超市收货流程

超市收货流程 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 流程编号: 流程名称:收货流程 流程目录: ― 子流程1:直配商品收货流程 ― 子流程2:代销商品收货流程 ― 子流程3:促销商品收货流程 ― 子流程4:可销售赠品收货流程 ― 子流程5:不可销售赠品收货流程 ― 子流程6:不可销售礼品收货流程 一、 目的: ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细，做到收货闭环管理。 二、 流程适用范围: 各门店及配送中心的收货管理 三、 流程原则: ? 供应商送货(门店、配送)一律实行“预约” ? 一律实行“盲收” ? 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 ? 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 ? 收货异常情况每周汇总分析 四、 流程职能分配: ― 收货部主管的职责: 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责: 1. 负责收货部票据的所有录入工作 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接>> 3. 负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 4. 负责对电脑设备系统进行检查 5. 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 6. 负责填写收货部#工作总结# ― 收货部收货员的职责: 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 ― “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 --- ― 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 ― “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 ― “收货异常”报告的记录分析 ― 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 — 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过EXCEL固定格式来 完成 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 六、流程图: ? 子流程1:直配商品收货流程 编号 名称 直配商品收货流程 页码 第1页 共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 供应商备货、送货、两天前 预约 收货部审核订单、送货单 当日 打印“商品验收单”，一式 三联 质检、清点、部门复核， 防损抽查、签字，粘贴流水 号 部门拉至楼面或仓库 按流水号登记与电脑部输 单组交接 审核 携发票至财务对帐、结算 两日内 核对录入电脑 ? 子流程2:代销商品收货流程 名称 代销商品收货流程 编号 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 页码 第1页 共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 当日 联营商填单 部门审批 收货员收货 安保核查准入 分单存档 当日 ? 子流程3:促销商品收货流程 编号 名称 促销商品收货流程 页码 第1页 共1页 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 时间 供应商/收货部 营运部 采购部 信息部/财务部 供应商送促销品到 收货部 一天 部门下促销品订单 下发促销品订单 收货部按收货验收促 销商品，确认数量质量 确认后加盖公司的收货确 认章节予以证明 传入信息系统并录入库存 促销品入转入卖场或仓 库 一天 ? 子流程4:可销售赠品收货流程 编号 名称 可销售赠品收货流程 页码 第1页 共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 供应商送赠品到收 货部 一天 部门下赠品订单 收货部按收货标准验收赠 品 赠品收货单不贴流水号，供 应商联不盖章 传入信息系统并录入库存 一天 赠品入库,上架销售 子流程5:不可销售赠品收货流程 编号 不可销售赠品收货流名称 程 页码 第1页 共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 供应商送赠品到收当日 货部 收货部登记填写“赠品登记 本” 部门在收货部贴“赠品标签 收货部检查合格，方可进入 卖场 赠品由相关部门保管 当日 子流程6:不可销售礼品收货流程 编号 超市事业部不可销售名称 礼品收货流程 页码 第1页 共1页 时间 供应商/收货部 营运部 防损部 信息部/财务部 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 当天 供应商送礼品到收 货部 收货部登记填写“赠品登记 本” 部门在收货部贴“礼品标签 收货部检查合格，方可进入 客服中心 礼品由相关客服中心保当天 管并进行台帐登记 七、检查点: --坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 --收货数量按实记录，可以少收，不许多收 --配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 ,保持每天库存数量 的日清. --供应商送货如果数量小于订单数量需要提前. 钦州百货大厦业务流程再造手册 内部文件 八、附件: --每天收货检查表单 --每周、月收货部汇总表 --全店每天商品收货分析表 --每天收货异常情况报告单 --每天预约单