新华区人民医院风险防控情况

　新华区人民医院风险防控情况 新华区人民医院风险防控情况 单位权力风险防控一览表 单位,盖章,:新华区人民医院 2012年4月28日 风险 序号 职权名称 风险点描述 防控 等级 1、加强理论学习～提高思想道德水平～加强自律性。 2、防微杜渐～自律律人 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违规现象 药事管理 高 1 3、加强对药材科及办公室的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关。 加强医院财务审计管理～严格执行财务制度～制定合理的财务管理不规范～绩效考核落实不到位～科室分配不科学～财务工资管理 高 分配制度和科学的绩效考核～促进医院健康发展 2 易出现漏洞 1、如果对医院发生的重大问～未按规定及时上报或隐瞒不1、制定重大事项上报制度～及时上报各类信息, 报～错过了解决的最佳时机～将会造成损失或严重后果, 2、建立用章制度～实行用章登记制度～填写用章用途、审后勤保障管理 2、如果印章管理不严～违规使用印章～将会对单位造成不良低 3 批人、经办人～明确用章用途, 影响, 3、照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定 3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的可能, 1、加强社保政策学习～设置医疗服务项目价格公示栏～向 参保人发放社保知识宣传册。 1、医保政策理解不透～宣传不到位～引发医患矛盾 2、加大医保卡核对管理力度～严防资金流失。 2、医保卡核对不严谨～造成冒名住院导致基金流失 3、规范社保病人转诊流程～严格履行告知义务。 医保、农合管理 3、转诊转院不规范～导致病人流失以及不必要纠纷 低 4 4、严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定～执行国家、4、履行告知义务不完善 省、市关于药品价格的政策规定。 5、医保药品的使用不规范、不合理 填表人: 单位负责人,签字,: 附件7: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:药剂科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 加强理论学习～提高思想道德水平～加强自律性。 思想松懈、疏于学习、上进心不强防微杜渐～自律律人。严格落实药品、耗材集中招在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违规现药事管理 标、采购有关管理制度 高 1 象 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件7: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:财务科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 加强自身责任感～认真学习、遵守财务管理制 度 2、 根据医院特点、业务需要和节约原则～精打细 财务管理不规范～固定资产管理不到位～财务信息不算～节约行政开支～监督预算资金正确使用 财务管理 高 能及时汇总上报～财务账目差错造成坏账、呆账 3、 根据事业～正确、及时的编制年度和季度 财务计划～办理会计业务～并按照规定的格式 和期限报送会计报表 4、 按时登记固定资产～清理债权和债务 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件7: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:工资科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 加强自身责任感～认真学习、遵守财务管理制 度 2、加强医院审计管理～严格执行工资分配制度～财务管理不规范～绩效考核落实不到位～科室分配不工资管理 高 制定合理的分配制度和科学的绩效考核方案～促进科学～易出现漏洞 医院健康发展 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:办公室 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、如果对医院发生的重大问题～未按规定及时上报 或隐瞒不报～错过了解决的最佳时机～将会造成损失1、制定重大事项上报制度～及时上报各类信息, 或严重后果,2、建立用章制度～实行用章登记制度～填写用章用2、如果印章管理不严～违规使用印章～将会对单位途、审批人、经办人～明确用章用途, 后勤保障管理 造成不良影响, 低 3、照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定 3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的4、严格按照医院公务用车管理办法管理车辆～公务可能, 用车必须由办公室开具出车证明。 4、如果对公车燃修管理不严～可能发生公车私用～ 假公济私的可能, 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:医保办 2012年4月28日 序号职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1、加强社保政策学习～设置医疗服务项目价1 1、医保政策理解不透～宣传不到位～引发医格公示栏～向参保人发放社保知识宣传册。 患矛盾 2、加大医保卡核对管理力度～严防资金流失。 2、医保卡核对不严谨～造成冒名住院导致基3、规范社保病人转诊流程～严格履行告知义 金流失 务。 医保、农合管理 低 3、转诊转院不规范～导致病人流失以及不必4、严格执行基本医疗保险药品目录的有关规 要纠纷 定～执行国家、省、市关于药品价格的政策规 4、履行告知义务不完善 定。 5、医保药品的使用不规范、不合理 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:总务科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定 1、 在物资采购过程中做人情买卖～从中谋取私利。 2、 在物资采购过程中～严把质量关～秉承节约资金 低 后勤保障 2、 对于采购的物资不能严把质量关～造成医院资金的理念～为医院做好后勤保障工作。 的浪费。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:医务科 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。 2、各岗位人员自律。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 3、加强科内监督。 临床医疗管理 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基 4、开展医务科岗位廉政风险排查。 金及我院相关管理规定执行。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在 的廉政风险～制订相应的防范管理措施。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:护理部 2012年4月28日 序号职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、全院护理工作管理～可能遇见人情求情风险, 1、 加强个人学习和修养。 2、协助人事部门录用新护士, 2、 开展护理部岗位廉政风险排查。 3、整理完善医院护理规章制度, 护理管理 低 3、 掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在 的廉政风险～制订相应的防范管理措施。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 内设科室(中心、站所等)权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 内设机构:控感办 2012年4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 院感制度完善不及时～不能及时按照卫生部要求 及时更新院感规章制度, 1、加强自身责任感～认真学习、及时更新医院控感2、上报院感信息不及时～错报漏报～错过了解决的 管理制度,院感管理 最佳时机～将会造成损失或严重后果, 低 2、制定重大事项上报制度～及时上报院感信息, 填表人: 内设机构负责人,签字,: 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:唐群山 职务:院长 2012年 4月 28日 风险 序号 职权名称 风险点描述 防控措施 等级 1、加强理论学习～提高思想道德水平～加强自律性。 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 2、防微杜渐～自律律人 2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违规现象药事管理 高 1 3、加强对药材科及办公室的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关管理制度。 加强医院财务审计管理～严格执行财务制度～制定合理的财务管理不规范～绩效考核落实不到位～科室分配不科学～财务工资管理 高 分配制度和科学的绩效考核方案～促进医院健康发展 2 易出现漏洞 1、如果对医院发生的重大问题～未按规定及时上报或隐瞒不1、制定重大事项上报制度～及时上报各类信息, 报～错过了解决的最佳时机～将会造成损失或严重后果, 2、建立用章制度～实行用章登记制度～填写用章用途、审后勤保障管理 2、如果印章管理不严～违规使用印章～将会对单位造成不良 低3 批人、经办人～明确用章用途, 影响, 3、照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定 3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的可能, 1、加强社保政策学习～设置医疗服务项目价格公示栏～向 参保人发放社保知识宣传册。 1、医保政策理解不透～宣传不到位～引发医患矛盾 2、加大医保卡核对管理力度～严防资金流失。 2、医保卡核对不严谨～造成冒名住院导致基金流失 3、规范社保病人转诊流程～严格履行告知义务。 医保、农合管理 3、转诊转院不规范～导致病人流失以及不必要纠纷 低4 4、严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定～执行国家、4、履行告知义务不完善 省、市关于药品价格的政策规定。 5、医保药品的使用不规范、不合理 填表人: 单位负责人,签字,: 附件8: 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:李博华 职务:党委书记 2012年 4月 28日 风险 序号 岗位权力 风险点描述 防控措施 等级 1、加强思想政治学习～增加学习时间～定期开展 1、 思想上容易松懈～学习时间较少。开展批评与自批评与自我批评 我批评较少。 2、党务公开方面～对重大事件和热点问题～通过 2、 党务公开方面～对党的方针政策宣传不够全面。一定的程序～在适当的范围内予以公开。 党务、党建管理 3、建立“承诺、述职、评价、追究”四位一体的3、 党风廉政制度落实上容易流于形式。 党风廉政建设 低 1 责任体系。 监督检查 4、 监督力度不够～碍于情面对于违纪行为降低惩处 4、办事公正清白～在关系个人利益得失时～要直力度。 道而行～坚持原则。 2 填表人: 单位负责人,签字,: 。 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:李波 职务:纪检书记 2012年 4月 28日 风险 序号 岗位权力 风险点描述 防控措施等级 1、对党的理论、方针、政策理解不是很透彻～开展 1、加强理论学习, 批评与自我批评的活动少 2、定期开展批评与自我批评2、党的章程和党的法规宣传教育不够全面细致, 1纪检监督 低 3、定期加强党的法规的宣传教育工作, 3、在协助党委加强党风廉政建设和干部廉政建设工4、积极主动加强党风廉政工作 作上～主动性不强 2 3 填表人: 单位负责人,签字,: 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:司瑞 职务:副院长 2012年 4月 28日 风险 序号岗位权力 风险点描述 防控措施 等级 1、加强理论学习～提高思想道德水平～加强自律 性。 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 2、防微杜渐～自律律人～加强管理～制度面前人2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违 人平等, 规现象 业务管理 高 1 3、临床医务、护理管理工作中容易碍于情面～疏于3、加强对药材科的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关管理制度 管理～不能提高医院业务水平 1、加强社保政策学习～设置医疗服务项目价格公 示栏～向参保人发放社保知识宣传册。 1、医保政策理解不透～宣传不到位～引发医患矛盾2、加大医保卡核对管理力度～严防资金流失。 2、医保卡核对不严谨～造成冒名住院导致基金流失 3、规范社保病人转诊流程～严格履行告知义务。 医保、农合管理 3、转诊转院不规范～导致病人流失以及不必要纠纷低 2 4、严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定～4、履行告知义务不完善 执行国家、省、市关于药品价格的政策规定。 5、医保药品的使用不规范、不合理 填表人: 单位负责人,签字,: 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:高勇 职务:副院长 2012年 4月 28日 风险序号岗位权力 风险点描述 防控措施 等级 1、如果对工作单位发生的重大问题～未按规定及时 上报或隐瞒不报～错过了解决的最佳时机～将会造成1、制定重大事项上报制度～及时上报各类信息, 损失或严重后果, 2、建立用章制度～实行用章登记制度～填写用章2、如果印章管理不严～违规使用印章～将会对单位用途、审批人、经办人～明确用章用途, 行政后勤管理 造成不良影响, 低 1 3、照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的4、严格按照医院公务用车管理办法管理车辆～公可能, 务用车必须由办公室开具出车证明。 4、如果对公车燃修管理不严～可能发生公车私用～ 假公济私的可能, 2 填表人: 单位负责人,签字,: 单位班子成员岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:刘丽娜 职务:工会主席 2012年 4月 28日 风险序号 岗位权力 风险点描述 防控措施 等级 1、针对思想道德风险点今后加强学习～开展批评 与自我批评 1、 对党的各项方针、政策学习不够深入 2、加强对职工生活的关心～做好困难职工的补助2、对职工的生活关心不够、政务公开不很透明 工会管理 低 1 工作～对政务公开工作公开、透明。认真履行工会 职责 填表人: 单位负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:马爱琴 职务:药剂科主任 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、加强理论学习～提高思想道德水平～加强自律 1、思想松懈、疏于学习、上进心不强 性。 2、在医药购销活动中可能出现回扣、提成等违法违2、防微杜渐～自律律人 药事管理 高 规现象 3、加强对药材科的管理。 4、落实药品、耗材集中招标、采购有关管理制度。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:沈艳杰 职务:办公室主任 2012 年 4月28日 序号职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1、如果对工作单位发生的重大问题～未按规定及时1 上报或隐瞒不报～错过了解决的最佳时机～将会造成1、制定重大事项上报制度～及时上报各类信息, 损失或严重后果,2、建立用章制度～实行用章登记制度～填写用章 2、如果印章管理不严～违规使用印章～将会对单位公章管理权、 用途、审批人、经办人～明确用章用途, 造成不良影响, 高 车辆燃修权 3、照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定3、假公济私、贪污、挪用、从中捞取“好处费”的公务接待权 4、严格按照医院公务用车管理办法管理车辆～公可能, 务用车必须由办公室开具出车证明。 4、如果对公车燃修管理不严～可能发生公车私用～ 假公济私的可能, 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:张艳伟 职务:财务科主任 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 加强自身责任感～认真学习、遵守财务管理制 度 2、 根据医院特点、业务需要和节约原则～精打细 财务管理不规范～固定资产管理不到位～财务信息不算～节约行政开支～监督预算资金正确使用 财务管理 高 能及时汇总上报～财务账目差错造成坏账、呆账 3、 根据事业计划～正确、及时的编制年度和季度 财务计划～办理会计业务～并按照规定的格式 和期限报送会计报表 4、按时登记固定资产～清理债权和债务 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:刘献珍 职务:工资科主任 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 加强自身责任感～认真学习、遵守财务管理制 度 2、加强医院审计管理～严格执行工资分配制度～财务管理不规范～绩效考核落实不到位～科室分配不工资管理 高制定合理的分配制度和科学的绩效考核方案～促进科学～易出现漏洞 医院健康发展 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:李丽娟 职务:医保办 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1、加强社保政策学习～设置医疗服务项目价格公1 示栏～向参保人发放社保知识宣传册。1、医保政策理解不透～宣传不到位～引发医患矛盾 2、加大医保卡核对管理力度～严防资金流失。 2、医保卡核对不严谨～造成冒名住院导致基金流失3、规范社保病人转诊流程～严格履行告知义务。 医保、农合管理 3、转诊转院不规范～导致病人流失以及不必要纠纷 低4、严格执行基本医疗保险药品目录的有关规定～4、履行告知义务不完善 执行国家、省、市关于药品价格的政策规定。 5、医保药品的使用不规范、不合理 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:童全生 职务:总务科主任 2012 年 4月28日 序号职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 照章办事～依法办公～严守医院内部管理规定 1、 在物资采购过程中做人情买卖～从中谋取私利。 2、 在物资采购过程中～严把质量关～秉承节约资 低 后勤保障 2、 对于采购的物资不能严把质量关～造成医院资金金的理念～为医院做好后勤保障工作。 的浪费。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:张建君 职务:医务科主任 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。 2、各岗位人员自律。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 业务管理 3、加强科内监督。 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基 4、开展医务科岗位廉政风险排查。 金及我院相关管理规定执行。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存 在的廉政风险～制订相应的防范管理措施。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:周亚敏 职务:护理部 2012 年 4月28日 序号 职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、全院护理工作管理～可能遇见人情求情风险, 1、 加强个人学习和修养。 2、协助人事部门录用新护士, 2、 开展护理部岗位廉政风险排查。 3、整理完善医院护理规章制度, 护理管理 低 3、 掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存 在的廉政风险～制订相应的防范管理措施。 填表人: 内设机构负责人,签字,: 附件9: 内设科室(中心、站所等)负责人岗位权力风险防控一览表 单位:新华区人民医院 姓名:柯燕 职务:控感办主任 2012 年 4月28日 序号职权名称 风险点描述 风险 防控措施 等级 1 1、 院感制度完善不及时～不能及时按照卫生部要求 及时更新院感规章制度, 1、加强自身责任感～认真学习、及时更新医院控2、上报院感信息不及时～错报漏报～错过了解决的感管理制度, 院感管理 最佳时机～将会造成损失或严重后果, 低 2、制定重大事项上报制度～及时上报院感信息, 填表人: 内设机构负责人,签字,: