销售开票流程操作程序销售开票流程操作程序
销售开票流程
1、目的
进一步加强应收账款管理,加大货款回收和清欠力度,确保货款回收率达100%。
2、要求及适用范围
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
3、操作程序
3.1销售内勤整理客户确认后的《发货单》(外包车队收集),并与成品库房录入U8的数据核对,确认出库数量与客户确认数据是否相符;如不相符,确认原因。
3.2 销售内勤根据客户确认的《发货单》与客户核对或将客户的《入库单》与客户确认的《发货单》核对后确定开票数量及未开票数量。
3.3销售内勤依照《合同》或《合同评审...
销售开票流程操作程序
销售开票流程
1、目的
进一步加强应收账款管理,加大货款回收和清欠力度,确保货款回收率达100%。
2、
及适用范围
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
3、操作程序
3.1销售内勤整理客户确认后的《发货单》(外包车队收集),并与成品库房录入U8的数据核对,确认出库数量与客户确认数据是否相符;如不相符,确认原因。
3.2 销售内勤根据客户确认的《发货单》与客户核对或将客户的《入库单》与客户确认的《发货单》核对后确定开票数量及未开票数量。
3.3销售内勤依照《合同》或《合同评审
》核对单价,核减质量管理部提供的《未开票数(客户投诉)核减表》,录入U8系统,并开具《开票明细表》,交商务部开出发票;
3.4 商务部开出发票与《发票回执单》转交业务经理,由业务经理将发票传递到客户相关人员,签收《发票回执单》。
3.5业务经理将《发票回执单》交回商务部。
3.6 业务经理根据客户账期催收货款,及时交回商务部,执行《应收账款
》相关条款。
3.7 商务部接到回款后,开具收据,并录入U8。
附件一:销售开票流程图
附件二:发货单
附件三:合同评审表
附件四:未开票数(客户投诉)核减表
附件五:开票明细表
附件六:发票回执单
附件一:
附件二:
ABCDEFG包装有限公司发货单
发货单号: 发货日期: 订单
号:
附件三:
合同评审表
编号: NO:
附件四: 未开票数(客户投诉)核减表
部门负责人: 领导审批:
未开票数(客户投诉)核减表
质量部经理: 副总审批:
说明:(1)批量质量事故使用比单;(2)此单由事故责任人签收后,事故责任人携此单在接收之日后三日内到副总处进行最后审批,审批完成后事故责任人将此单返回质量部,节假日及副总出差时时间顺延;(3)如不能按时返回质量部,质量部将在月末质量事故考订时对事故责任工段做三倍处罚。
附件五:
销售开票明细表
发票号: 开票日期: 业务员: 客户简称:
销售部门: 备注:
制单人: 审核人:
附件六: 发票签收回执单
TO:
兹有_____月份销售发票____份,金额为:,________。
发票号:____________。
请详细核对后签收。谢谢!
客户签字:
签章:__________
ABCDEFG包装有限公司
_____年______月______日
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