四川省公路水运建设项目工程质量安全监督检查实施办法(1)

省公路水运建设项目质量安全监督检查实施办法第一章 总则第一条为规我省公路水运工程建设项目质量安全监督检查工作，提高监督检查的科学性,促进质量与安全管理水平的提升，根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定（试行）》，《公路水运工程安全生产监督》、《省高速公路建设项目管理办法(试行)》、《省公路水运工程质量监督管理实施办法》、《省重点公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等法律法规和规章的有关规定，结合省具体情况制定本实施办法。第二条省境的高速公路及大型水运工程建设项目质量安全监督检查应遵守本实施办法。第三条 交通主管部门委托公路水运质量监督机构（以下简称监督机构）负责公路水运建设项目质量安全监督检查工作。公路水运工程建设项目质量安全监督检查包括省、市（州）监督机构的监督检查以及省级监督机构对公路水运建设项目质量安全督导检查。监督检查是指省、市（州）监督机构在高速公路及水运工程建设项目施工过程中，对从业单位的质量安全管理行为、施工工艺、工程实体质量和施工过程安全情况进行的抽查活动。督导检查是指省级监督机构对市（州）为建设责任主体的高速公路及大型水运工程建设项目的监督检查，包括对市（州）监督机构的项目监督工作（监督方式、监督频率、监督重点、监督环节等）进行指导，以及对建设项目的质量安全管理行为、重点分项工程、重点工程部位和关键工序进行的重点督查。从业单位是指项目建设单位、施工单位、工程监理单位、试验检测单位、设计单位、设备、材料以及成品和半成品供应商等单位。第四条 质量监督机构进行的质量安全监督检查是对建设工程项目质量安全状况进行的随机抽查，其作用是促进公路水运工程建设项目各从业单位加强和完善质量安全体系建设。监督检查的目的是通过监督检查发现施工过程中存在的质量安全管理问题及质量缺陷和安全隐患，及时督促相关单位进行整改，减少工程质量事故和施工安全事故的发生；为建设工程项目交工验收前出具质量检测意见和竣工验收前出具工程质量鉴定报告提供基础数据。第五条 省级监督机构对市（州）项目的督导检查目的是促进市州质监机构质量安全监督管理水平的提高，督促市州项目各从业单位建立并落实质量管理体系和安全保障体系的各项措施，确保工程质量及施工安全。第六条 公路水运工程建设项目质量安全监督检查的依据：（一）公路水运建设质量安全管理的法律、法规。（二）有关行业技术。（三）项目批复文件、设计文件和文件。（四）项目业主质量安全管理文件及记录。（五）满足设计、规、规程要求，且得到监理同意的施工单位施工组织设计、监理单位监理工作规划及实施细则等。第七条 公路水运工程建设项目质量安全监督检查实行项目监督（或督导）责任人负责制，省、市（州）监督机构应针对建设项目工程情况确定项目监督责任人和专业监督工程师。项目监督（或督导）责任人和监督工程师须廉洁自律，坚持科学、公正的工作原则，保证监督检查结果的真实、准确；监督工程师对检查记录签名负责，项目监督（或督导）责任人对检查的综合结果签名负责。第八条 监督机构应建立监督检查台帐。台帐容应包括监督检查时间、人员、方式、存在的主要问题及整改情况等。第九条 监督机构应按工程项目建立监督检查档案。档案容应包括工程质量安全监督检查计划、检查意见、检查通报、检测数据、影像资料等。第二章 监督检查容、方式第十条 监督机构应制定项目工程质量、安全生产监督计划和年度执行计划。市（州）监督机构应按照省级质量监督机构下达的监督工作计划及工作目标，根据各工程建设项目具体情况制定年度监督检查计划并按计划实施监督。公路水运工程建设项目质量安全监督检查容包括质量安全管理（具体检查容分别见附件1～附件8各表所列）、施工工艺（具体检查容见附件9表所列）、工程实体质量(具体检查容见附件10、11，水运工程容为附件12、13、14各表所列）和现场施工安全管理四个方面，检查通用记录表15、监督检查意见通知书表16。各市（州）监督机构可根据实际情况对检查容进行调整。第十一条 公路水运工程建设项目质量安全监督检查的重点是检查质量安全管理的薄弱环节，涉及工程质量、安全和耐久性的重要指标、防治质量通病的情况以及对监督检查发现的质量安全问题的整改落实情况等。第十二条 公路水运工程建设项目质量安全监督检查分为综合检查、专项检查和巡视检查三种方式。第十三条 综合检查是对建设项目质量安全管理行为、施工工艺、工程实体质量和现场施工安全等方面进行的监督抽查。检查采用现场查看、查阅资料、对工程实体质量及原材料质量抽样检测等方式进行。综合检查原则上应保证抽查合同段数量不少于已开工合同段数量的30%，抽查所含容应包括工程项目所含关键工序及重要部位。第十四条 专项检查是为掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位的质量安全状况，以及调查质量安全举报采取的针对性检查。专项检查通过查验资料或抽样检测等方式进行。专项检查可根据工程进展情况适时安排。第十五条 巡视检查是为及时了解工程质量安全动态，对施工现场管理、施工工艺、工程实体外观质量及安全等进行的随机检查。巡视检查应针对薄弱环节，主要通过查看工程现场的方式进行。第十六条 监督检查过程中，监督机构对工程实体及原材料质量抽检工作可委托具备相应资质的检测机构承担。检测项目及频率应结合交工质量检测和竣工质量鉴定规定的检测容（公路项目可参照附件10,水运项目可参照附件12、13）。第三章 监督检查工作职责第十七条 监督工作责任分工原则应按照《省公路水运工程质量监督管理实施办法（试行）》执行。工程项目监督应实行监督责任人制。第十八条 监督责任人职责：（一）监督责任人根据本项目特点制定监督计划，并负责实施。（二）全面掌握工程进度情况，负责组织项目监督工作。（三）负责监督工程师专业分工，安排专业监督工程师拟定专项工程年度监督工作计划。（四）参加交工验收工程质量检测工作。第十九条 专业监督工程师职责：（一）按照项目监督工作的分工容和进度工作计划，具体实施监督工作。（二）了解、熟悉专项工程进展情况，拟定专项工程监督计划经监督责任人审查后具体组织实施。（三）协助监督责任人开展全面监督检查工作。第四章 工程建设初期的监督检查第二十条 质监机构应在收到监督申请材料、开工后10日，出具《工程质量监督通知书》。第二十一条 在工程开工后20日，项目监督人员组织召开项目质量监督会，向建设、监理和施工单位主要质量管理人员详细介绍项目质量监督工作的原则、容、程序和要求等。第二十二条 在工程开工后，根据监督工作计划安排，组织施工初期综合检查。检查容主要包括各从业单位质量安全#管理制度#的建立及落实情况、合同履约情况、工地试验室的建立及运行情况等（具体检查容见质监表3-9）。第二十三条 在监督检查中，各从业单位应提供下列文件：工程监理机构应提供：《监理单位质量安全保证人员核查记录表》（表），签订的工程《监理服务合同》副本，监理工作规划和实施细则、监理人员岗位框图、监理人员明材料，监理单位工地试验室的试验检测人员、仪器设备清单和证明材料等。施工单位应提供：《施工单位质量安全保证人员核查表》（表），签订的工程《施工合同》副本，施工组织设计和重大项目的施工方案文件副本，项目经理、技术负责人、质量负责人和安全人员明材料，公路工程试验检测机构等级证书、工地试验室的试验检测人员、仪器设备清单和证明材料监理工程师对施工组织设计、方案的批复文件，监理工程师批准的单位、分部、分项工程的划分材料等。试验检测单位（监理试验室）应提供：《试验检测单位质量安全保证人员核查记录表》（表），试验检测人员明材料，试验检测仪器设备清单和证明材料等。第五章 工程施工期间的监督检查第二十四条 公路水运工程施工期间，质量安全监督检查主要采用综合检查、专项检查和巡视检查的三种方式，对有关从业单位的质量管理行为、质量保证资料、施工工艺以及工程实体质量情况进行抽查，以评价工程质量状况和从业单位的质量工作状况，发现、纠正和处理施工过程中存在的质量安全管理问题、缺陷或隐患，并为工程质量鉴定积累数据。第二十五条 综合检查每年应不少于1次。专项检查及巡查根据工程特点和建设情况适时组织。第二十六条 质量安全管理行为、施工工艺、原材料及工程实体质量抽测主要包括：质量安全管理行为：各从业单位质量安全管理运行及落实情况，合同管理的执行情况，施工组织设计及专项施工方案审批情况、质量安全检查及记录情况，质量问题、安全隐患的整改及落实情况等。施工工艺：原材料堆放、配合比控制；路基土石方分层碾压厚度、含水量、临时排水等；砌体工程砌筑材料规格等；桥梁工程预制场设置、钢筋和预埋件设置、养护方式及效果等；隧道工程通风照明、周边收敛测量、爆破后清理和支撑，支护时间及方式等；路面工程路面材料规格、摊铺和碾压控制、混合料控制及养生处理等。原材料及工程实体质量抽测：主要依据《公路工程质量鉴定办法》、《河航运建设项目（工程）竣工验收办法》和《省重点公路工程竣（交）工验收办法实施细则》确定检测频率及方法。第六章 监督检查结果及反馈处理第二十七条 监督检查过程中，对检查发现的问题由监督检查负责人现场签发《工程质量安全现场抽查意见通知书》并由建设单位工程负责人签收。对于综合检查结果及巡查、专项检查发现的质量不合格或存在较为重大的质量安全问题或隐患，监督机构可采取加大检查频率，以及必要时聘请专家咨询等方式进一步追踪检查。监督检查结束后，质监机构应向项目建设单位发出监督检查结果通报，提出整改要求和建议，并上报交通主管部门。建设单位应督促有关从业单位限期整改。建设单位应对整改情况进行复查，并将整改结果报送监督机构备案。第二十八条 受监单位在被检查中有两项及其以上质量安全管理行为不符合要求时，应将受监督检查单位列为年度重点检查对象，增加检查频率，同时对相应的施工工艺和工程实体质量及安全措施进行进一步检查。[番茄花园2] 受监单位的质量和安全管理行为在连续两次监督检查中被发现出现同类不符合要求的现象，在建设项目围进行警告和通报，在连续三次监督检查中被发现出现同类不符合要求的现象，将其不良行为载入工程质量监督记录。对于整改不力的单位在竣工验收时其综合评价等级不评为“好”。第二十九条 公路工程实体质量检查项目按单点合格率计算，按附件11汇总，并做好累计合格率统计，末次质量检测的累计合格率作为出具交工质量检测意见和竣工验收质量鉴定报告的依据之一。检测数据评价标准按现行《公路工程质量检验评定标准》执行。第三十条 水运工程实体质量检查项目按单点合格率计算，按附件13汇总。检测数据评价标准按水运工程现行相关质量检验评定标准执行。第七章 督导检查第三十一条 省级监督机构根据公路水运工程建设总体情况，制订年度督导检查计划。原则上对市（州）为建设责任主体的高速公路及大型水运工程每年督导检查不少于1次。第三十二条 督导检查可采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。第三十三条 督导检查主要容：（一）市（州）监督机构对工程建设项目质量安全监督情况。（二）建设项目的质量安全管理行为。（三）重点分项工程、重点工程部位和关键工序。第三十四条 督导检查应按照下列程序进行：（一）市（州）质监机构汇报督查项目的质量安全监督情况；（二）项目法人(建设单位)汇报项目质量和安全生产的管理情况；（三）确定抽查的施工、监理、检测合同段；（四）分组查阅资料、查看工地现场，抽检工程实体质量；（五）通报督导检查结果。第三十五条 组织工程建设项目交工验收质量检测和竣工质量鉴定工作。第八章 附则第三十六条 机电、环保、水保及其它配套工程的具体检查容参照相关规定执行。第三十七条 本意见实施所设的日期以工作日计算，不含法定节假日。第三十八条 本实施办法由省交通厅负责解释。第三十九条 本实施办法自2009年10月1日起施行。附件1项目建设单位质量管理行为检查容表施工阶段检  查   容施工初期1、开工前是否办理了质量监督手续2、开工报告是否批准3、质量管理体系（机构、制度、目标、措施）是否建立健全4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规、手续齐全5、是否建立了质量事故及重大隐患处理制度施工过程1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全（进入质量管理台帐）3、发生质量事故是否及时上报；质量问题的处理是否按程序进行4、合同管理（施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更）是否严格、规、手续齐全附件1.1建设单位质量管理检查记录表工程名称：受检单位名称：受检单位检查容及要求检查结果建设单位完善的质量管理制度质量管理责任人明确质量工作运行有效履行合同，无违规指定分包、指定采购强令赶工设计变更管理规质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时其它说明：建设单位：被检人签字：检查人：              检查时间：      年  月  日附件2 施工单位质量管理行为检查容表施工阶段检  查   容施工初期1、项目经理、技术负责人是否符合合同要求，变更是否经业主审批，变更后人员资质有无降低2、主要机械设备进场情况是否符合合同要求和施工组织设计要求，变更是否经业主批准3、质量管理体系（机构、制度、目标、措施）是否建立，是否齐全，质量责任是否落实到人4、工地试验室人员、试验设备和场地条件是否符合合同要求及有关规定5、施工组织设计是否及时报批6、施工技术交底是否及时，记录是否齐全施工过程1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计，是否经监理工程师审批，现场是否按施工组织设计实施3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规要求，检测记录、报告是否齐全；是否建立不合格试验处理台帐4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证，并经监理工程师批准5、材料自检和工序检验是否按照规完成6、工程施工原始记录是否齐全7、施工技术交底工作是否记录齐全8、是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实9、业资料是否规，符合要求，且与外业进度一致附表2.1施工单位质量管理体系检查记录表工程名称：                          标段：施工单位：序号检查容检查结果1具备相应资质（有效期、营业围）□是   □否2与投标书比较，投标澄清文件人员到位情况投标书  人，澄清文件  人，到位率%未到位职务：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况投标书 人，调换 人，调换率   %，资格降低  级调换人员及职务：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。3与投标澄清文件比较，人员到位情况投标澄清文件 人，到位 人，到位率  %未到位人员及职务：注：人员到位以检查当时情况为准。4与投标澄清文件比较，人员调换情况投标澄清文件 人，调换 人，调换率  %□是  □否经建设单位书面批复调换人员及职务：5与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低  人，平均降低  级具体资格降低情况：6人员项目经理具备相应的项目经理资格（建造师证书）□是   □否具备相应的本专业技术职称资格□是   □否兼职情况□是，在其他（）项工程中任职□否7项目副经理具备相应的本专业技术职称资格□是   □否8技术负责人具备本专业技术职称资格□是□否，投标书 人中 人具备兼职情况□是，在其他（）项工程中任职□否9质量负责人具备本专业技术职称资格□是   □否兼职情况□是，在其他（）项工程中任职□否10专业工程师具备本专业技术职称资格□是□否，投标文件 人中 人具备11试验室主任具备相应的试验管理资格□是   □否具备相应的本专业技术职称资格□是   □否兼职情况□是，在其他（）项工程中任职□否序号检查容检查结果12人员试验员无证上岗□是□否，投标文件 人中 人无证13质控员无证上岗□是□否，投标文件 人中 人无证14证件原件投标文件 人中 人未出示原件15质量保证体系质量管理体系框图□有   □无质量管理制度完善；质量管理责任人明确□是   □否质量目标与建设单位、施工单位一致□是   □否列入施工组织设计□有   □无16施工文件施工组织设计有无施工组织设计□有   □无有无质量通病防治措施□有   □无有无针对强制性标准制定的措施□有   □无针对试验段的施工措施□有   □无针对性、可行性□强   □可    □差质量控制重点、难点与监理单位一致□是   □否及时报批□是   □否17单位、分部、分项工程的划分有无工程划分□有   □无划分方法是否符合规要求□是   □否及时报批□是   □否18工地试验室母体取得公路工程试验检测《等级证书》□是   □否场 地□有   □无试验设备与投标文件一致□是   □否缺少的试验设备：19阅图资料□有   □无20技术交底□有   □无21其它说明：注：当合同或招标书中对项目副经理有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为施工单位自行加入人员，可不重点检查。被检查人：       检查人：     检查时间：   年  月  日附表2.2施工单位质量安全保证人员核查记录表  工程名称：第    标段    施工单位：           （盖章）    年  月  日施工单位资质等级证书编号职 务投 标 时投标澄清时实 际 进 场姓 名职 称姓 名职 称姓 名职 称证书号本人签字项目经理技术负责人合约工程师桥梁工程师隧道工程师路面工程师质量工程师检测工程师试验工程师持  证  上  岗  情  况职 务姓 名岗位证书名称证书编号本人签字项目经理建造师或项目经理证安全员 证质量负责人质控员 证试验检测技术负责人试验检测证专职安全员安全员 证试验检测员试验检测证试验检测证试验检测证试验检测证试验检测证试验检测证注：此表为登记表表样，填报单位应根据人员情况自行打印，“职务”应以投标文件中“人员汇总表”为准。除签字栏外一律不得手写。附件3监理单位质量管理行为检查容表施工阶段检  查   容施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性，质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全，人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规要求，检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整附件3.1监理单位质量管理体系检查记录表  工程名称：单位名称：序号检 查  容检 查 结 果1具备相应资质（有效期、营业围）□是   □否2与投标书比较，投标澄清文件职务到位情况投标书  人，澄清文件  人，到位率  %未到位职务：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况调换  人，调换率  %调换人员及职务：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。3与投标澄清文件比较，人员到位情况                  澄清文件  人，到位  人，到位率  %未到位人员及职务：注：人员到位以检查当时情况为准。4与投标澄清文件比较，人员调换情况澄清文件  人，调换  人，调换率  %□是  □否经建设单位书面批复调换人员及职务：5与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低  人，平均降低  级具体资格降低情况：6人员总监理工程师具备相应的监理工程师资格□是   □否具备相应的本专业技术职称资格□是   □否兼职情况□是，在（  ）项工程中任职□否7专业监理工程师具备相应的专业监理工程师资格□是□否，投标文件 人中 人具备具备本专业技术职称资格□是□否，投标文件 人中 人具备兼职情况□是，（）人在（）项工程中任职□否8驻地监理工程师具备相应的驻地监理工程师资格□是□否，投标文件 人中 人具备具备本专业技术职称资格□是□否，投标文件 人中 人具备兼职情况□是，（）人在（）项工程中任职□否9监理员持证上岗投标文件  人中  人无证10证件原件□是□否，投标文件人中人未出示原件11质量保证体系质量管理体系框图□有   □无质量管理制度完善，责任落实到人□是   □否质量目标与建设单位、施工单位一致□是   □否列入监理规划或细则□是   □否12监理文件监理规划监理规划□有   □无质量标准、监理措施、工作制度□有   □无质量通病防治措施□有   □无针对强制性标准制定的措施□有   □无针对试验工程监理措施□有   □无针对性、可行性□强   □可   □差监理重点、难点与施工单位一致□是   □否13实施细则实施细则□有   □无工作程序□有   □无针对性□强   □弱及时下发□是   □否14工地试验室□有   □无15阅 图 资 料□有   □无16其它说明：注：当合同或投标书中对副总监理工程师、总监代表、主任监理工程师有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为监理单位自行加入人员，可不重点检查。被检查人：       检查人：     检查时间：   年  月  日附表3.2监理单位质量安全保证人员核查记录表        工程名称：监理单位：                          （盖章）                    年  月  日监理单位资质等级证 书 编 号职 务投 标 时投标澄清时实 际 进 场姓 名职 称持证情况姓 名职 称持证情况姓 名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师总监代 表主任工程师专业监理工程师合约工程师结构工程师安全工程师驻地监理工程师第一驻地第二驻地监 理 员注：此表为登记表表样，填报单位应根据人员情况自行打印，“职务”应以投标文件中“人员汇总表”为准。除签字栏外一律不得手写。附件4中心试验室质量管理行为检查容表施工阶段检  查   容施工初期1、试验检测机构设置及人员到位是否符合合同要求，主要检测人员变更是否经过业主批准，变更后人员资质有无降低2、试验检测质量管理制度是否制定，责任是否落实到人3、试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求4、标准试验是否及时规、资料齐全施工过程1、主要检测人员变更是否经业主同意，变更后人员资格有无降低2、是否有试验检测月报，与现场情况是否相符3、独立抽检是否及时规、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规和相关规程要求4、标准试验是否及时规、资料齐全5、是否建立了不合格试验处理台帐，处理结果记录是否完善6、试验设备是否及时检校，资料是否齐全附件5项目建设单位安全管理行为检查表施工阶段检  查   容施工初期1、安全管理组织机构是否建立2、安全管理目标、制度和措施是否制定，安全管理责任是否落实到人3、是否制定了项目应急救援预案4、是否有安全检查计划安排施工过程1、是否编制安全生产应急救援预案2、是否建立了安全管理台帐3、是否编制防洪渡汛应急救援预案4、是否定期或不定期召开安全生产工作会议并有记录5、是否组织安全检查并记录齐全6、检查中发现的安全隐患是否及时督促整改附件6施工单位安全管理行为检查表施工阶段检  查   容施工初期1、是否具备有效的《施工安全生产许可证》2、安全生产管理组织机构是否建立3、安全生产管理制度是否制定，安全管理责任是否落实到人4、是否有专职安全管理员，施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员是否有安全生产书5、是否对参加施工的人员进行安全教育6、是否制定了项目安全生产预案和应急救援预案施工过程1、是否制定专项安全技术措施2、是否对一线施工人员进行安全技术交底3、是否编制各项安全生产应急救援预案并演练4、各种施工机具设备和劳动保护用品是否有定期检查记录5、施工现场是否按规设置安全警示标志标牌6、是否组织安全生产检查并有记录7、自查中发现的重大安全隐患是否及时上报业主和监理8、检查中发现的安全隐患是否及时进行认真整改9、安全生产经费使用及保险办理是否符合有关规定附件7监理单位安全管理行为检查表阶段检  查   容施工初期1、安全管理组织是否建立，安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录附件8安全上岗证及特殊工种上岗证检查表（施工过程管理）姓名职 务证件类别证件编号发证机关备 注记录：   复核：   施工单位负责人（或代表）：     注：特殊工种人员是指垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员。附件9公路工程关键工序施工工艺检查记录表单位工程分部工程检查 容标准或要求路基工程土石方路基含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水路拱、临时排水设施符合规或施工组织设计要求。未按要求施工造成路基冲刷或损毁的，须返工处治分层厚度满足要求，与压实功效匹配砌体砌筑和勾缝砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固软基处理处理围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆，集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求混合料均匀性沥青用量稳定、色泽均匀，无明显离析，无明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位混凝土面层材料规格及存放水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求；场地硬化，无混堆混合料均匀性水灰比稳定，无明显离析接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿养生，保证必要的养生期基层、底基层材料规格及存放无超粒径料，场地硬化，无混堆混合料均匀性无明显离析含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”养生保湿养生，保证必要的养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程混凝土工程混合料均匀性水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆预拱度均匀、控制准确支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿养生，保证必要的养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面露筋钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈效果好预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑、断丝，切割规封锚规、密实隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时、规钢拱架与隔栅定位准确防水板焊接紧密、大面平顺、弛适度综合现场人员一线人员掌握操作要点特殊工种持证上岗主要技术人员熟悉工程难点及相关知识注：1、路基小桥、涵洞的砌体工程按路基工程砌体有关要求检查，混凝土工程按桥梁工程有关容检查。2、检查人员可根据工程进度和特点调整或增减检查容。3、表中未列出的施工工艺以现行施工技术规的有关规定为准。附件10公路工程实体质量及原材料检查项目单位工程分部工程抽查项目抽测频率备注路基工程路基土石方压实度双车道每公里1点按质量鉴定办法规定的抽测频率进行检测弯沉双车道每公里80点边坡*每公里1处，每处两侧各测两个坡面排水工程断面尺寸每公里抽3个断面铺砌厚度每合同段随机开挖检查5～10个断面小桥墩台混凝土强度每座墩、台分别用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的20%～30%梁体混凝土强度每座抽测10%梁板，每片梁不少于10个测区墩台结构尺寸每座墩、台分别抽5个断面，测点随机布置梁体结构尺寸每座抽测10%梁板，每个板随机抽测板宽、板长、顶板厚各2点涵洞涵墙混凝土强度每座用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的10%～20%盖板混凝土强度每座抽测20%梁板，每片梁不少于10个测区涵墙、盖板结构尺寸每道涵底铺砌抽测2处，涵墙抽测4点、盖板随机抽测2个板，每个板随机抽测板宽、板长、板厚各2点流水面高程每道2-3点支挡工程混凝土强度每处用回弹仪、超声波测不少于10个测区抽查总数的10％～20%且每种类型抽查不少于1处断面尺寸每处开挖检查1个断面表面平整度每处纵、横向各测3尺路面工程路面底基层和基层压实度每公里双车道测1处平整度3m直尺：每公里测2处10尺厚度钻孔取芯，每公里双车道测1处完整性钻孔取芯，每公里双车道测1处纵断高程水准仪：每公里测2个断面宽度尺量：每公里测2处路面面层沥青路面压实度每公里双车道测1处沥青路面弯沉*逐车道检测，每公里双车道（评定路段）检测80～100点沥青路面车辙*允许偏差：10mm; 每公里每车道各测2个断面沥青路面渗水系数每公里双车道测1处混凝土路面抗弯拉强度每公里双车道钻孔取芯1处混凝土路面相邻板高差每公里测1处膨胀缝位置相邻板高差3点平整度*每车道连续检测抗滑*每公里双车道测1处构造深度厚度沥青路面每车道连续检测，混凝土路面每公里双车道1处（钻孔取芯）宽度每公里双车道测1～2个断面横坡每公里双车道测1～2个断面桥梁（不含小桥）下部墩台混凝土强度每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区特大桥、大桥逐座检查，中桥抽查不少于总数的50%；桥梁下部工程，特大桥、大桥少于5个墩台的逐个检查，多于5个墩台的抽查总数的50%；中桥抽查墩台总数的50%主要结构尺寸每个墩台测2～4个断面，测点随机布置墩台垂直度每个墩台测两个方向上部混凝土强度抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区主要结构尺寸每座桥测10～20点伸缩缝与桥面高差*逐条缝检测桥面铺装平整度*每联>100米时用连续式平整度仪分车道检测，不足100米时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm桥面宽度、厚度、横坡每100米测3个断面，不足100米测3个断面桥面抗滑*每200M测3处，不足200米测3个断面隧道工程初期支护喷层厚度凿孔法，每50m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点隧道逐座检查锚杆拔力施工过程中按锚杆数2‰做拔力试验衬砌衬砌强度用回弹仪、超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区衬砌厚度用高频地质雷达连续检测拱顶拱腰三条线或钻孔检测大面平整度衬砌平整度实测每座中、短隧道每侧测5～10处，每处3尺；长隧道每侧测10～20处，每处3尺；特长隧道测20处以上，每处3尺总体宽度每座中、短隧道测5～10点，长隧道测10～20点，特长隧道测20点以上净空每座中、短隧道测5～10点，长隧道测10～20点，特长隧道测20点以上隧道路面参见路面要求交通安全设施标志立柱竖直度每柱测两个方向抽查总数的10%～20%标志板净空取不利点标志板尺寸每块测2点标志板厚度每块测2点标线标线线段长度、宽度钢卷尺抽检2%标线厚度湿膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽检2%反光标线逆反射系数反光标线逆反射系数测量仪：抽检2%防护栏波形板厚度每处随机抽测10块板，每块板2点每公里抽查1处立柱壁厚度每处随机抽测10根立柱，每根立柱2点横梁中心高度每处随机抽测10根横梁，每根横梁2点混凝土护栏强度每处5～10测区混凝土护栏断面尺寸每处随机抽测10点原材料抽检项目：钢材、水泥、沥青、石灰、碎石、砂等，原则上每个施工单位至少抽检1组注：1、本表规定的实体抽检项目及频率结合交工质量检测和竣工质量鉴定制定，并增加了施工过程质量控制指标，所有检测项目均应在交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽检项目进行复测，其检测结果和其它抽检项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。2、“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。3、对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道强度、厚度等抽查项目优先采用自动化检测设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。4、表中未列出的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目及频率。5、外观质量检查宜按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004的外观鉴定容执行。6、质量管理资料按《省重点公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和省交通厅和省档案局“关于发布《省交通重点建设项目竣工文件编制及档案整理规》”（川交办[2002]245号）的要求进行检查。附件11   公路项目检查数据汇总样表单位工程分部工程检查项目第1合同第n合同第1～n合同合计合格点/实测点合格率合格点/实测点合格率合格点/实测点合格率路基工程路基土石方压实度弯沉灰剂量（灰土）排水工程断面尺寸铺砌厚度小桥涵混凝土强度结构尺寸钢筋加工及安装高程及平面位置支挡工程砂浆砼强度断面尺寸路面工程面层（略）基层底基层（略）桥梁工程下部结构（略）上部结构（略）隧道工程衬砌支护（略）开挖（略）交通安全设施标线（略）标志（略）防护栏（略）原材料（略）合同段合格率注：1、路基压实度、弯沉，路面结构层压实度、厚度、弯拉强度等的平均值和代表值应在各合同段中进行统计计算，混凝土强度（超声回弹法）则应对所检测的独立结构物进行强度判定。2、此表既作为所检测合同段各检测指标所有检测数据汇总分析的汇总样表（当某结构物用超声回弹法检测的混凝土强度判定为不合格时，应以所检测的所有测区即点数不合格进行合格率统计，其它指标如路基路面压实度和弯沉、路面结构层厚度、弯拉强度等同样如此），也作为各合同段各检测指标的汇总样表，但应在各合同段汇总表中注明混凝土强度、路面厚度、压实度、弯沉、弯拉强度等重要质量指标不合格的结构物（结构层）桩号。附件12水运工程（港口、通航建筑物）施工工艺及要求工程类别检查主要容及要求地基及基础处理基槽平面位置及尺寸、建基面高程须符合设计和规要求核对建基面地质情况，须满足设计和规要求，经验收合格基础处理（换填、灌浆等）过程应有记录，应满足设计和规要求桩基工程桩的规格和质量须符合设计和规要求沉桩贯入度或桩尖标高须符合设计和规要求应有成孔检测记录混凝土须连续灌注，应有记录须有桩身完整性检测报告钢筋工程钢筋的品种、规格和质量，焊条焊剂牌号和性能须符合要求接头方式及其所占比例符合要求焊接无烧伤，接头的机械性能须符合规规定钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求钢筋保护层应满足设计要求有防雨、防潮的措施，无锈蚀预应力确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝拉设备经过校核，拉、持荷平稳准确拉记录及时、真实、准确，签字完整孔道注浆压力须满足要求混凝土工程标准配合比试验须由有资质的试验室出具严格控制拌和配合比，计量器具须定期校准混凝土运输无离析对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正混凝土浇筑的振捣方法、效果满足要求混凝土试件的留置方法、组数须符合规要求混凝土浇筑过程的温控指标应达到相关规要求施工缝的处理应满足规要求埋石混凝土的石料规格、质量须符合要求砌石工程料石、块石的规格和质量须符合要求砂浆配合比试验须由有资质的试验室出具严格控制砂浆的拌和配合比，计量器具须定期校准砂浆试件的留置方法、组数须满足要求浆砌料石、块石的组砌型式，错缝和灰缝应符合设计和规要求砌筑的砂浆须饱满，勾缝密实牢固，表面净洁干砌块石应相互错缝，坐实挤密，不得有松动、叠砌、浮砌沉降缝伸缩缝沉降缝、伸缩缝的构造、尺寸和填缝材料的品种、规格、质量须符合设计要求分层施工时，上下层位置应对齐，缝不得夹有杂物填缝应饱满、整齐止水工程止水材料的品种、规格、质量和焊接质量须符合设计要求严禁在止水带（片）上打眼、割口或用钉子固定止水带止水带（片）与混凝土的结合严密，不得发生蜷曲钢结构安装钢结构的材质须符合设计要求焊缝无损探伤（规或设计要求的）检查方法、数量、部位和结果须符合设计和规要求（检查制作和安装单位探伤报告）钢结构螺栓连接须符合设计和规要求油漆厚度须满足设计和规要求注：根据实际情况可采用检查业资料、观察检查、检测等方式。附件13水运工程实体质量检查汇总表（施工过程中）工程类别检查主要项目实测点数合格点数合格率（％）（港口、通航建筑物）原材料钢材水泥砂碎石或卵石粉煤灰外加剂混凝土强度混凝土结构表面平整度结构断面尺寸钢筋间距钢结构焊缝无损探伤钢结构油漆涂层厚度注：根据工程项目实际情况可增减检查项目记录：    复核：    施工单位负责人（或代表）：     年 月 日附件14水运工程交（竣）工验收抽查项目工程类别检 查 主 要 项 目（港口、通航建筑物）混凝土强度建筑物平面位置建筑物各主要部位顶面高程混凝土结构表面平整度、墙临水面竖向倾斜度钢结构焊缝无损探伤钢结构油漆涂层厚度外观（观感）引航道水深（设计水位）港池通航水域水深（设计水位）闸门、阀门、启闭机与电气控制放水联合运行的启闭时间、运行速度、同步精度记录：    复核：    施工单位负责人（或代表）：     年 月 日注：1、抽查项目可根据具体工程项目特点，按照相关《质量评定标准》进行增减。2、本表规定的抽查项目均应在交（竣）工验收前完成检测，检测结果应作为质量鉴定的主要依据之一。附件15公路水运建设项目质量安全监督检查通用记录表第 页  共 页受检查单位检查日期年 月 日监督检查人员陪同人员检查容检查记录主要问题注：该表作为监督检查通用记录表，当没有专项记录表时均使用该表附件16公路工程质量和安全生产现场抽查意见通知书编号    工程名称：                        建设单位：                        监理单位：                         监督工程师：年  月 日项目业主意见：