卷烟厂管理制度

说明_下载自www.glzy8.com管理资源吧 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆www.glzy8.com免费下载。Sheet1 卷烟厂#管理# 编号 制度名称 发布形式 涉及部门及岗位 1 1 @ QC/CY06.01-94 生产准备管理 企业 企管部综合计划员、原烟经理部、物资部、科研所、部、动力车间、工艺质量部、生产部、各生产车间 2 2 @ QC/CY06.02-1998 生产作业计划管理 企业标准 企管部综合计划员、生产部部长（或生产副厂长）、生产部统计员、生产部生产调度员、各生产车间 3 3 @ QC/CY06.03-1999 生产现场管理 企业标准 生产部生产调度员、综合调度员、各生产车间生产副主任、班长、工艺员、工艺质量部现场工艺员、原烟经理部、物资经理部 4 4 @ QC/CY06.04-95 生产调度管理 企业标准 生产总调度长、生产部部长、综合调度员、生产调度员、各生产车间生产副主任、大班长及全厂各部门第一责任人或其授权人 5 5 @ CY/QG/001 二、六车间与七车间生产衔接规定 管理制度 生产部综合调度员、二、六、七车间大班长、工艺员、工艺质量部现场工艺员 1 6 @ CY/QG/006 储丝楼管理规定 管理制度 生产部生产调度员、工程部计量员、储丝楼班组长、操作工、一、五车间大班长、加香操作工、动力车间空调班、卷包车间工艺员、工艺质量部工艺员 2 7 @ CY/QG/003 统计技术应用指导 管理制度 各生产车间生产质管员、班长；工艺质量部、原烟经理部、物资经理部、质检站检验员；原烟经理部总检、工程部设备管理员。 3 8 @ CY/QG/009 车间物检室数采管理制度 管理制度 一、二、五、六车间物检员、工艺员；战略室技术人员。 4 9 @ CY/QG/010 成品烟运输带试运行期间的入库规定 管理制度 六车间记录员；销售部保管员。 5 10 @ 各部门组织机构图 管理制度 与质量体系相关的各部门 6 11 @ CY/QM/02.1 质量管理小组活动管理程序 管理制度 各生产车间、企管部、工艺质量部、工程部、财务部、 1 12 @ QG/CY03.02 辅料交接计量监督管理 企业标准 企管部、工程部、物资部；工程部计量管理员。 1 13 @ QG/CY04.08 文书档案管理 企业标准 各部门兼职档案员、档案管理部门专职档案员、厂办。 1 14 @ QG/CY05.02 生产经营保密管理 企业标准 保密领导小组、科研所、战略室、一、五车间关键工序及配叶工序、七车间、企管部、财务部、工程部、销售部、物资部、财务部部长、主管厂长厂办。 1 15 @ QG/CY08.01 设备管理程序 企业标准 工程部、设备使用部门、战略室、机修车间、文宣部、职工医院、安保部、设备操作人员、工程部润滑技术员、主管厂长。 2 16 @ QG/CY08.02 备件管理程序 企业标准 工程部、各车间、工程部部长、主管厂长、工程部设备技术员、业务员会计员、信息员、系统管理员、战略室、备件库班长、检验员、保管员、核算员、车间设备技术员、设备主任、审计部、财务部。 3 17 @ QG/CY09.01 质量改进管理程序 企业标准 质量改进领导小组、工程部、科研所、人资部、档案信息中心、企管部、工艺质量部、质检站、物资部。 4 18 @ QG/CY10.01 财务收支预算管理 企业标准 厂长、常务副厂长、财务部、各部门、各线主管领导、企管部。 5 19 @ QG/CY10.02 成本管理 企业标准 财务部、全厂各部门、企管部。 6 20 @ QG/CY10.03 固定资产管理 企业标准 财务部、工程部、使用部门、主管厂长、总工程师。 7 21 @ QG/CY10.04 流动资金管理 企业标准 财务部、全厂各部门、企管部。 8 22 @ QG/CY10.05 现金管理 企业标准 财务部、财务部和独立核算部门出纳员、企管部。 9 23 @ QG/CY10.06 经济合同管理 企业标准 各部门业务员、审计部经济合同管理员、财务部、主管厂长、企管部。 10 24 @ QG/CY10.07 低值易耗品管理 企业标准 生活服务部、工程部、物资部、各使用部门；财务部、企管部。 1 25 @ QG/CY12.01 销售信息管理 企业标准 销售部信息员、业务员、企业决策层、厂办、厂长、企管部、科研所、生产部、工艺质量部。 2 26 @ QG/CY12.02 市场调查及预测管理 企业标准 销售部信息员、业务员。 3 27 @ QG/CY12.03 销售业务的组织与管理 企业标准 销售部、财务部、销售业务员、计划调拨员、商检报验员、报关员、仓库保管员、企管部。 4 28 @ QG/CY13.01 能源计量管理 企业标准 工程部计量组、工程部工程组、财务部、原烟部、养殖场、动力车间、房管办、劳服部门、物资部。 5 29 @ QG/CY15.01 劳动组织及劳动定员管理 企业标准 人资部、各车间、部室、企管部。 6 30 @ QG/CY15.02 劳动定额管理 企业标准 人资部、工程部、各车间、班组、上级主管部门、企管部。 7 31 @ QG/CY15.03 劳动调配管理 企业标准 人资部、厂党委、厂部、主管线领导、职工医院、安保部、工程部、企管部。 8 32 @ QG/CY15.04 劳动工资管理 企业标准 财务部、人资部、企管部、全厂各部门。 1 33 @ QG/CY17.01 基本建设管理 企业标准 基建部、各需求部门、专职施工员、工程部、动力车间、企管部 1 34 @ QG/CY19.01 计划（目标）管理 企业标准 厂长、常务副厂长、企管部、各部门、销售部、生产部、原烟部、物资部、科研所、财务部、工程部、人资部、企管部部长。 2 35 @ QG/CY20.01 统计管理 企业标准 全厂各部门、各部门统计员、部门领导、主管厂长。 1 36 @ QG/CY21.02 团员管理标准 企业标准 厂团委、各团支部、新团员、团员、企管部。 2 37 @ 长沙卷烟厂质量管理奖罚条例 管理制度 全厂各部门、全厂各位员工。 3 38 @ 长沙卷烟厂综合管理条例 管理制度 全厂各部门、全厂各位员工。 4 质量手册 程序文件 与质量体系相关的各部门及人员。 5 CY/QP/01.1 管理评审程序 程序文件 管理者代表、企管部部长、质检站副站长、各相关部门第一负责人、厂长、副厂级领导。 6 39 @ CY/QP/02.1 质量计划程序 程序文件 科研所、技术副厂长、科研所副所长。 7 40 @ CY/QP/03.1 合同评审程序 程序文件 企管部、科研所、工艺质量部、综合线副厂长、经营副厂长、销售部副经理。 8 41 @ CY/QP/05.1 质量手册及程序文件控制程序 程序文件 厂长、管理者代表、企管部部长、企管部。 1 42 @ CY/QP/05.4 计算机系统及用户手册控制程序 程序文件 战略室、战略室主任、软件技术员、系统管理员、系统用户 2 43 @ CY/QP/06.2 烟叶供应商物料样品评审程序 程序文件 原烟部调拨员、科研所常规化验员、科研所配方设计员 3 44 @ CY/QP/06.4 烟叶采购单及资料控制程序 程序文件 科研所、原烟部、财务部、审计部、原烟部业务副经理、主管副厂长 4 45 @ CY/QP/06.6 辅料供应商物料样品评审程序 程序文件 物资部、工艺质量部、科研所、物资部副经理、总工艺师、物资采购员、工艺质量部工艺员、检验员、质检站检验员、工艺质量部部长、质检站副站长。 5 46 @ CY/QP/06.7 辅料供应商评级程序 程序文件 物资部、工艺质量部、质检站、科研所物资部副经理、工艺质量部部长、质检站副站长、科研所副所长 6 47 @ CY/QP/06.8 辅料采购单及资料控制程序 程序文件 企管部、科研所、物资部、财务部、审计部、主管副厂长、采购部门副经理、采购员 7 48 @ CY/QP/06.7 服务性采购单及资料控制程序 程序文件 各采购部门负责人、主管副厂长、财务部、审计部、采购员 8 49 @ CY/QP/08.1 产品标识和可追溯性控制程序 程序文件 企管部、与质量体系相关部门第一负责人、工艺质量部、科研所、验级员、检验员、保管员、计量员、车间操作工、发货员、材料领发人 9 50 @ CY/QP/09.1 工序控制程序 程序文件 科研所、科研所副所长、工艺质量部、车间操作工、评吸员、车间物检员、生产部部长、生产部调度员、动力车间、工程部、质检站、车间班长、工艺员、检验员、质管员、技术员、 1 51 @ CY/QP/10.1 烟叶进货检验 程序文件 烟叶收货员、验级员、复检员、生产调度员、原烟部、科研所、质检站 2 52 @ CY/QP/10.2 辅料进货检验 程序文件 仓库保管员、工艺质量部、质检站、物资部、物资部检验员、工艺质量部检验员、质检站检验员、物资部副经理 3 53 @ CY/QP/10.3 进货直接入库使用程序 程序文件 工艺质量部、生产部、生产部部长、调度员、辅料检验员、物资部 4 54 @ CY/QP/10.4 工序检验程序 程序文件 工艺质量部、物资部、原烟部、科研所、工艺质量部检验员、验级员、制丝车间验级员、计量员、服务口收发员、工艺员 5 55 @ CY/QP/10.5 成品出厂检验 程序文件 工艺质量部、销售部、工艺质量部部长、检验员、成品库保管员 1 56 @ CY/QP/12.1 检验和试验状态控制程序 程序文件 原烟部、物资部、各生产车间、工艺术质量部、销售部、车间操作工、工艺质量部检验员、各部门保管员 2 57 @ CY/QP/13.1 不合格品的控制程序 程序文件 质检站、原烟部、科研所、物资部、各生产车间、工艺质量部、主管领导、验级员、检验员、各部门负责人、车间工艺员、班长、送料工、发料员、计量员、售后服务员 3 58 @ CY/QP/13.2 不合格品的追踪及回收程序 程序文件 质检站、销售部、工艺质量部、生产车间、质检站副站长、工艺质量部部长、各部门领导、销售部保管员 4 59 @ CY/QP/14.1 纠正和预防措施 程序文件 企管部、各相关部门、企管部部长、各相关部门第一负责人 5 60 @ CY/QP/14.2 供应商纠正措施 程序文件 工艺质量部、采购部门、科研所、企管部、工艺质量部部长、企管部部长、采购部门第一负责人、采购员 6 61 @ CY/QP/14.4 顾客投诉 程序文件 质检站、企管部、责任部门、质检站售后服务员、企管部部长、质检站副站长、相关部门第一负责人 7 62 @ CY/QP/15.1 物资搬运程序 程序文件 原烟部、物资部、销售部、企管部、搬运工 8 63 @ CY/QP/15.2 仓库及贮存控制程序 程序文件 原烟部、物资部、销售部、核算员、仓库保管员、烟叶养护员、总检、验级员、烟叶调度员、采购员、物资部副经理、发料员、计量员计划调拨员 9 64 @ CY/QP/15.3 物资存放期限控制程序 程序文件 科研所、物资部、销售部、各相关部门、仓库保管员、检验员 10 65 @ CY/QP/15.4 产品包装程序 程序文件 二、六车间操作工、科研所、销售部、搬运工 11 CY/QP/15.5 成品交付程序 程序文件 销售部、计划调拨员、仓库收货同、保管员、业务代表 12 CY/QP/16.1 质量记录管理程序 程序文件 企管部、与质量体系相关的各部门、各部门第一负责人 13 CY/QP/17.1 内部质量审核 程序文件 管理者代表、企管部、审核员、审核组长、企管部部长 14 CY/QP/18.1 员工培训程序 程序文件 党委副书记、人资部、各部门第一负责人、人资部副部长 15 CY/QP/20.1 统计质量控制与 程序文件 企管部、企管部部长、各相关部门 16 CY/MP/07.2 招标投标管理程序 程序文件 招投标委员会、招标部门 17 66 @ CY/MP/05.1 审计工作程序 程序文件 财务部、审计部、基建部、业务归口部门、主管厂长、销售部、原烟部工程部、纪委、人资部、工会 18 67 @ CY/MP/01.1 项目管理程序 程序文件 战略室、项目组、人资部、厂办、物资部、决策层 19 68 @ CY/QP/06.1CY/MP/07.1 供应商管理程序 程序文件 物资部、原烟部、财务部、审计部、企管部、销售部、工程部、主管厂长、职能部门、项目综合评审小组、各部门负责人 20 69 @ CY/JS/02.12.1 文件编号方法 管理文件 企管部、发文部门、企管部标准化员、文件发文部门管理员 21 70 @ CY/JS/02.12.5 特种烟操作规定 管理文件 科研所、品牌办、物资部、厂办、销售部、企管部、二、六车间、生产部、工艺质量部、质检站、特种烟生产线线长 22 71 @ CY/GL/02.04.1 车间成品放行暂行规定 管理制度 二、六车间操作工、班长、工艺员、质管员、主任、销售部、科研所、销售部保管员、科研所副所长 115 CY/MP/15.3 团务管理制度 程序文件 党委书记，党支部书记、团委书记、团委专干、团总支书记、图书管理员、图书管理工 116 CY/MP/15.3.4 青年思想动态收集程序 程序文件 党委书记、党务管理员、团委书记、团委专干、团总支书记、团支部书记 117 CY/MP/15.3.1 青年人才培养制度 程序文件 党委、人资部、团委、党支部书记、团总支书记、团支部书记 118 CY/MP/15.3.7 团的组织建设制度 程序文件 团委书记、团委委员、团总支书记、团总支委员 119 CY/MP/15.3.2 团的管理程序 程序文件 团委书记、团委专干、团总支书记 120 CY/MP/15.3.5 团的档案、信息管理制度 程序文件 档案信息中心、团委专干、团总支书记、团支部书记 121 CY/MP/15.3.9 共青团代表大会工作管理程序 程序文件 党委书记、团委书记 122 CY/MP/15.3.10 青年志愿者协会制度 程序文件 团委书记、团委专干、团总支书记 123 CY/MP/15.3.11 青年志愿者协会章程 程序文件 团委书记、团委专干、团总支书记 124 CY/MP/15.3.6 科技图书馆管理制度 程序文件 党委书记、党支部书记、团委书记、图书管理员、团书管理工 125 CY/MP/15.3.8 业余团校管理制度 程序文件 团委书记、团委专干、团总支书记 126 ZJA0102-99 常规化学分析方法 第三层文件 常规分析员 127 ZJZ0101-99 烟气分析方法 第三层文件 烟气分析员 128 ZJZ0103-99 卷烟内在质量评吸方法 第三层文件 统计员、兼职评吸员 129 CY/JS/20.04.07 质检站烟叶复检员工号安排 第三层文件 烟叶复检员 130 CY/JS/20.04.01 卷烟成品质量监督检验标准 第三层文件 成品外观、成品物理检验员 131 CY/JS/20.04.02 滤咀棒质量监督检验标准 第三层文件 滤咀棒检验员 132 CY/JS/20.01.03 特制卷烟成品质量监督检验标准 第三层文件 成品外观、成品物理检验员 133 72 @ CY/JS/20.04.08 顾客投诉质量问题性质的划分 第三层文件 售后服务员 134 ZJZ0104-99 关于制丝车间料液密度测定的规定 第三层文件 一、五车间物检员 135 ZJZ0105-99 关于食品添加剂投料前的感观验证规定 第三层文件 制丝车间计量员 136 73 @ 售后服务管理规定 管理类文件 质检站、科研所、销售部、战略规划室 137 CY/MP/16.4 媒体管理控制程序 程序文件 文宣部部长、电视、报刊组组长 138 CY/MO/16.2 CI系统控制程序 文宣部部长、CI组组长 140 CY/MP/ 厂区卫生管理 程序文件 生活部部长、卫生专干 141 CY/MP/ 文明就餐管理 程序文件 食堂管理员、生产班长 142 CY/MP/ 餐卡、餐票管理 程序文件 生活部部长、食堂售票员 143 CY/MP/ 金沙园住宿管理 程序文件 管理班长 144 CY（2000）49号 长沙卷烟厂医疗保险暂行办法 程序文件 全厂各车间、部室 145 CY（2000）49号 长沙卷烟厂医疗保险管理制度 程序文件 全厂各车间、部室 146 CY（2000）49号 长沙卷烟厂补充医疗保险实施办法 程序文件 全厂各车间、部室 147 原烟/QP/01 烟叶供应商、产区界定 部门文件 原烟、一、五车间 148 原烟/QP/02.1 在工商交接中水分超标的处理办法 部门文件 原烟部品质班、财务 149 原烟/QP/04.1 烟叶挂杆发酵有关规定 部门文件 原烟部发酵室 150 74 @ 原烟/QP/05.1 长沙卷烟厂合格供应商目录(烟叶) 部门文件 原烟部业务、财务、品质 151 75 @ 原烟/QP/05.3 长沙卷烟厂合格供应商目录（贮存） 部门文件 原烟部生产 152 76 @ 原烟/QP/05.4 长沙卷烟厂合格供应商目录（复烤） 部门文件 原烟部生产 153 原烟/QP/06.1 烟叶发酵进出室质量控制规定 部门文件 原烟部生产 154 原烟/QP/07.1 烟叶熄火烟检验控制规定 部门文件 原烟部品质、生产 155 77 @ 原烟/QP/14.1 原烟采购计划 部门文件 原烟部业务 156 原烟/QP/15.1 烟叶调级的有关规定 部门文件 原烟部生产 157 原烟/QP/16.1 烟叶验级员工号安排 部门文件 原烟部品质、生产 158 长烟字[1997]038 《关于统一使用员工编码的通知》 红头文件 本部门工资员、厂办档案管理员、财务、计算机中心和安保部岗位牌管理、生活部就餐管理 159 78 @ 长烟字[1997]052 《关于管理人员加班费计发的补充通知》 红头文件 本部门工资员、其他部门工资员 160 79 @ 《关于严格执行加班工资计发规定的通知》 通知 本部门工资员、其他部门工资员 161 80 @ 长烟字[2000]003 关于执行《长沙卷烟厂工资调整实施方案》的通知 红头文件 本部门工资员、其他部门工资员 162 81 @ 《关于管理人员加班费计发的补充通知》的补充规定 通知 本部门工资员、其他部门工资员 163 82 @ 《各部门2001年加班费、劳务费控制方案》 部门文件 本部门工资员、其他部门工资员 164 83 @ 长烟字[1999]137 关于我厂劳务用工管理的暂行规定 红头文件 定员定额管理员及其他部门工资员 165 人力资源管理信息系统运行制度 网页 定员定额管理员 166 84 @ 《综合管理条例》第三章部分条款 红头文件 人事劳资主办 167 《长沙卷烟厂内退管理规定》 部门文件 人事劳资主办 168 《长沙卷烟厂探亲休假实施细则》 部门文件 人事劳资主办 169 长烟字[2000]81 《关于确定企业员工退休时间问题的通知》 红头文件 人事劳资主办 170 国务院[78]104号文 《关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》 国家文件 人事劳资主办 171 长烟字[1996]56 关于印发《长沙卷烟厂补充养老保险实施方案的通知》 红头文件 本部门合同管理员及其他部门工资员 172 医疗保险实施方案意见 部门文件 本部门合同管理员及其他部门工资员 173 长烟字[1999]055 关于颁布实施《长沙卷烟厂劳动合同制实施办法（99修订版）》及配套规定的通知 红头文件 本部门合同管理员及其他部门工资员 174 85 @ 长沙卷烟厂职称评定管理制度 部门文件 本部门人事管理员 175 86 @ 长沙卷烟厂专业技术人员内聘管理办法 部门文件 本部门人事管理员 176 87 @ 长沙烟厂教育培训体系 部门文件 本部门培训管理员 177 88 @ 长沙烟厂职业技能鉴定管理办法 部门文件 本部门培训管理员 178 长沙卷烟厂博士后科研工作站管理办法 部门文件 本部门培训管理员、科研、财务、人资、嘉沙及有博士后的部门 179 部门内部办班课时费发放 部门文件 本部门培训管理员、全厂兼职教育专干 180 流程 181 培训须知 部门文件 本部门培训管理员 182 教室使用管理制度 部门文件 本部门培训管理员 183 长烟字[2000]81 关于下发《进一步强化外事工作管理的规定》的通知 红头文件 本部门人事管理员 184 CY/T/01 长沙卷烟厂员工培训实施细则 第三层文件 本部门培训管理员（兼9000专干）、各部门9000专干 185 CY/MP/18.4 员工会员代表大会程序 程序文件 厂工会、各分工会、厂办、企管部、财务部、审计部、人资部、文宣部、安保部、生活部、动力车间、医院 186 CY/MP/18.2 员工权益维护工作程序 程序文件 厂工会、各分工会、厂办、计生办、医院、安保部、人资部、居委会 187 CY/MP/18.3 竞赛活动管理程序 程序文件 厂工会、各分工会、厂办、医院 188 CY/MP/18.1 工会民主管理程序 程序文件 厂工会、各分工会 189 89 @ QZ/CY01.14－95 财务部工作标准 程序文件 财务部所有员工 190 90 @ 长烟工字(1996)009号 长沙烟厂员劳保福利待遇实施办法 烟厂所有人员 191 91 @ 长烟字（1996）012号 长沙卷烟厂差旅费开支规定 所有出差人员 192 92 @ 长烟字（1996）056号 颁布修订后《长沙烟厂废旧（让售）物资管理制度》通知 物资部、工程部、基建部 193 93 @ 长烟字（1996）077号 《长沙烟厂业务招待费用报销的规定》的通知 194 94 @ 长烟发字（1997）070号 关于下发《货物运价及劳务费用的有关规定》的通知 物资部、农场、基建部、原烟部、工程部等 195 95 @ 长沙卷烟厂生产现场管理制度 制度规定 生产部生产调度员、各生产车间生产副主任、班长、工艺员、工艺质量部现场工艺员、原烟经理部、物资经理部服务口、工程部服务口 196 96 @ 薄片、膨化烟仓储管理制度 制度和规定 原烟部拖运队、保管员、投料班班长、工艺质量部工艺员、生产部生产调度员、五车间薄片线和膨化线班长（或委托人）、 197 外线停电限电和停水生产预案 制度和规定 生产总调度长、生产部生产调度员、动力车间电气技术员或委托人、动力车间给排水技术员或委托人、各生产车间大班长、动力车间水泵房和配电间值班员 198 节后生产恢复工作程序 制度和规定 生产总调度长、生产部生产调度员、制丝、卷包、成型车间各工序、工艺质量部工艺员、动力车间锅炉班、空调班、空压班、配电班、水泵房、物资部、机修车间、 199 97 @ CY/GC/SB-01 长沙卷烟厂设备管理实施考核细则 部门文件 全厂各部门 200 98 @ CY/GC/SB-02 工程部设备缺陷调查和分析的规定 部门文件 一、二、五、六、七车间及工程部的技术人员、设备管理员 201 CY/GC/SB-08 备件试用程序 部门文件 工程技术部副部长、业务员、现场技术员、备件检验员、车间技术员 202 99 @ CY/GC/SB-13 设备维修管理制度 部门文件 全厂各部门的技术员、操作工、维修工、设备管理员 203 100 @ CY/GC/SB-14 关于设备检查的规定 部门文件 全厂各部门的技术员、操作工、维修工 204 CY/GC/SB-21 设备安装调试验收程序 部门文件 全厂各部门的技术员、操作工、维修工、设备管理员、厂办档案室 205 101 @ CY/GC/SB-22 交接班制度 部门文件 设备使用部门的技术员、维修工、操作工、设备归口管理部门 206 102 @ CY/GC/SB-23 设备购置程序 部门文件 投资委员会、副总工程师、工程技术部部长、副部长、技改项目管理员、各部门 207 CY/GC/SB-24 设备档案管理制度 部门文件 各车间部门设备管理员、厂办档案室档案员 208 103 @ CY/GC/SB-25 固定资产管理程序 部门文件 投资委员会、副总工程师、工程技术部部长、副部长、固定资产管理员、各部门 209 104 @ CY/GC/SB-26 设备状态监测与故障诊断实施程序 部门文件 工程部现场技术员、车间状态监测技术人员 210 CY/GC/SB-27 设备润滑管理制度 部门文件 工程部润滑技术员、车间部门润滑工、润滑站保管员 211 105 @ CY/GC/SB-29 配件借入、借出管理制度 部门文件 工程部部长、副部长、会计及业务员、备件库班长、核算员、检验员、保管员 212 CY/GC/SB-30 备件服务口综合管理制度 部门文件 备件库班长、保管员 213 106 @ CY/GC/SB-31 技改工程项目管理制度 部门文件 投资委员会、战略规划室、副总工程师、工程技术部部长、副部长、基建部、财务部、审计部、科研所 214 CY/JL/GL-04 长沙卷烟厂计量管理考核制度 部门文件 各部门兼职计量员、工程技术部计量人员 215 CY/JL/GL-09 计量器具的管理 部门文件 工程技术部部长、副部长、计量人员及业务员、各部门兼职计量员、一车间及五车间技术员 216 CY/JL/GL-11 计量档案资料的管理 部门文件 工程部计量人员 217 CY/JL/GL-12 计量器具分类和标志管理 部门文件 工程技术部计量管理员、计量器具技术员 218 CY/JL/GL-14 计量器具的周检、抽检管理 部门文件 工程部计量管理员、计量器具技术员 219 CY/JL/GL-24 关于红外水份仪校准管理的补充规定 部门文件 工程部计量技术员、一、五车间技术员、科研开发中心、工艺质量部 220 QG/CY03.02-1999 辅料交接计量监督管理 企业标准 企业管理部、物资部、工程技术员计量数据管理员 221 QZ/CY02.1701-94 政工部部长工作标准 程序文件 政工部部长、 222 QZ/CY02.1703-94 纪检专职委员会工作标准 程序文件 纪检专职委员会 223 QZ/CY03.1701-94 党办秘书工作标准 程序文件 党办秘书 224 QZ/CY03.1702-94 党务管理员工作标准 程序文件 党务管理员 225 QZ/CY03.1705-94 宣传统战干事工作标准 程序文件 统战干事 226 QZ/CY03.1707-94 纪检专干工作标准 程序文件 纪检专干 227 CY/GL/15.1 政工管理程序 程序文件 政工部、各党支部 228 CY/GL/15.3 纪检监察程序 程序文件 纪委、各部门 229 CY/GL/15.4 统战工作控制程序 程序文件 政工线 230 107 @ CY/MP/07.2 招标投标管理程序 程序文件 各部门 231 108 @ CY/MP/07.1 供应商管理程序 程序文件 各部门 232 长沙卷烟厂纪检监察人员职业规范 纪委红头文件 纪委 233 长沙卷烟厂审计人员职业规范 纪委红头文件 审计 234 长沙卷烟厂专门委员会工作人员职业规范 纪委红头文件 专门委员会工作人员 235 % @ 长沙卷烟厂基建技改工程项目过程监控管理办法 纪委红头文件 基建、工程、纪委、审计等相关部门 236 廉政责任承包书 纪委红头文件 纪委、相关业务部门 237 110 @ 礼品礼金管理制度 纪委红头文件 全厂 238 111 @ 尾数辅料的规范 线内规定 工艺员、质管员、操作工、班长 239 小批量试验程序 部内规定 工艺员、质管员、 240 关于双休日杀虫的规定 线内规定 工艺员、质管员 241 关于节假日杀虫的程序 线内规定 工艺员、质管员 242 产品换版程序 线内规定 工艺员、质管员、操作工、班长 243 112 @ 过程质量考核制度（厂质量奖罚条例中的章节） 线内规定 工艺员、质管员、检验员、班长 244 关于季节交换时辅料控制的补充规定 线内规定 工艺员、质管员、操作工、班长 245 113 @ 关于生产管理信息系统的有关规定 部内员工 部内员工 246 关于质量子系统投入正常运行要求 部内员工 部内员工 247 基建部廉政建设制度 基建部文件 本部各岗位 248 基建部综合考核细则 基建部文件 本部各岗位 249 基建部员工日常行为规范 基建部文件 本部各岗位 250 114 @ 基建工程招投标管理制度 基建部文件 招投标委员会、财务、审计、基建部负责人 251 115 @ 基建工程内部招投标管理制度 基建部文件 招投标委员会、财务、审计、基建部负责人 252 116 @ 基建部合同管理制度 基建部文件 基建部部长、材料采购员、预结算员、会计员、资料员 253 117 @ 基建部材料采购验收制度 基建部文件 材料采购员、保管员、维修施工员 254 118 @ 基建工程项目负责人制度 基建部文件 施工员 255 基建部安全、文明施工管理制度 基建部文件 施工单位，基建部安全员、施工员 256 基建部施工用水、用电管理制度 基建部文件 工程部、安保部、基建部 257 工程质量联合检查制度 基建部文件 基建部副部长、施工员 258 119 @ 基建工程项目价格签证制度 基建部文件 施工单位，基建部施工员、信息员 259 基建工程验收管理制度 基建部文件 资料员、施工员 260 120 @ 基建部资金使用管理制度 基建部文件 基建部部长、会计、预结算员 261 121 @ 基建工程预结算管理制度 基建部文件 预结算员 262 122 @ 基建出纳管理制度 基建部文件 会计 263 123 @ 基建仓库管理制度 基建部文件 保管员、施工员、材料会计 264 绿化管理制度 基建部文件 绿化管理员、绿化临时工 265 124 @ 基建维修管理制度 基建部文件 施工员、预结算员 266 建立施工企业档案制度 基建部文件 施工单位、基建部 267 合格施工企业评审制度 基建部文件 施工单位、基建部 268 QG/CY10.06-94 经济合同管理 程序文件 主管线领导、 归口部门领导及合同经办人、 财务部领导及主管会计、 审计部领导及审计员、 基建部预结算员、 物资采购业务员、相关协作部门人员。 269 综合管理条例 文件 站办主任、综合管理员 270 站务会管理制度 文件 站办主任、秘书 271 公文处理制度 文件 站办主任、秘书 272 印、信、证管理制度 文件 站办主任、秘书、物资管理员 273 通信系统管理制度 文件 站办主任、物资管理员、会计 274 白沙网站营销栏目内容维护制度 文件 相关人员 275 培训管理制度 文件 站办主任、培训管理员 276 125 @ 顾客投诉处理规定 文件 9000管理员、信息员 277 126 @ 沟通机制建设方案 文件 部门领导、站办主任、人事管理员 278 调拨站业务员专业职称晋升管理办法 文件 部门领导、站办主任、人事管理员 279 长沙烟草调拨站员工待岗管理规定 文件 部门领导、站办主任、人事管理员 280 127 @ 品牌经理管理制度 文件 市场部、销售部、品牌经理 281 cydbz/gl/zd/001 长沙烟草调拨站机动车辆管理制度 红头文件 车辆管理员、站办主任、驾驶员 282 128 @ cydbz/gl/zd/002 宣传促销品和样品烟管理制度 红头文件 办公室、厂销售经理部、部门领导 283 129 @ cydbz/gl/gd/001 长沙烟草调拨站项目采购管理规定 红头文件 市场部、办公室、项目组、财务部、谈判小组 284 cydbz/gl/gd/002 长沙烟草调拨站人事异动程序 红头文件 站办、厂人事部、人事管理员、站领导、劳资管理员 285 130 @ 资金计划管理方案（202） 文件 财务部、兼职资金管理员、部门领导、常务站长 286 131 @ 固定资产管理制度（203） 文件 财务部、站办、项目组 287 132 @ 经济合同审批管理制度（204） 文件 站领导、站办、项目组、市场部广告组 288 133 @ 差旅费报销制度（205） 文件 部门领导、财务部长、主管站长 289 134 @ 办公费用管理制度（206） 文件 财务部、站办、项目组、部门领导 290 135 @ 财务报销票据的规定（207） 文件 财务部及相关部门 291 136 @ 借款审批管理制度（208） 文件 部门领导、财务部、办公室、主管站长 292 137 @ 资金计划补充规定（209） 文件 办公室、项目组、销售部Sheet2 Sheet3