理（分）公司指导价；（30分）建立合同台帐，及时上报公司项目部、子分公14司主管部门备案，成本管理部门及时将分包合5同向项目相关部门进行合同交底；按照合同约定的计量、结算条件和有关管理制15度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，10各类扣款及时正确，依据充分有效。序考核号项目规范开展经济活动分析40分）变更索6赔（5分）合计得分考核要求按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料；每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行分析、比较，制订纠偏措施，责任落实到具体部门；按照施工工号归集各类、各项费用；成本管理信息化。根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需21要。/续表8评分实际检查情况备注标准得分15155523100/表9项目技术创新检查表项目名称：技术负责人：年月日职能部门：工程技术部检查人员：序考核号项目创新规1划(7分)科研2(20分)信息化3(20分)考核要求评分实际检查情况备注标准得分1是否制定项目技术创新目标；12技术创新目标内容是否全面，科研、专利、工2法等目标是否量化；3是否组建项目技术创新团队；14是否留有集团公司技术创新相关制度、办法；15是否对技术创新目标进行分解、责任是否明确；16是否制订了激励技术创新的制度、措施。17是否向公司工程技术部提交了科研立项申请；28是否和公司工程技术部签订了科研合同；29是否针对科研合同进行了任务部署；210是否按科研合同要求组织开展了研究，是否取4得了阶段性成果；11是否申请进行科研成果评审；212科研成果达到的总体水平（国内先进/国内领先/4国际先进/国际领先）；13是否向公司工程技术部提交了科研结题申请；214是否结题。215计算机软硬件管理台账是否健全；216杀毒软件是否安装、是否有正版授权；217是否使用了OA办公系统；218是否建立了视频会议系统；219网络带宽是否不小于8M；120网络配置及拓扑图是否具备；121网上公文流转收文是否正常；122视频会议系统运转是否正常；123是否应用了项目工程管理系统；224工管系统数据填报是否及时；225工管系统数据填报是否正确。4序考核号项目专利4(18分)节能减5排(10分)工法6(10分)奖励7(8分)其他8(7分)合计得分续表9考核要求评分检查情况实际标准备注得分26是否制定了专利申报计划；127是否制订了对创新技术的保密规定；128是否向工程技术部提交了发明专利申报文件；229是否向工程技术部提交实用新型专利申报文1件；30是否成功申报发明专利；231是否成功申报实用新型专利；132是否执行了论文发表前先行备案的规定；233是否执行了工程技术部对论文的审查意见；234是否取得了实用新型专利授权；235发明专利是否具备授权前景；236是否申请了多项发明/实用新型专利。237体系建设是否完善；238能源消耗统计监测是否到位；539节能减排措施是否得力；140能耗水平是否偏高。241是否制定了工法开发计划；142是否向公司工程技术部提交了工法申报文件；143是否获得了局级工法；144是否获得了中国中铁级工法；145是否申报了省部级工法；146是否获得了省部级工法；247是否申报了国家级工法；148是否获得了国家级工法。249是否获得局级科技进步奖；150是否获得中国铁路工程总公司科学技术奖；151是否获得省部级科学技术奖；252是否获得国家级科学技术奖。453研发费用的归集是否规范；154研发费用的归集金额是否达到项目产值的3%；255是否完成了项目创新目标；256是否执行了项目创新激励机制。2100/表10施工组织设计、方案实施检查表项目名称：技术负责人：年月日职能部门：工程管理部检查人员：序考核号项目文件规范性10分）资源配置20分）实施3分）（30技术保障25分）考核要求评分实际检查情况备注标准得分1现场是否有实施性施组文件：文件版本是否有2效、规范性（签、章齐全）；2采用标准和规范是否满足项目需要；是否齐全；1版本是否有效；3施组评审是否有记录：是否按评审意见修改并2报备；4专项方案评审是否有记录；是否按评审意见进2行修改并报备；5若发生变更，是否按规定手续进行；文字内容、1图表是否完整；6是否有图纸会审、施工调查记录。27管理人员、劳动力配备是否满足要求；38是否按施组要求进行交通、场地布置；39机械、设备数量是否满足施工需要；410水、电、风、通讯等保障措施是否落实；设备4配备是否符合施组要求；11大型施工设施准备是否符合施组要求；312主要材料准备是否满足施工需求。313施工顺序、安排是否符合已审定施组、方案；1014控制项工程施工保障措施是否落实；8各分部、分项施工进展是否与工期计划安排相15符（对比工期计划、进度横道图），特别是控12制节点工期的完成情况。16现场是否编制施工工艺和作业指导书；217是否建立现场施工技术管理制度并落实；218技术、安全交底是否得到落实；是否分层交底；3交底内容与交底对象是否相符；19是否进行施组、方案执行情况的自查（检查、3整改记录）；20工程日志记录与现场施工实施情况是否相符；421是否建立施组、工艺、技术等管理台帐；4续表10序考核号项目技术保障25分）5其它（15分）合计得分考核要求评分检查情况实际标准备注得分22评审、批复、变更、检查、整改记录等是否齐4全、闭合；23大型施工设施是否已作控制性检算及复核（需3有资质单位）。24安全措施、专项方案是否已落实；应急预案是5否已作实施准备；25大型施工设施使用前、使用过程中是否严格落5实检查签证制度；26环保、文明施工措施是否已落实。5/100/表11项目机械设备管理检查表项目名称：机械设备管理负责人：年月日职能部门：机械设备管理部检查人员：序考核号项目管理机构(4分)管理人员(4分)管理制度(4分)需求计划(6分)调配与租赁(12分)使用管理(30分)考核要求评分检查情况实际标准备注得分投资额超过10亿元的工程项目部，是否单独设立机械设备部；投资额低于10亿元（含14亿元）的工程项目部，有条件的要单独设立机械设备部。2项目配备的机械设备管理人员要与项目机4械设备管理工作要求相适应。3上级、行业机械设备管理文件存档齐全；24建立有完善的机械设备管理制度。25项目编制有机械设备需求计划并按规定审3批；6编制有机械设备使用成本预算并按规定审3批。7机械设备来源符合规定，未发生租赁集团3职工购置或参股购置的机械设备情况；8外租设备进行资源比选和供应商评价；39租赁合同（调配使用协议）按规定评审；310外租机械执行先签租赁合同，再组织进场。311进场机械设备严格按规定进行检验，未检4验或检验不合格不予进场使用；12机械设备按规定设置标识标牌；213机械设备按规定挂设安全操作规程；214机械设备安全防护装置齐全、完好；315机械设备维修保养良好；216按规定进行月度检查；317严格按检查整改要求按期进行整改；218大型设备、特种设备专项安装、拆除等方3案齐全；19专项方案按规定进行经评审审批；320按要求进行专项技术交底；321按规定进行安全检查签证。3续表11序考核号项目特种设备管理(12分)使用成本管理(10分)内业资料管理(12分)统计10(3分)信息化11(3分)合计得分考核要求评分检查情况实际标准备注得分22特种设备安装、拆卸单位资质齐全、有效；423特种设备安全检验合格证齐全、有效；424特种设备操作人员持有效证件上岗。425严格按计划使用主要设备；226外租设备单价经济合理；227集团自有设备租赁费(调配使用费)支付比2例≥80%；28建立有机械设备燃动费、配件费台帐并按1月更新；29建立有机械设备使用费台帐并按月更新；130月度季度成本分析齐全。231建立有机械设备台帐并按月更新；132建立有特种设备台帐并按月更新；133建立有特种设备操作人员台帐并按月更1新；34主要机械设备技术档案资料齐全；135特种设备安装、试验、取证、拆卸资料齐1全；36特种设备操作人员资料齐全；137机械设备进出场交接记录齐全；138机械设备运转记录齐全；139机械设备维修保养记录齐全；140机械设备检查签证记录齐全；141机械设备检查、整改记录齐全；142安全培训、技术交底记录齐全。143报表上报项数符合要求；144报表上报及时；145报表质量符合要求。146工程项目管理信息化系统应用覆盖项目机1械设备管理的各方面；47工程项目管理信息化系统应用效果好；148按规定使用其他软件系统。1/100/表12项目物资管理检查表1项目名称：物资管理负责人：年月日职能部门：物资管理部检查人员：序考核号项目计划编制良好率(10分)集中采购2率(15分)招标采购完成率(10分)临时采购价格论证率(5分)合同评审5率(5分)主要物资损耗率(25分)施工钢结构回收率(10分)周转材料完好回收率(10分)供应商评价考核率(4分)物资质量可追溯率(6分)考核要求评分实际检查情况备注标准得分按时编制完成计划数量/应编制完成计划总数1*100%（计划正确编制，要素齐全，审批手续完10备的计完成数。达到100%计满分，每少1%扣2分，不计负分）。2集中采购额/同期应集中采购物资总额15*100%(≥95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。3招标采购额/同期应集中招标物资总额10*100%(≥95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。临时采购价格经论证项数/临时采购物资总项数4*100%(所有临时采购价格经过询价、比价、审5核定价等程序确定计满分，每少1%扣2分)。当期评审合同量/当期合同总量*100%(有符合规5定评审记录的合同计评审数，100%计满分，每5少1%扣1分，不计负分)。（当期主要物资消耗总量/当期主要物资计划总量-1）*100%:(分别计算钢筋、水泥(含袋装、散6装）、砂石料的损耗率，钢筋损耗率标准为1.5%，每多0.1%扣2分；水泥耗率标准为251.5%，每多0.1%扣1分；砂石料损耗率标准为2%，每多0.1%扣1分；不计负分)。回收施工钢结构数量/应回收施工钢结构总量7*100%(≥95%计满分，每少1%扣1分，不计负10分。因设计或施工原因，不能进行回收的，在完成审批手续后可以扣减)。完好回收周转材料数量/在用周转材料总量8*100%(≥98%计满分，每少1%扣2分，不计负10分。因设计或施工原因，不能完好回收的，在完成审批手续后可以扣减)。评价考核供应商数/供应商总数*100%(按质量管9理体系文件规定完成供应商评价考核计满分，4每少1%扣1分，不计负分)。10可追溯物资项数/应追溯物资项数*100%(抽查610项，每发现1项不合格扣1分，不计负分)。11小计得分/100/续表12序考核考核要求号项目创新管理手段和方式方法:创新管理得较好的管12管理创理成效，并在专业书刊杂志有相关的论文发表、11经验介绍、事迹报道或有书面的管理总结。有新(3分)一项即可计2分，最多3分。效益贡成本控制:在项目物资采购成本和消耗成本控13制，材料价差调整、索赔等方面有突出贡献并12献(4分)有据可查。有一项即可计2分，最多4分。表彰奖工作突出，成绩优秀:项目物资管理获得建设单14位、业主、监理、上级部门的表彰或奖励。有13励(3分)一项即可计2分，最多3分。评分实际检查情况备注标准得分3加分4指标315小计得分/10/16合计得分11+15110/表13项目物资管理检查表2项目名称：物资管理负责人：年月日职能部门：物资管理部检查人员：序考核考核要求评判标准检查备注号项目总体评价情况1归口管理：建立机构，所有物资工作归口合格/物资部门管理；不合格2制度执行：严格执行各级物资管理制度，合格/细化操作办法；不合格1基础管3人员配置：配齐物资工作人员，满足项目合格/理物资管理工作需要；不合格4驻地建设：办公场所、办公设备、仓储设合格/施满足项目物资管理需要；不合格5反腐倡廉：制度到位、责任落实，无违纪合格/违法事件发生。不合格物资供应及时性：经济合理选择物资的运2物资保6输方式，物资供应满足现场施工生产的需合格/证供应要，没有因为物资工作人员的工作不力导不合格致生产现场的停工待料现象。物资消耗定额：制定先进合理的物资消耗合格/7定额，定额标准不得高于集团公司工程经不合格济部制定的指导标准；8限额发料：限额发放，不得敞口供应；合格/不合格物资消9有权领料人制度：作业队领料严格实行有合格/3权领料人制度；不合格耗控制月度核销：月度编制本月已完工程主要物合格/10资核销表；不合格作业队退场时的专项核销：作业队退场前11对该作业队所有的施工项目进行整体核合格/算，对照劳务分包合同中的相关约定，对不合格该作业队的物资消耗予以结算和奖罚。物资节修旧利废、资源再利用：做好废旧物资的合格/412回收再利用工作，把物资节约与经济利益约不合格相结合，有制度、有成效。废旧物严格制度、规范处理：严格制度和程序，合格/513集体参与，按公平、公开、竞价的原则统资处理不合格一处理，废旧物资处理收入入财务账。合格/不合格”不合格”。续表13序考核考核要求评判标准检查备注号项目总体评价情况14物资验收：有物资验收管理制度和必备计合格/物资质量器具，严格进库物资数量和质量验收；不合格6量控制物资安全质量：没有因物资质量原因引起合格/15安全质量事故。不合格16物资堆码、防护：规范堆码、合理贮存、合格/科学防护；不合格17物资标识：物资标识做到标识完全、规范合格/制作、合理放置；不合格施工现账单填制：准确填写各种凭证、单据、报合格/18表，材料台帐与各类单证完备、整洁，字7场和仓不合格迹清晰；储管理实物盘点：定期盘点每月进行一次，不定合格/19期盘点在作业队退场或大的施工工序转不合格换时进行；20账物相符：物资账、财务账、实物准确相合格/符。随机抽查10项，全部相符为合格。不合格《大桥局工程项目物资管理软件系统》应合格/21用覆盖面：基层项目部的应用覆盖面达到不合格100%；《大桥局工程项目物资管理软件系统》应8信息化用效果：要求各项数据录入及时、准确、合格/22完备，功能使用齐全，具备数据的查询、不合格统计、分析功能，联机进行单证打印，全面服务于各项物资管理工作；23其它软件系统的使用：按照要求，做好其合格/它有关物资管理软件系统的使用工作。不合格24报表上报项数：报表上报项数达到要求的合格/100%；不合格25报表上报及时性：上报及时性的符合率达合格/到100%；不合格物资统9报表质量：报表格式和内容与样表一致；计物资名称、规格型号、分类、质量标准规合格/26范填写；物资计量单位按国际标准计量单不合格位正确书写；各项数据实事求是，如实反映，行列之间逻辑关系准确。单证和资料管理：物资管理账目、单据、物资档1027合同、质保证书、检验(试验)报告等资料案按要求分类归档、妥善保管、