采购管理流程图

Sheet2 采购部工作流程图 步骤 流程图 说明 人 相关表单 1 PMC依据《物料需求》及公司产能情况提出物料申购. PMC 《物料申购单》 2 副总审核PMC提交的申购单是否科学合理 副总经理 《物料申购单》 3 1、采购员寻找合适的供应商；2、采购部，工程部和品质部共同对合适的供应商进行评估考察. 采购 《供应商评估表》 4 采购员选择合格的供应商进行询价、报价、议价、定价 采购 《报价单》 5 1、依据《物料申请单》，评估采购到货日期；2、结合报价情况，编制《采购》下达给供应商。 采购 《采购合同》 6 审核采购员提交的采购单上的内容是否合理 副总经理 《采购合同》 7 将制作好的采购合同通过传真，电话或QQ订购的方式传达 采购 《采购合同》 8 采购员跟供应商确认合同上面的相关订购内容，并供方回复交期 采购 《采购合同》 9 采购员与PMC定时对采购物料进行跟催。 采购/PMC 《采购交期》 10 当供方供给发生异常时，采购员需及时提供物料交期延期通知单给PMC，做好调整计划的准备工作 采购/PMC 《交期延期通知单》 仓管员依据供应商送货单和物料申购单对购进的物料进行核对验收 采购/仓库/PMC 《送货单》 11 依据封（签）样产品和检验规范进行检验 品质/采购/仓库/PMC 《IQC检验报告》 12 13 根据品质部反馈的原材料品质异常报告，跟供应商沟通协商退换货事宜 品质/采购/仓库/PMC 《IQC检验报告》 14 1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；2、制作采购收料单。 采购/PMC 《收料单》 15 仓库将每种物料的收料单附在相关供应商的送货单上一起提交到采购部 采购/财务 《送货单》 16 负责供应商对账单的核对及请款工作 采购/财务 《送货单回单》/《供方对账单》 17 提交相关的报表至总经理 采购/总 采购进度表/供应商评估表 编制： 审核： 制表时间：物料申请单询价/报价/议价/定价采购合同总经理审批总经理审批发送供应商供方选择供方回复采购进度跟催交期异常仓库收货品质检验退货处理仓库入库送货单管理对账/请款采购报表