ISO质量管理体系标准表格汇总

PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修2设施报废单长期设施日常检查登记卡2产品要求评审表3评审表3合同更改单3定单确认表3工艺（工艺）技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录3项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定长期设计开发输出清单长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）计划单23检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查记录2顾客财产问题通知单3产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计划2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）校记录表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质量意见征求书2年度审计划3审核实施计划3不符合报告3部质量管理体系审核报告3审首（末）次会议签到表3不符合项分布表3审检查表3控制图2产品质量检查报告单2紧急（例外）放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）偏差件回用申请单3改进计划长期改进、纠正和预防措施实施情况一览表2文件发放登记表2技术资料发放登记表长期产品（工艺）更改通知单3文件更改通知单3质量管理体系文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠正措施报告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）领料单2设施日常点检卡2不符合项报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不合格标准条款：审核员：部门负责人：不合格类型：时间：不合格原因：部门负责人：时间：纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：编号：序号：纠正措施的验证：审核员：日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：审核目的：审核围：审核依据:受审核部门:审核组长：审核过程综述:不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果,顾客财产问题通知单编号：序号产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期:PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90产品质量信息反馈单编号：注：本表一式四联部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实月日口头订单登记台帐订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称与图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位：产品（零件）名称与图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率％文件回收情况登记表计量周期校准计划编号：计量器具报废申请单编号：零（台）件质量抽查记录车间：零件名称；零件般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率测量件数合格件数件数合格率经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日10PAGE\*MERGEFORMAT#/9010PAGE\*MERGEFORMAT#/90履行情况逾期未履行履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额（万元）责任方违约份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）对方违约我方违约份数金额（万元）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪、无效合同等）某种具体原因：市设备日常点检卡机床编号：型号：年月操机日期21222324252627282930311234689157类别123456789点检容序号PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90技术文件发放登记表注：本表只限发放技术文件使用。年月生产物资计划单年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。采购计划单位：年月日主管：计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位：编号：注：本表一式两份，供销科与技术质检科各一份。生产计划年月年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：主管领导：制表人：品质量征求意见书使用单位通信地点与产品名称产品型号对产品使用后发现的质量问题产品出厂编号亲爱的用户：为了使我公司的产品质量不断提髙，更好地发挥它在汽车工业生产中的作用，满足用户需要和要求，特请您将该产品在实际使用中发现的问题和改进意见，详细地填写在意见书上，寄交我公司，供我注：本表一式一份，收回后由保存年月份原材料购销存月报表产品报价单发表日期：图号名称净重成本销售利润利率税金税成本项目明细资料序材料名称单耗重量单价金额序零件名称用量单价金额序工序名称耗用工时注：本单一式两份。设备检修计划执行部门：编号：PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90设施报废单使用部门：编号：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：模卡具技术状态记录编号：序号：模卡名称模卡编号制造时间产品图号产品名称工序号使用设备制造价制造人领用时间归库时间加工累计数量使用人模卡末件技术状态模卡具现技术状态培训审批单编号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训容：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：注：本表一式一份培训记录表编号：序号时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员（共人）：培训容摘要：考核方式与成绩：考核合格率：备注：注：本表只限期人事部使用管理评审通知单管理评审报告编号：序号评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员:参加评审摘要:评审结论改进、纠正和预防措施摘要与责任部门:日期:注：本表由最髙管理者确定发放围定单确认表编号：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量与其它要求:评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：:::日期：备注：1・本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”并正式签定合同；顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人等方式。注：本表只限使用。合同更改通知单编号：序号：单位名称合同签订时间合同编号合同更改前容：合同更改原因：合同更改容：供方意见：签章：年月曰需方意见：签章：年月曰业务员备注设施验收单设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件与数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：技术生产部签名：日期：编号：序号：本表一式三份，设施设计部门、制造部门与归口管理部门各一份。设施管理台帐设施名称本厂编号型号生产厂家主要技术参数：随机附件与资料：检修历史记录：备注：填写人：编号：序号：设计开发输入清单工艺设计开发鉴定报告编号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序质量负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线容：现在过程能力的评估与需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称日期：日期：日期：废品通知单车间：年月日注：本表一式三份。返修品通知单车间：年月日会签者：审核者：注：本表一式四份。年度培训计划编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训容考核方式备注改进、预防、纠正措施报告编号:存在（潜在）不符合事实述与责任部门：职工培训档案卡性别出生年月编号：学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号注：本表只限使用。生产设施配置申请单编号：序号设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家与时对厂质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：日期：日期：日期：注：本表一式两份，设施配置部门与设施归口管理部门各一份。合格供方名录编号：日期：序供方名称供应的产品名称与首次列入评定表序号年度复评结果编号：序号：编号：序号：PAGE\*MERGEFORMAT#/90编号：序号：PAGE\*MERGEFORMAT#/90时间：编号：序号：PAGE\*MERGEFORMAT#/90供方名称：地址：、：联系人:供方产品与类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）标注打“V”；进货检验（）;进货外观检验（）;本公司到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）X20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分与处理建议：签名：日期：管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名：日期：审首（末）次会议签到表不合格项分布表PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90注：本表一式一份。审检查表编号：审核员共页第页特殊工种（工序）培训台帐编号：PAGE\*MERGEFORMAT#/90培训人员签到表61/90时间：地点：培训容：参加培训人员围：单位职务签到时间单位职务签到时间产品出入库日报表单位：进货统计台帐63/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90供方名称：设计开发计划书项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产与检测设备、设计经费预算分配与信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分主要容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注日期：日期：日期：生产设施一览表编号：序号：序本厂编号设施名称与型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制人：日期厂领料单领料单位：领料期：年月日编号：紧急（例外）放行产品申请单编号：序号申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注申请人：日期：日期：注：本表一式五联。产品质量检查报告单送检单位：编号：产品名称型号图号本批数量序检查项次名称技术要求实测结果12345总检项数合格项次项合格率%不合格项次项不合格率%质量判定：检验人：审核人：年月日注：本表一式三份。收发清单编号：收发清单合同号年月曰编号:零件号单位发出数量实收数量结算价格出厂价格价格差异代用钢号单价总价单价总价合计发货单检查员发货人收货单位收货人备注注：一、收货凭证二、发货结算凭证三、财会核对四、发货记帐五、发货凭证三检卡生产班组：编号：零件名称工序质量要求：零件号工序号时期时间自检结果操作者时间专检结果检查员备注注：在备注栏中填写首检状态与每班或每批加工量，首检状态包括开始加工、换刀、调整、设备修理后重新加工等。文件销毁申请文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编号：序号：注：本表一式三联，文件所在部门、文件保管部门与管理者代表各一份。管理评审计划编号：序号：评审目的评审参加部门人员评审容各部门评审准备工作要求计划评审时间：0期注：本表由发给与质量管理体系有关的所有职能部门。设备事故报告单填报单位：设备编号事故类型设备名称发生时间停止时间损失价值事故责任者使用单位事故详细经过设备损坏程度采取预防措施现场分析处理建议意见填报人：填写报日期年月日说明：本表一式三份，在事故的24小时上报。产品要求评审表□初次评审□修订（原图号：）编号：序号顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源□记录□附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家行业法律、法规要求填写人：日期：供销科（评审物资供应能力）填写人：日期：技术开发科（评审设计能力）填写人：日期：技术生产部（评审生产能力与交货期）填写人：日期：技术质检科（评审检测能力）填写人：日期：经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。偏差件回用申请单编号：申请单位责任者申请日期零件图号零件名称数量或期限缺陷形态与产生原因情况是否属实？检查员会签：年月曰改进措施解决期限审批会签使用厂会签审核审批有效截止期：年月曰各用栏文件更改通知单编号：序号：提出单位提出人会签审核批准不符合文件号、条款:不符合容：签字：日期:更改后文号、条款：更改后容：更改单位人签字：日期:注：本单由根据文件更改容确定发放份数。审核日程安排日期时间第一组第二组首次会议供方评定记录表序号：年度审计划编号：审核实施计划编号：审核目的审核围：审核依据审核方式审核组：组长：组员：审核时间注：本表发放给与质量管理体系有关的所有职能部门。校记录表编号：序号：设备名称型号规格测量围校准人：校准日期：校检：日期注：本表只限计量室用。产品出库单购货单位出库日期年月日产品名称与规格单位数量销价金额使用说明一、产品保管员与销售科按本单序时逐笔登记产品明细帐，以销价记帐金额仅作反映库存售价。二、本单当月必须全部开出销售发票；三、财务、月终将开出的发票（包括上月发出的商品）、分已结、未结两类；已结的分品名型号汇总数量、填制“产品销售成本计算单”以成本价计算销售成本一次下帐，不结的记入发出商品登记簿。仓库发货人：业务经手人：开票人：提货人：产品检验入库通知单单位：年月日改进计划编号：序号：部门负责人时间设计开发输出清单编号：模具调整记录表车间：调整日期：编号84/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90PAGE\*MERGEFORMAT#/90改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：序号：不合格品报告材料（产品）名称型号规格序号：编号：顾客满意程度调查表编号：序号：顾客名称地址、联系人订货产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度:质量：□很满意□一般□不满意价格：□很满意□一般□不满意交货期：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）本公司服务的满意程度：售后服务、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询与对顾客使用、维护：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）对代理商的满意程度：□很满意□一般□不满意售后服务、保养服务：□很满意□一般□不满意咨询与对顾客使用、维护：□很满意□一般□不满意备品、备件供应：□很满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议、如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等。（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于二周传回我公司电传：时间：时间：纠正/预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述与要求:设备检查登记卡设备名称设备编号技术状态清洁度使用情况故障原因使用单位：编号：年月日