主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表

食品生产加工企业不合格项改进表 序号 不合格项内容 性质 不合格项改进情况 不合格项改进验证情况及相关证明材料                                                                                                     本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表 序号 名 称 型号规格 年需要量（单位） 代号 生产厂及国别 验货方式 1 糕点粉 22.68kg/袋 1200袋 GB1355 广州市南方面粉股份有限公司（中国） 查验合格证明 2 面包粉 25kg/袋 1400袋 GB1355 广州市南方面粉股份有限公司（中国） 查验合格证明 3 月饼粉 25kg/袋 50袋 GB1355 广州市南方面粉股份有限公司（中国） 查验合格证明 4 白砂糖 50kg/袋 480袋 GB317-2006 广西马上南华糖业有限责任公司 查验合格证明 5 大豆油 14升/桶 500桶 GB1535 东莞市祥之味食品工业有限公司（中国） 查验合格证明 6 无水酥油 10kg/箱 600箱 NY479 南海油脂工业（赤湾）有限公司（中国） 查验合格证明 7 烘焙专用奶粉 2.5 kg/包 1200包 Q/320921YL001-2008 响水县忆龙乳业有限公司（中国） 查验合格证明 8 豆沙馅 14 kg/桶 145桶 GB/T21270 深圳市龙岗区龙岗镇盛华莲蓉有限公司（中国） 查验合格证明 9 红豆馅 5 kg/包 200包 Q/SYJJR002 北京京日东大食品有限公司（中国） 查验合格证明 10 多功能白油 15 kg/箱 40箱 Q/320582 ZPN3 张家港统清食品有限公司（中国） 查验合格证明 11 蜂蜜 350g/瓶 2000瓶 Q/CTF3-2007 佛山市南海区彩田蜂业产品厂（中国） 查验合格证明 12 盐 500g/包 3600包 DB/44/117 广东省深圳盐业公司（中国） 查验合格证明 13 肉松 2.5 kg/包 380包 GB/T21270-2007 漳州市芗城聚香食品厂（中国） 查验合格证明 14 精制猪油 15 kg/箱 200箱 Q/62160141 嘉里粮油（四川）有限公司（中国） 查验合格证明 15 水晶光亮膏 3 kg/桶 400桶 Q/GWDS1-2009 广州味大师食品有限公司（中国） 查验合格证明 16 椰蓉 50 kg/袋 40袋 Q/WYF1-2006 海南文昌椰富工贸有限公司（中国） 查验合格证明 17 粟粉 800g/包 500包 GB/T8885-2008 广州家乐食品有限公司（中国） 查验合格证明 18 水晶光亮膏 3 kg/桶 200桶 Q/YSYP 2 广州市怡生园食品有限公司（中国） 查验合格证明 19 牛奶香粉 1 kg/罐 340罐 QB/T1505-2007 上海昕宜食品辅料有限公司（中国） 查验合格证明 20 高效面包膨松保鲜剂 1 kg/包 300包 Q/TPJL 1 上海歆意食品配料有限公司（中国） 查验合格证明 21 塔塔粉 1.36 kg/罐 300罐 Q/ICQX 7 上海早苗食品有限公司（中国） 查验合格证明 22 安琪高活性酵母 500g/包 1080包 GB/T20886-2007 安琪酵母股份有限公司（中国） 查验合格证明 23 泡打粉 2.71 kg/罐 60罐 HG2616 上海早苗食品有限公司（中国） 查验合格证明 24 PVC盒子   10万个 GB9681-88 生辉包装材料（深圳）有限公司（中国） 查验合格证明 25 BOPS吸塑盒 210mm*165mm 5万个 GB9689-1988 潮安县庵埠镇程峰吸塑有限公司（中国） 查验合格证明 26 食品包装袋   30万个 GB9683-88 潮安县埠镇海源纸塑包装有限公司（中国） 查验合格证明               注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。 获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表 序号 检查单位 检查日期 产品名称 批号 检验类别 是否合格 不合格原因说明 1 深圳市质量技术监督局 2009-05-14 鲜奶餐包 2009-05-13 产品监督抽查 否 该产品不合格项为菌落总数超标，原因为该产品在包装时由于员工的卫生意识不到位，没有按要求消毒手和工作台面所致。 2 深圳市质量技术监督局 2009-03-23 黄金蛋糕 2009-03-23 卫生监测 否 该产品不合格项目为铝超标，原因为之前使用的泡打粉存在问，之后更换无铝泡打粉。 3 深圳市质量技术监督局 2009-08-17 佛林夹心蛋糕 2009-08-17 卫生监测 否 该产中不合格项目为大肠菌群超标，原因为两方面：一方面是该产品成品后放置时间太长，受到环境污染；另一方面是员工在接触产品时没有严格消毒手。                                 注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。*应当填写各部门各级监督检验情况。 获证企业年度自查表 企业名称(盖章)：                                                          填表日期：      年  月  日 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 1 企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。 □是 □否 □停产一年以上 □转产       2 企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。 □是 □符合 □基本符合 □否 □不符合 □严重不合格       3 相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。 □是 □已备案 □未备案 □否       4 企业是否变更名称，是否按办理了生产许可证更名手续。 □是 □已办理 □未办理 □否       5 企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。 □是 □已迁址（或增设生产场点） □生产条件已发生变化 □已办理 □未办理 □否       6 是否有委托加工情况； 是否办理备案手续。 □是 □已办理 □未办理 □否       7 是否使用食品添加剂，并按规定办理备案手续。 □是 □已办理 □未办理 □否       8 乳制品企业是否使用复原乳，是否按规定办理备案。 □是 □已办理 □未办理 □否                   获证企业年度报告自查表（续） 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 质监部门核查情况 9 获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。 □是 □已办理 □未办理 □否       10 获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识一份）。 □是 □否 □未标明       11 获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。 □是 □产品 □生产条件 □否       12 是否有质量投诉事件，及后处理情况。 □是 □已处理 □未处理 □否       13 企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。 □是 □涂改转让 □生产假冒伪劣 □否       14 产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施中相关标准要求的是否符合。 □是 □否 □未逐批检验 □检验数据       15 其他需要检查的项目                         获证企业年度报告审查结论表 企业 自查 结论 根据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》和获证企业年度报告的有关规定，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上一年度内 □有 □无 不符合项。 经综合评价，企业年度报告结论是： 。 企业负责人签署意见 企业负责人签字(盖章) 年 月 日 质量技术监督部门审查意见 生产条件是否发生重大变更 □是 □否 变更后是否持续符合发证条件 □是 □否 整改后 □符合 □不符合 自检企业的检验情况和送检情况 □符合 □不符合 委托出厂检验企业的委托检验情况 □符合 □不符合 违规问题： □无 □有 审查整改情况： □符合 □不符合 书面材料审核意见： □符合 □不符合 审核人员（签字）： 现场抽查： □无 □有 （□符合 □不符合） 抽查人员（签字）： 产品抽查： □无 □有 （□符合 □不符合） 检验单位名称： 审查结论： □合格 □复查合格 □复查不合格 年 月 日（盖章）           市局、受理局、企业各保留1份，受理局并将企业年度报告审查情况及时录入数据库。