退货管理制度

退货#管理# 1 目的 为加强企业产品退货的控制和管理，明确退货责任和处置，并分析退货信息，为产品质量持续改进提供客观依据。 2 范围 适用于企业退货产品的管理和控制。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 质检部负责退货产品的质量鉴定、信息反馈、跟踪、验证、并月度汇总分析。 4.2 销售部负责所有退货产品接收、交接、联络与货款抵扣等管理工作。 4.3 生产部负责退货产品的处置。 4.4 财务部负责退货产品货款结算及退款情况的监督。 5 内容及要求 销售部是退货产品的直接联络人，具体负责退货产品的接收、交接与货款抵扣等工作。 5.1 交接 5.1.1 销售部接到退货产品后必须澄清产品型号、数量和退货原因，并注明产品生产日期，确定产品为允许退货条款范围内。 5.1.2 销售部人员及时开具“退货单”，一式三联(销售、品管、生产各一联)，注明产品名称、型号、规格、数量、价格及退货原因后，连同退货产品交质检部，提请退货产品的处置判定，质检员及时(限12小时内)进行分析，必要时予以重新检测，并在“退货单”上签署退货产品的质量状态，明确退货产品处置意见。 5.1.3 销售部按质检部“退货单”的处置判定，连同产品一起移交生产部，由生产部清点核对退货产品数量无误后，签字接收。 5.1.4 销售部根据质检部签署的质量状态、处置意见，确定退货产品抵扣比例，计算退款金额后在“退货单”上注明，报销售部部长审批(金额超出2000元时，送总经理审批)后，交财务部作帐。 5.2 处置 5.2.1 销售部将签字后的“退货单”，分发生产部、财务部、质检部、退货单位及本部门各一份，以便记帐、分析、跟踪和处置。 5.2.2 对于客户退回要求返工的产品，由销售部直接与客户澄清、落实后，及时移交生产部组织实施返工。 5.2.3 退货产品处置分三种 5.2.3.1 返工或挑选 退货产品不属于更新换代的，只是部分产品不符合质量要求，质检部判定为“返工或挑选合格后，重新入库”。 5.2.3.2 降级使用 1 5.2.3.3 退货产品只是不符合该退货单位的质量要求，经分析尚有利用价值的，属于通用的，质检部判定为“降级使用，予以标识后重新入库”。 5.2.3.4 报废 退货产品完全不符合质量要求，包括无法返工、无利用价值、更新换代的产品，判定为报废。 5.3 不予以退货的产品 a) 客户要求代购非本企业生产的产品; b) 产品出厂时间超过6个月的; c) 产品经过确认非本企业生产的产品; d) 产品被用户自行更改、重新加工过的; e) 更新换代的产品。 5.4 退货产品处置 5.4.1 生产部接到“退货单”后，48小时内必须处理完毕(批量大时可酌情延后但不能超过24小时)。 5.4.2 凡经返工后的产品必须重新送质检部检验，合格后方可入库，由生产部按正常产品办理入库手续。并注明“退货产品”，财务逐月统计作为冲抵退货成本。 5.4.3 回收的废品经生产部称重后，开具“实物出库单”，并注明“退货”，财务部逐月统计作为冲抵退货成本。 5.5 货款抵扣 5.5.1 在与客户期内，如因企业产品质量问题，或产品未满足评审要求引发的退货(属企业发货错误、未澄清导致的)，货款按100%退还用户，企业并承担运费。 5.5.2 在合同期，如属用户外界原因导致的退货，按报废实际残留价值予以退还(运费由用户承担)。 5.5.3 用户自行更新的产品或因用户订货失误而导致的退货，运费由用户承担，原则上不于退款。特殊情况按如下条款进行: a) 产品包装损坏、产品质量完好的，一年以内半年以上的退20%，一年以上两年以内的退10%。 b) 半年以内(含在企业投产后未发货的定单)退20%-50%(以退货产品的残留值为准)。 5.6 退货损失控制、质量分析、统计和信息的利用 5.6.1 质检部根据产品退货原因，充分利用质量信息传递至相关责任部门，并跟踪、验证。 5.6.2 财务部负责退货产品损失金额的统计，并逐月在财务分析中体现，报总经理。 5.6.3 销售部负责逐一登记退货产品，形成“退货产品管理台帐”。 6 相关文件 《质量手册》 《不合格品管理控制程序》 7 相关记录 《退货单》 《退货产品管理台帐》(无固定格式) 2