生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装

XXX电子有限公司风险识别及分析和控制列序号过程要素风险分析评价等级现有控制措施对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）风险点可能性后果(严重度)SO值生产过程-组装输入生产通知单生产的内容不对订单要求28161可以接受制程管制程序生产通知条打错.68482可以接受产品标示和可追溯性管制程序生产评估不合理46241可以接受应急方案不到位46241制定管理文件风险管理程序领取物料单编号/数量填写错误.48322可以接受用什么方法设备未定期保养46241制定管理文件产品检验控制程序生产机器设备故障86482可以接受生产设备控制程序领错物料28161可以接受应用工具埙坏不准确66362制定管理文件监视与测量设备控制程序透过什么人技术人员.技术能力不够46241可以接受员工未培训上岗48322可以接受开机生产人员不熟练操作66362可以接受输出不合格品28161制定管理文件不合格品控制程序产品混料28161可以接受填写生产数据不准确,26121可以接受未进行首件28161制定管理文件产品检验控制程序返工品68482可以接受标识错误28161可以接受关键量测制程不良目标未达成46241可以接受按时交货目标未达成46241可以接受统计数据方法46241可以接受如何做订单内容填写错误26121可以接受操作不对44161可以接受文件数据不对28161制定管理文件文件控制程序作业指导书错误44161制定管理文件文件控制程序