川农《水利水电工程概预算(专科)》17春在线作业

内审实施计划 编号 ：XXXX-R-045                                                序号：2007001 审核组组长：        组员：        2007年4 月2  日          第1页共1页 1、 审核目的：确保本公司食品安全体系的运行符合    GB/T22000-2006的要求，并且是持续有效的。 2、 审核依据：GB/T22000-2006，食品手册，有关的法律法规。 3、 审核覆盖产品：含乳饮料、果汁饮料 4、 审核时间：2007 年4月7日至2007年4月8日 首次会议时间：2007 年4月7日上午8时0分 末次会议时间：2007年4月8日下午5时0分 5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 受审核时，审核组成员回避，不参与所在部门的审核。    6、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的食品安全管理体系标准要求 2007年4月7日 首次会议（06.11.16上午8点-8点30分） 8:30-10:30 企管部（仓库） 4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9; 10:30-12:00 13:00-15:00 最高管理者；食品安全小组组长 4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4; 8.1;8.5. 15:00-17:00 食品安全小组 5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;8.5.2; 17:00-18:00 业务部营销室 4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5; 18:00-18:30 审核组会议   2007年4月8日 8:00-12:00 生产车间 5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.5 13:00-15:00 化验室 7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5; 15:00-16:00 与总经理、管理者代表谈话 16:00-17:00 审核组会议 17:00-18:00 末次会议         内部审核报告 编号：XXXX-R-047                                                  序号：2007001 审核目的 确保本公司食品安全体系的运行符合HACCP准则的要求，并且是持续有效的。 审核依据 GB/T22000-2006，食品安全管理手册，有关的法律法规。 审核范围 含乳饮料、果汁饮料 审核组 审核组组长： 组员： 审核时间： 2007年4月7日至2007年4月8日 审核综述：2007年4月7日至2007年4月8日两天的时间，本公司由李吉柱、武士河和薛贞内审员对公司建立的食品安全体系进行了全要素、全部门的内审。本次内审共发现 2 份不符合报告，虽然都发生在生产部，但根本原因还是食品安全小组对全体职工有关GB/T22000-2006的培训不到位。希望有关人员和部门在培训的基础上，进行有针对性的整改。使本公司的食品安全体系实现持续改进的目标。公司于2006年12月18日实施了依据GB/T22000-2006编制的食品安全手册、程序文件和#管理#、作业指导书、食品安全记录四层架构的食品安全检查体系文件。食品安全手册涵盖的要素齐全、系统、组织结构图清晰，职能分配适宜，但个别要素描述尚需进一步完善；程序文件、作业指导书、记录基本满足技术能力需要；食品安全活动接口清晰，管理体系文件协调基本满足准则要求。能过OPRP和HACCP计划的实施，基本实现公司饮料生产满足食品安全要求的目标。同时具备了一旦发生食品安全问题的可追溯性能力。 对质量管理体系的评价经论：通过内审认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000-2006的要求；体系运行有效，满足控制食品安全问题发生的要求；建议食品安全小组组长对内审发现的不符合报告进行整改完成后，报认证机构申请验收。 措施要求及审核报告分发对象：总经理；食品安全小组组长；企管部 审核组长/日期 2007 . 04 .8 批准/日期 2007.04.8         内审检查表 编号：XXXX-R-046                                                共 2  页 第1 页 受审部门：                                                  时间： 标准条款 审核内容、方法 记录 评价 4.1 查阅文件(手册、程序文件、OPRP、HACCP计划、危害分析)； 查阅文件控制记录； 现场观察文件的有效性及发放情况： 查阅记录清单及记录填写、控制。     4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 与高层管理者座谈；查阅会议记录；查阅定职定岗及岗位责任制； 查阅食品安全小组任命，职能等文件和培训记录；查阅业务部营销室、食品安全小组与外部沟通的记录； 座谈对实发性事件的识别及有关的应对措施； 查阅管理评审的记录{会议通知、评审输入、评审输出、改进措施}。     5.1 5.2 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.5 5.3.5.1 5.3.5.2 5.3.5.3 5.3.5.4 5.3.6. 5.3.7 5.3.7.1 5.3.7.2 5.3.7.3 5.3.7.4 6 与最高管理者座谈资源的配备，查阅人员能力档案、培训记录、考核记录、评价记录。 现场观察满足食品企业卫生的要求。     6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5 7 查阅操作性前提方案的制定、实施、控制的文件和记录； 对现场实际情况进行观察； 查阅与食品危害分析有关的材料（食品安全小组知识和经验的记录）     7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3         内审检查表 编号 ：XXXX-R-046                                          共 2 页    第2页 受审部门：                                              时间： 标准条款 审核内容、方法 记录 评价 7.3.3.1 原料，辅料、包材、设备、终产品等特性的描述；各类饮料的预期用途；分析物、人、工艺流程图）     7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.5.1 7.3.5.2   7.4 阅读危害分析图表,对分析的实际性、全面性、控制措施的有效性进行评价。 对制定的OPRP方案有效性及可行性进行评价。 阅读HACCP计划， 评价CCP点和CL值识别的正确性和控制措施的有效性。 对验证计划进行评价； 通过记录和现场观察评价食品安全的运行情况（标识及可述记录、纠正及纠正措施记录、发生偏离时潜在不安全产品的处理、模拟召回演练记录）     7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.7 7.8 7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9.3.1 7.9.3.2 7.9.4 7.9.5 8 查阅对食品安全体系监控实施计划。 监视和测量装置的管理和控制（计量器具一览表、检定证书）、内审记录。查阅食品安全体系活动有效性评价记录。（如人员培训评价） 查阅验证活动结果的分析报告（如内审报告等） 查阅控制措施组合的确认报告（如管理评审报告等） 查阅持续改进和体系更新的有关记录     8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2           管理评审计划 编号：XXXX-R-048                                            序号：2007001 评审目的：对本公司建立的食品安全体系的符合性、有效性进行确认；并对控制措施OPRP和HACCP计划的组合能够达到已确定食品安全危害控制所要求的预期水平进行确认。 评审参加人员： 评审内容： （1） 企管部负责审核结果的整理及体系更新活动的报告； （2） 业务部营销室负责顾客反馈的沟通报告； （3） 品控部负责产品符合性报告，验证活动结果的分析。 （4） 各部门负责过程的业绩报告；可能影响食品安全的环境变化；紧急情况、事故和召回活动；相应的预防措施和纠正措施的情况报告；相关工作责任范围内相关改进的建议报告以及负责经营策划可能影响食品安全管理体系变更的报告。 评审准备工作要求：1、各部门必须提前2日将书面材料提交企管部；2、报告的内容与评审的要求一致。 评审会议过程： 1、 管理评审由总经理主持 2、 各部门经理按照评审工作要求汇报本部门有关食品安全体系运行的情况； 3、 食品安全小组进行评价； 4、 总经理作总结性发言。 评审时间安排：07/04/18日上午8：30-12：00   编制：          审核 ：          批准  ：              2007年03 月29 日 管理评审会议记录 编号：XXXX-R-050 评审会议时间 07/04/18上午8：30 主持人   评审会议地点 会议室 记录人   参加人员： 会议评审内容： 总经理主持会议，明确本次管理评审的目的，提出会议要求。 （1） 企管部对审核结果的整理及体系更新活动进行汇报； （2） 业务部对顾客反馈和沟通情况进行报告； （3） 品控部对产品符合食品安全性进行报告，验证活动结果进行分析； （4） 同时食品安全小组对体系建立的业绩进行了报告；对可能影响食品安全的环境变化情况；紧急情况、事故和召回活动；相应的预防措施和纠正措施的情况进行了汇报；对各部门相关工作责任范围内相关改进的提出了建议报告，以及经营策划可能影响食品安全管理体系变更的建议报告。 （5） 赵总发言：通过管理评审各部门的发言，同时我们大家共同审核了各部门上交的报告，我认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000-2006的要求；体系运行有效，OPRP和HACCP控制措施能够满足控制食品安全问题发生的要求；监视系统及纠偏措施能发现超限并及时纠正，希望食品安全小组组长尽快报认证机构申请食品安全体系的验收。 （6） 宣布散会 附人员签到表         管理评审输入资料汇总 编号：XXXX-R-049                                                序号：2007001 序号 资料名称 编制部门 编制人 编制时间 1、 产品符合食品安全性报告，验证活动经果的分析 品控部   07/04/15 2、 顾客对有关食品安全的反馈和沟通报告 业务部   07/04/10 3、 OPRP和HACCP控制过程的业绩报告 生产部   07/04/12 4、 审核结果的整理及体系更新活动的报告 企管部   07/04/10 5、 （1）可能影响食品安全的环境变化、紧急情况、事故和召回活动、相应的预防措施和纠正措施的情况报告；（2）各部门食品安全工作责任范围内相关改进的建议报告；（3）经策划可能性影响食品安全管理体系变更的报告。 食品安全小组   07/04/14                                                                                                               管理评审报告 编号：XXXX-R-051                                                  序号：2007001 评审会议时间、地点：07/04/18上午8：30：会议室 评审目的：对本公司建立的食品安全体系的符合性、有效性进行确认；并对控制措施OPRP和HACCP计划的组合能够达到已确定食品安全危害控制所要求的预期水平进行确认。 参加评审人员： 评审内容摘要：（1）企管部对审核结果的整理及体系更新活动的报告； （2）业务部营销室对顾客有关食品安全问题的反馈和沟通报告； （3）品控部对产品食品安全符合性报告，验证活动结果的分析 （4） 生产部对OPRP和HACCP控制过程的业绩报告； （5）可能影响食品安全的环境变化；紧急情况、事故和召回活动；相应的 预防措施和纠正措施的情况报告；相关工作责任范围内相关改进的建议报告，以及负责经策划可能影响食品安全管理体系变更的报告。 评审结论： 通过管理评审部各门的发言，认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000—2006的要求；体系运行有效，OPRP和HACCP计划控制措施能满足控制食品安全问题发生的要求；监视系统及纠偏措施能发现超限并及时纠正，防止再发生；希望食品安全小组组长尽快报认证机构申请食品安全体系的验收。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 1、 业务部负责原材料、包装材料每批索取涉及食品安全指标的检验报告。 2、 品控部按照与质检所的，及时送检。 3、 生产部认真履行职责，保证OPRP和HACCP控制记录完整性。 4、 食品安全小组按照要求对控制措施的有效性及时评审。   编制：          审核：          批准：          日期：07/04/18