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NO.3压力管道安装质量保证手册.doc 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 文件编号:CYGD-01ZG 压力管道安装 第 2 版 编制:李春花 审核:申朝兴 批准:申朝宇 遵义朝宇锅炉有限公司 2010年5月 共76页第1页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 目 录 章节号 内 容 页 次 01 前言 企业简介 „„„„„„„„„„„„„„„„ 3 02 颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 03 任命令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 04 质量方针和质量目标„„„„„„„„„„„„„„ 7 05 质量保证手册的范围及管理„„„„„„„„„„„ 10 06 术语和缩写„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12 第一章 管理职责 „„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第二章 质量保证体系统 „„„„„„„„„„„„„ 28 第三章 文件和记录的控制 „„„„„„„„„„„„ 33 第四章 控制 „„„„„„„„„„„„„„„„ 37 第五章 材料、零部件控制„„„„„„„„„„„„„ 39 第六章 工艺控制„„„„„„„„„„„„„„„„„ 43 第七章 焊接控制„„„„„„„„„„„„„„„„„ 45 第八章 热处理控制„„„„„„„„„„„„„„„„ 51 第九章 无损检测控制„„„„„„„„„„„„„„„ 53 第十章 理化检验控制„„„„„„„„„„„„„„„ 56 第十一章 检验与试验控制„„„„„„„„„„„„„ 58 第十二章 设备和检验与试验装置控制„„„„„„„„ 61 第十三章 不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„ 63 四章 质量改进与服务„„„„„„„„„„„„„ 65 第十 第十五章 人员、培训、考核和管理„„„„„„„„„ 68 第十六章 其它过程控制„„„„„„„„„„„„„„ 71 第十七章 执行特种设备许可制度„„„„„„„„„„ 72 附件1:支持性文件目录 共76页第2页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 01 前言: 企业简介 遵义朝宇锅炉有限公司是由在锅炉压力容器及相关行业(专业)、环境污染治理行业工作多年的专业人士合作成立，经济性质为股份制有限责任公司。经营方式:安装、维修、服务咨询。经营范围:锅炉、压力容器制造安装(改造、维修)，环境污染(烟气、污水)治理及设备制作安装，压力管道安装，化学清洗，防腐工程，通风工程，非标设备制安等。兼营:环保设备、锅炉压力容器及配件、器材，二、三类机电产品，五金化工产品。公司现有专业技术人员21人(其中高级工程师2人，工程师8人)，中高级技工约60人，下辖锅炉管道工程部、压力容器制造部、技术质量部和环保部，另有一个营销公司，一个试验室，一个探伤室。 公司的宗旨是“以安全、高效、节能、环保的产品和服务创造价值”，强调社会责任与经济效益的统一。以 “质量和信誉”为企业生命。公司管理方针是以顾客为关注焦点，以人为本，崇尚科学精神，通过实施资源整合、过程控制、系统管理等方法，不断提高服务能力，促进企业持续进步。 目前公司具备锅炉2级安装、改造资质。具备压力容器制造资质，制造范围为第一类压力容器、第二类压力容器。具备GB2、GC3级压力管道安装资格。具备环境污染(烟气、污水)治理资质。拥有一支具有丰富的锅炉、压力容器、压力管道安装、检修及环境污染治理经验的专业队伍，有较为齐备的制造、安装、检验检测设备，有专业水处理、水分析试验室。为确保工程质量，公司除有高、中、初级技术人员担任的专门质量保证人员外，还聘请行业经济、技术专家组成顾问团，为公司及客户提供咨询服务。 本着“创造价值，服务社会”的信念，以及“高效、优质、低耗、服务”的企业精神，我公司将依靠先进的企业管理模式，严格的质量保证体系，努力满足业主需求，打造一流优质工程，为业主及地方社会技术进步、经济发展及环境保护创造条件。 共76页第3页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 02 颁布令: 颁 布 令 为加强管理、保证压力管道安装质量和降低成本，本公司根据《特种设备安全监察条例》、《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《TSG D3001-2009压力管道安装许可规则》、《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》、《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等有关法规标准的有关规定，结合公司的实际情况重新组织编制了《压力管道安装质量保证手册》第二版，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力管道安装质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《TSG D3001-2009压力管道安装许可规则》、《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于我公司压力管道安装的所有工程，公司员工必须认真学习，贯彻执行，严格按照《压力管道安装质量保证手册》去做，为提高压力管道安装工程质量和公司的信誉而努力。 值此《压力管道安装质量保证手册》发布之际，我郑重重申: 共76页第4页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 1、我对本公司压力管道安装工程的安全质量负责; 2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力管道安装过程中的质量控制负责。 3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力管道安装工程质量问题上享有最高的权力。 本手册2010年05月28日予以正式发布，并于2010年06月01日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 批准(法人代表): 二0一0年五月二十八日 共76页第5页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 03 任命令: 任命令 为使质量保证体系能正常运转，确保工程施工质量，经公司董事会研究决定任命以下人员为我公司各质量控制系统责任人员，各专业责任人员在质量保证工程师的领导下开展工作: 总 经 理: 申朝兴 安 全 责 任 人: 饶 渝 质量保证工程师: 申朝兴 质量检验质控责任人:刘奇勋 材料质控责任人: 罗海涛 工艺质控责任人: 邓勋康 焊接质控责任人: 赵兴旺 无损检测质控责任人:祁 军 设备质控责任人: 徐 鹏 仪器仪表质控责任人:饶永明 理化检验、热处理责任人:白茂强 压力试验质控责任人:王俊峰 最终检验质控责任人:刘奇勋 压力管道安装质量体系根据法律、法规、规章和质量手册在执行质量策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等方面有充分明确的责任和行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，以保证质量体系持续有效顺利运行，并向我直至上级报告质量体系的状况和效力。 特此任命。 批准(法人代表): 二0一0年五月二十五日 共76页第6页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 04 质量方针和质量目标: 质 量 方 针 与 质 量 目 标 确保为顾客提供满意的工程和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下: 质量方针: 安全当头 质量第一 遵循法规 持续改进 质量目标: 规范、标准覆盖率100%; 焊接无损检测一次合格率达到96%以上; 压力试验一次合格率达到97%以上; 进货检验率达到100%; 顾客检验满意度达到95%; 质量目标量化和分解: 规范、标准覆盖率100% 1、通过各种信息渠道准确掌握各种标准、法规的更新，并及时购买，外购资料率达到100%。 2、一旦有新的法规标准及时的组织学习，每一项工程开始前，组织施工人员熟悉图纸及相关标准规范，学习率达到100%。 共76页第7页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 焊接无损检测一次合格率达到96%以上 1、焊接人员由公司办根据公司实际情况进行必要的培训，培训合格项目达到100%。 2、工程部接下安装工程时，总工办根据工程的焊接结构特点、焊工合格项安排施工。焊工合格项目与工程焊接结构类型相符达到100%。 3、总工办、工艺负责人对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺的正确性达到100%。 4、总工办、质量检验负责人对施工过程中焊接表面检验，一次合格率达到97%以上，对焊接无损检测一次合格率达到96%以上。 5、营销公司在购进焊接材料时要求合格率达到100%。 6、对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按《焊接控制程序》规定达到100%。 7、营销公司对焊接设备完好率达到99%，并对烘干箱温度表、焊机电流表、电压表在有效计量检定期内，实现计量校准100%。 8、施工人员对焊接的坡口尺寸、组装间隙、对接偏差，要求一次合格率达到96%。 压力试验一次合格率达到97%以上 1、总工办、工艺负责人根据有关规程标准要求编制完整的《水压试验工艺》、压力试验工艺卡技术资料达到100%。 2、设备部要求水压试验设备完好率达到100%，对所用的压力表在有效计量检定期内。 3、水压试验在无损探伤合格后进行，施工人员、检验人员须按照相关标准及施工进行达到100%。 进货检验率达到100%; 1、工程部依据压力管道设计图纸编制材料、外购、外协件消耗定额资料达到100%。 2、营销公司采购合格的原材料并索取材料的质量证明书达到100%。 共76页第8页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 3、营销公司材料检验人员对分供方提供的材料(包括原材料、焊材、辅机及外协、外购件等)质量进行100%检验。 顾客检验满意度达到95%; 1、工程部负责安排人力、物力，及时为用户服务达到100%。包括顾客到现场参加项目的监督检查等。 2、工程部售后服务人员通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息，质量反馈意见达到100%，并及时报总工办。 3、总工办对反馈的质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查检验达到100%。 质量目标考核: 为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质量保证工程师组织对各部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。 批准(法人代表): 二0一0年五月二十八日 共76页第9页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 05 质量保证手册的范围及管理: 一、质量保证手册的范围: 本《质量保证手册》依据《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》对质量体系的要求，用于本公司所有的压力管道安装工程，适用于压力管道安装、售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。 本《质量保证手册》描述的质量体系适用于与质量有关的总工办、工程部、营销公司等各部门及压力管道安装质量保证体系专业质量控制责任人等。 本《质量保证手册》对压力管道开始安装至验收完毕全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。 二、质量保证手册的管理: 1、本《质量保证手册》是我公司质量保证活动的根本法规，为保证工程质量，全公司各级人员必须学习《质量保证手册》所制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制订的各项管理方法和，对任何违反本手册的行为都要按违反公司制度行处理。 2、本手册由总工办根据各质量控制系统责任人员提供的建议进行综合编制，经质量保证工程师审核，法人代表批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。 3、质量保证手册的发放，由质量保师批准，总工办控制，按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好《质量保证手册》，如有损坏或遗失必须进行经济处罚。 4、质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人对需要更改的内容以书面形式提出来报告，质保师负责组织讨论。确认整改内 共76页第10页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 容后，经法人代表或其授权人批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。 5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。 6、各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。 7、手册再版后，原第一版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。 8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司总工办。 9、本手册的解释权属质保师。 共76页第11页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 06 术语和缩写 术语和缩写 《质量保证手册》中使用了很多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱， 有关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中: 1. 《特种设备安全监察条例》简称《条例》 2. 《TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程—工业管道》简称《管 道监察规程》 3. 《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基 本要求》简称《质保体系要求》 4. 《TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细 则》简称《评审细则》 5. 《TSG D3001-2009 压力管道安装许可规则》简称《安装许可规则》 6. 《GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范》简称GB50235 7. 《GB 50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》简称 GB50236 8. 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》简称《无损检测考规》 9. 《压力管道安装质量保证手册》简称《手册》 10. 质量保证工程师简称质保师 11. “锅炉压力管道工程部”简称“工程部” 12. “遵义朝宇营销有限公司”简称“营销公司” 13. 三按:按图纸、按工艺、按标准 14. “事故原因不清楚不放过;没有防范措施不放过;事故责任人和群众 没有受到教育不放过”简称“三不放过” 15. NET(NDT)Nondestructive testing 无损探伤(检验) 16. RT(Radiographic testing) 射线擦伤(X-RT) 17. PT(Liquid penetrate Testing) 渗透检测 18. MT(Magnetic Particle Testing)磁粉检测 共76页第12页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第一章 管理职责: 1、管理承诺 为建立、实施压力管道安装质量管理体系并持续改进其有效性，法人代表的承诺是: 1)在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规工程的重要性; 2)制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向; 3)制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标; 4)实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进; 5)为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。 作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据: 1)——有关活动、文件和记录 2)——质量方针(见质量方针和目标) 3)——质量目标(见质量方针和目标) 4)——管理评审及相关记录 5)持续改进活动及相关记录 2、组织机构 本公司的压力管道质量保证体系机构的设置: 法人代表，是质量安全的全面负责人，由总经理任命质量保证工程师主管压力管道安装质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。 为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环节进行有效的控制，任命质量检验、材料、工艺、焊接、无损检测、设备、仪器仪表7名质控责任人，下设检验员、探伤员、仓库保管员等若干名责任人。 质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。 3、职责、权限和沟通 总经理 : 1)领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保 共76页第13页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 本公司工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求; 2)对质量体系的建立、完善和实施和工程质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行; 3)明确全公司各职能部门的质量职能，领导和开展质量管理活动，最大化实现公司的社会效益和经济效益; 4)实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进; 5)制订公司政策与落实战略规划，主管公司日常运营。 安全责任人 : 1)职责 a、负责严格执行国家安全生产，劳动保护的方针、政策和规定，为各部门改善劳动条件，组织安全生产，不断提高劳动生产率提出意见和建议并监督执行。 b、负责编制安全技术措施并向上级申请有关劳动保护措施专项费用和监督费用基金。 c、做好安全生产的宣传教育，对新职工，代培人员和工种变换的工人坚持做好安全教育，对特殊工种人员做好专业训练和考核、考试工作，建立职工人员技术培训考核挡案。 d、落实安全生产宣传监督网点，定期组织各部门安全员相互交流，总结和推广安全生产先进经验，负责公司安全员的业务培训和基本训练。 e、负责组织对从事有毒、有害和高温作业工人的体检，建立健康档案，负责检查督促有关部门对有毒、有害的三废(废液、废气、废渣)的治理工作，做好防尘防毒预防职业病工作。 f、负责编制降温、防寒保暖措施计划，并组织实施。 g、负责工伤事故的调查和处理，及时上报工伤事故统报表，督促有关部门严格执行事故“三不放过”的原则。 h、经常与有关部门联系，深入各个工程队班组现场，主动查找和掌握不安全因素(起重、超长、气压、易燃、易爆、有毒、有害以及违章操作者)，督促采取必要的安全措施，确保安全。 2)权限 有权对违反安全的行为进行处罚，并可指令停工整顿。有权对在工程施工过 共76页第14页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 程中，不执行安全生产条款细则，并自主改动安全措施行为的班组或人员进行强制性的停工，写出书面调查报告，报公司总工办，同时提出处理意见和整改方案。 质量保证工程师 : 1)职责: a、贯彻执行有关压力管道安全法规、规程、标准、规范，在压力管道安装质量方面对总经理负全责; b、根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行; c、制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动; d、做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，并及时向总经理报告运行情况; e、负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决重大质量技术问题; f、监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求。 G、负责质量体系内部协调与外部联系工作。 2)权限: a、审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对《手册》拥有最后解释权; b、就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况; c、考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查工程任一过程的质量; d、有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见; e、有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见; f、有权依据工作表现，建议任免质控责任人员。 质量检验质控责任人 : 共76页第15页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 1)职责: a、负责检验系统的质量控制; b、对进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责; c、对工程施工过程中组对安装耐压试验的正确性负责; d、负责完工工程档案资料归档，编写工程相关的技术资料，要做到完整正确，并可追溯; e、对于施工过程出现的质量问题，有权制止。 f、领导检验业务人员开展工作，组织对标准规程和质量手册等检验文件的学习并贯彻执行。 g、负责检验人员的技术培训和引进先进检验方法。并负责处理用户的来电来函，根据用户的意见要求工程部或总工办，限期改进。 2)权限: a、有对检验质量保证体系所有的控制岗位与网点随时检查之权，并有权索取检阅必要的技术资料。 b、对违背控制要求的人员，有权规定改正期限。 材料质控责任人 : 1)职责: a、在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责; b、有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等质量控制负责; c、对待用材料的质量控制负责; d、有权根据工程、设计技术条件和生产管理、技术质量部门的意见决定或改变材料供应; e、负责执行检查，监督质量保证手册中所归口的业务范围各项规定，防止质量事故发生; d、压力管道的用料标准，检查监督营销公司对材料的购进，查阅材料验收检验报告，作出材料是否可用的决定。 f、负责编制材料质量控制规定，报质保师批准后认真执行。 2)权限: 共76页第16页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG a、对材料质量保证系统所有的控制岗位与网点有随时检查之权，并可随时查阅相关记录资料。 b、对违背控制要求的部门(队、班、组)有指令其改正，并限期纳入控制要求之权。 工艺质控责任人: 1)职责 a、各工程项目总体安装工艺的审核评定及工艺交底; b、重大工程项目总体安装工艺的制定和提交; c、安装过程工艺执行情况的检查监督及工艺质量控制; d、制定、修订和审定各工种安装操作规范及工时定额; e、贯彻最新适用的标准、法规和规范。 2)权限 a、有监督和工作现场之权，有制止不按工艺规程操作的行为及提出处罚意见直至指令停工之权。 b、有权查阅工程工作记录、技术档案及要求相关人员提供所须的业务资料。 c、对所发生的工艺、质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，有权对部门及人员工作作出评定。 焊接质控责任人 : 1)职责 a、在质保师的领导下，负责焊接系统的质量控制。 b、对焊接工艺评定，焊接材料和焊接设备的选定，以及焊接的工艺文件(焊接工艺评定报告，焊工技能评定考试报告，焊接工艺卡片)的正确性负责,并负责审核。 c、对所发生的因焊接影响质量的问题，负责做出质量控制判断，并有权对质控环节所在部门负责人下达指令，限期改进，确保质量保证活动的效能发挥和防止同类质量事故的再发生。 d、负责压力管道安装、修理、改造的焊接前、焊接过程和焊后的质量检验工作。 对施焊前人员进行审定，首先确认焊工资格，对不符合者，有权制止焊接。 e、监督焊工是否按工艺执行，并指导焊接技术人员业务工作。 共76页第17页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG f、负责焊工资格评定与培训工作，对焊工资格，必须要求按焊位，钢印的审核标准，执行上岗核查工作。 g、负责监督焊接工作严格按照工作质量保证系统规定的焊接工作程序进行。 2)、权限 a、有权查阅所属控制岗位和网点的负责部门或个人所需控制的数据资料。 b、对违反控制要求的岗位有权向主管部门或个人指令其限期改正并迅速纳入控制规范。 c、对焊接试验方案和焊接工艺评定报告有审批权，对焊接工艺有修改权。 d、对焊接试验技术问题有权决定和处理。 无损检测质控责任人 : 1)在质保师的领导下，负责工程无损检测系统的质量控制，对质保师负责，指 导无损检测人员的工作;审批无损检测工艺;审核无损检测资料;签发无损 检测报告;对无损检测有争议的问题做出裁决; 2)对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责; 3)对RT的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责; 4)对无损检测象质合格率、检测比例执行率、评片准确率负责; 5)对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录可追溯。 设备质控责任人 : 1)在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责; 2)编制和修订设备管理的有关制度和规定，并监督贯彻执行; 3)参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收工作; 4)监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施; 5)加强设备管理的各项基础工作，使压力管道工程所用设备处于完好状态; 6)配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员素质水 平。 仪器仪表质控责任人 : 1)编制电器设备采购、检修计划和修理定额。监督指导设备和仪器仪表的维护、 保养及送检计划，保证在完好的状态下工作。 2)负责各工程项目中电器、热工仪表、仪器的检验验收工作，负责工程施工过 共76页第18页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 程中的技术指导和监督，对不符合工程项目的电器，仪表设备，应及时处理， 对由于仪器仪表工作失误造成的质量事故负责; 3)负责公司电器、仪表、施工人员的培训工作，负责收集新项目新工艺的电器、 仪表设备的技术资料，了解、掌握其性能; 4)对电器安装质量负全责。负责电器、仪表安装修理工艺评定，对安装工艺文 件的正确性负责; 5)有监督电器、仪表检验、安装人员按操作规程贯彻执行之权，并有权要求相 关人员提供所须的业务资料和必要的工作手段; 6)对所发生的工程质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，确保工程质量。 7) 有监督工作计划和工作现场之权，有制止电器、仪表设备非正常运行之权。理化、热处理责任人: 1)在质保师的领导下，负责理化检验、热处理系统的质量控制，对质保师负责; 2)负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责; 3) 认真检查外协单位出具的理化试验报告，并及时将试验的情况反馈到相关的部门。 4)理化及热处理外协时，应签订合同，合同按合同管理制度。 5)对于理化检验及热处理错误而出现的质量问题负责。 6)负责理化检验及热正理报告等相关技术资料的整理。 7)有权对经常出现问题的外协厂取消其协作资格。 压力试验质控责任人 1)在质保负责人的领导下，负责水压试验控制环节的质量控制，并对质保师负责。 2)对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。 3)作好压力试验记录，出具“压力试验检验报告”或“气密性试验报告”，并对其正确性负责。 各部门的质量职责: 总工办 : 1)总工办在质保师的直接领导下，全面主持公司技术管理工作，主持工程项目 的质量策划，对公司工程质量负总的技术领导责任; 共76页第19页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 2)贯彻执行压力管道各类相关的法规标准，修改编制质量手册、监督检查质量 体系运行情况，处理重大质量问题和组织管理评审工作。是质量体系各级组 织综合、协调、指挥中心; 3)负责全公司的图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理 工作; 4)负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理; 5)负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作; 6)积极采用新技术、新工艺，提高工作效率和工程质量; 7)根据图纸进行工艺性审查，根据公司的设备能力、技术水平，编制工艺文件， 并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责; 8)负责工程质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放; 9)负责技术文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低 工程质量和顾客的要求。 技术质量部 : 1)在质保师的领导下，履行鉴别、把关和报告三大质量职能; 2)严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、 外购件及外协件从进货检验、施工过程检验、最终检验到工程完工整个施工 过程的检验; 3)做好施工过程中不合格质量的管理及日常纪律监督等工作; 4)做好工程质量统计，进行质量分析，并行使质量否决权; 5)保证工程质量检验原始记录完整，工程质量档案齐全; 6)对无损探伤室等各项业务活动的质量负责。 遵义朝宇营销有限公司 : 1)在营销公司经理的领导下，根据《遵义朝宇锅炉公司材料配购单》，选购符 合质量要求的各种原材料、外购件和配套件; 2)组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案， 并对合格的供方进行动态管理。 3)物资保管、发放和回收，做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设 备档案; 共76页第20页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 4)负责工程项目领用材料核算，及工程项目物资计划及准备; 5)负责不合格材料、配件、设备的退货; 6)负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作; 7)监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施; 8)负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施; 9)加强各设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程， 并定期进行检查，保证设备的专管率达到100%，完好率达到85%以上。 锅炉管道工程部 : 1)在工程部负责人领导下，完成各项管道安装工程的安装任务，保证工程质量， 接受总工办和技术质量部的监督检查、检验; 2)负责施工组织，并予落实。 3)负责施工前准备。 4)负责施工人员安排调度。 5)负责对各项工程实施质量控制，落实各工程质量保证体系。 6)建立现场技术、安全网络，落实生产管理制度。 7)负责收集整理各工程技术资料，报公司综合部存档。 8)负责检查各工程安全、质量，发现问题，现场及时纠正。 财务部 : 1)严格执行财经纪律，向违反财经纪律的不良倾向和方式作斗争。 2)根据公司年、季、月度工程情况，负责编制年、季度财务计划，银行贷款计划 和月度财务收支计划。 3)实行计划用款，专款专用，积极调度资金，压缩非生产资金支出，采取有效措 施，加强产、供、销综合平衡。 4)加强成本核算，搞好工程队核算，实施组与队全面经济核算。 5)负责公司财务人员及队部成本核算员的业务辅导，培训考核工作，建立财会人 员技术档案。 6)建立健全各种财务帐目、凭证、报表，并做好资料保管工作。 7)定期开展经济活动分析，发现问题提出建议，促进公司经济效益提高。 共76页第21页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 综合部 1) 负责公司日常行政事务和后勤工作; 2) 负责合同管理。 3) 负责处理其它部门责任范围以外的事务。收集、整理、综合分析市场信息， 为工程的定向 、更新换代，提供统计、分析依据; 4) 负责用各种渠道大力宣传工厂，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾 客的服务和信息反馈工作。 质量体系关键人员职责 材料检验员 1 )基本任务 在检验质控责任人领导下，负责压力管道安装材料的采购入厂、入库检验与对所需要进行复验的原材料进行复验。 2 )工作内容 a. 参加对材料采购分供方的考评，抽查检验工作，协助营销公司确定合格供方; b. 对进公司的材料除核对质量证明书、产品合格证，还需进行材料表面(外观)质量检查和委托理化试验; c. 将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报材料质控责任人审核批准，下达材料入库通知单; d.监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号; e.按以上程序内容，检查验收压力管道安装的外购件、外协件，包括压力管道 共76页第22页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 安装所用的安全附件、仪表、阀门、配件验收工作; f.整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入工程档案。 3) 工作要求 a. 精通管道材料验收标准，保证材料符合要求; b. 做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据; c. 确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。 4) 检查与考核 本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。 工程项目负责人 1 )基本任务 在检验质控责任人领导下，负责管道安装除焊接接头质量以外的其他全过程检验。 2) 工作内容 a. 协助质量检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准; b. 严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力管道下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识; c. 对安装过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作; d. 对检查确认不合格的零部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理; e. 负责各项检验记录整理工作。 3 )工作要求 a. 认真学习压力管道安装相关标准、技术条件，熟悉压力管道安装设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求; b. 检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时; c. 不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。 共76页第23页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 4 )检查与考核 本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受总工办的监督。 焊接检验员 1 )基本任务 在检验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责管道焊接检验工作对焊工的日常考核。 2 )工作内容 a. 参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案; b. 检查承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印及焊工是否按照考试合格的项目施焊; c. 督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字; d. 根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确填写《无损检测委托单》，委托探伤室拍片; e. 收集探伤和物理力学性能试验报告，确认合格后交总工办归入工程档案; g. 检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。 3) 工作要求 a. 必须熟悉《管道监察规程》GB50235、GB50236等标准，规范对压力管道焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见; b. 认真填写工程焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时; c. 及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。 4)检查与考核 a. 本岗位由质保工程师进行考核; b. 接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、监督、检查、指导。 材料员 1) 基本任务 在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责压力管道材料采购与外协件加工订制工作。 2 )工作内容 共76页第24页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG a. 根据工程部材料的《遵义朝宇锅炉公司材料配购单》，编制采购明细，完成营销公司经理交办的采购任务; b. 参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求; c. 深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助营销经理做好材料平衡调度工作; d. 参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作; e. 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查材料的保管情况，指导保管员做好库房管理与存储工作。 3) 工作要求 a. 熟悉压力管道材料标准和公司质量体系文件对材料供应的要求; b. 大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件; c. 对压力管道材料采购及时、准确、可靠，保证压力管道施工过程的材料供应; d. 小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。 4) 检查与考核 本岗位由营销公司经理检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。 仓库保管员 1) 基本任务 在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责压力管道安装原材料、半成品、外购件、外协件、焊材的入库、保管、标记、标识和发放工作。 2 )工作内容 a. 协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识; b. 按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌; c. 做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作; d. 建立材料发放台帐，按工程编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及 共76页第25页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 时向材料员报告库存情况。 3)工作要求 a. 保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固; b. 对所管的材料应做到“五清”，即:名称、规格、材质、数量和证件清楚; c. 材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符; d. 必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记; e. 材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。 4 )检查与考核 本岗位职责由营销公司经理、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。 ?级探伤员 1 )基本任务 在无损检测质控责任人领导和?级探伤员指导下，按照“X”射线探伤操作规程，完成全公司各有关部门委托的“X”射线照相拍片任务，对射线照相的质量要求不低于设计图纸上所要求的级别。 2 )工作内容 a. 按照探伤工艺卡布片、贴标记、调整焦距、调试探伤机进行拍片操作; b. 如实填写射线探伤记录，冲洗片、烘干交评片员评片; c. 负责曝光室、底片冲洗室、评片室的清洁、底片保管环境条件的管理。 3) 工作要求 a. 认真贯彻执行JB/T4730.1-6-2005《 承压设备无损检测》的规定，保证射线照相的质量要求不应低于设计图纸上所要求的级别; b. 按时完成接受委托的射线照相任务，做好安全辐射防护措施，确保自身和他人安全; c. 保证曝光室、冲洗片室、评片工作暗室内整洁、器具摆放有序、实现文明操作。 4 )检查与考核 本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受?级射线探伤员指导。 ?级射线探伤员 1 )基本任务 共76页第26页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 在无损检测质控责任人领导下，按照相关标准规定和压力管道工程设计要求，负责完成焊接质控责任人、质检科焊接检验员委托的焊接试板，焊接工艺评定与焊工考试试板以及施焊对接接头的探伤工作，有效控制焊接质量。 2 ) 工作内容 a. 指导?级探伤员，顺利完成好焊缝的“X”射线照相工作; b. 审查探伤记录，根据JB/T4730.1-6-2005标准进行底片评定，并出具探伤报告，对底片质量以及焊缝质量评定等级的正确性负责; c. 对发现有超标缺陷负责准确定位，判明缺陷性质、尺寸及时签发焊缝《返修通知单》，交技术质量部，并负责返修质量，复查探伤检验，直至合格; d. 负责统计焊工焊缝探伤一次合格率，为考核焊工操作技能提供依据; e. 参加质量分析会议和内部质量审核，定期统计工程的焊接质量情况; f. 建立正确完整的探伤档案，妥善保管好探伤底片、原始探伤记录和探伤报告，并将记录与报告的抄件报给质检部，归入工程档案; g. 探伤记录与报告(包括底片)至少保管7年; h. 负责探伤设备及其它仪器、工具的定期维护保养和报检，保证其完好并在有效检定期内工作。 3 )工作要求 a. 严格执行JB/T4730.1-6-2005《 承压设备无损检测》标准，不得擅自放宽要求，不得产生误评和错判; b. 提供的探伤报告要及时、准确、表述清楚、用语规范、结论明确; c. 对外观质量检查不合格的焊接接头，不予进行射线探伤检查，并应及时反馈到技术质量部; d. 严格执行射线照相安全操作规程，做好防护工作。 4 )检查与考核 本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受质保师和检验质控责任人监督。 焊工 1 )基本任务:在项目负责人领导下，完成压力管道安装过程中的焊接工作。 2 )工作内容 a. 检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工 共76页第27页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 艺参数、核对坡口加工尺寸，做好焊接准备工作; b. 根据任务，按焊接工艺卡要求，完成好工程焊接和试板焊接任务; c. 定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告; d. 按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50?处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。 3) 工作要求 a. 必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接; b. 应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊并报告焊接质控责任人检查处理; 不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能; 4) 检查与考核 本岗位职责由项目负责人检查考核，接受焊接检验员和焊接质控责任人的监督。 共76页第28页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第二章 质量保证体系 1、质量保证体系 1.1我公司按照《管道监察规程》、《质保体系要求》、《评审细则》、《安装许可规则》的规定，并结合我公司压力管道安装的实际情况，建立压力管道质量体系，编制《手册》，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力管道安装的安全质量。 1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证组织机构图”，相关责任部门的职责见《手册》第一章。 2、质量体系文件 2.1质量体系文件的结构图: 质保手册 一层文件 质保手册 支撑 程序文件 程序文件管理制度 二层文件 支撑 三层文件 作业指导书 质量记录表格 作业指导书 企业标准 质量记录 质量体系文件结构图 2.2质量体系文件的构成和使用范围 2.2.1质保手册(一层文件)——根据质量方针描述的文件，供管理人员各质控责任人、监检代表使用。 2.2.2程序文件(二层文件)——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。主要供各职能部门、各质控责任人使用。 共76页第29页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 2.2.3作业指导书(三层文件)——描述现场作业或管理用的详细工作文件，如操作规程、管道中所需的记录(报告、表、卡、单等)，主要供岗位(个人)使用。 3、程序文件 质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见《文件与资料管理制度》。 4、表格 4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。 4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。 4.3表格应标准化、文件化，要求如下: 1) 公司名称和代号; 2)幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大; 3)装订边25?，其余边15?; 4)一页不够的表格应加印共 页 第 页; 5)有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分; 6) 经历部门多的样表，应说明传递路线; 7)采用法定计量单位。 4.4 表格的制订、修订程序按《文件与资料管理制度》进行。 共76页第30页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 表2-1质量职能分配表 责任人员和 质量保 无损检仪器仪序安全 总工工艺责营销公材料责 设备责焊接责部门 总经理 证工程 测责任表责任综合部 号 责任人 办 任人 司 任人 任人 任人 人人要素 师 1 管理职责 ? ? ? 2 文件和记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 材料、零部件控制 ? ? ? ? ? 4 工艺控制 ? ? ? 5 焊接控制 ? ? 6 无损检测控制 ? ? 7 设备与试验控制 ? ? ? ? 设备和检验与试验装置 8 ? ? ? ? 控制 9 质量改进与服务 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 人员培训、考核及管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 其它过程控制 ? ? 12 执行特种设备许可制度 ? ? ? ? 注:?主管部门 ?配合部门 共76页第31页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 遵义朝宇锅炉有限公司组织机构图 总经理 总工办(质保师) 技术质量部 遵义朝宇营销有限公司 综合部 财务部 资仓材设工开 压力容器部 锅炉、压力管道部 环保部 质料库料备艺发 量室 供设管应计 理工工及 制造部 设计室 程程检项项 验 目目 质施 量工 图 2-1 共76页第32页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 压力管道安装质量保证体系图 质量保证工程师 总工办 () 材料质量 仪器仪表质设备质量 工艺质量 焊接质量 无损检测质检验质量 控制系统 量控制系统控制系统 控制系统 控制系统 量控制系统 控制系统 材料质控 质量检验质 工艺质控 仪器仪表质控设备质控 焊接质控 无损检测 控责任人 责任人 责任人 责任人 负责人 责任人 质控责任人 负责人 负责人 压最 无材材焊仓设设设焊 检力终工仓校 损 料料库接备备备接试检库 检验 验验验保艺采检保试管操维工 测责责管人 购验验管理作修艺员 人任任员 员 员 人 人 员 员 员 员 员 员 员 员 员 图 2-2 共76页第33页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第三章 文件和记录的控制 1、主题内容与适用范围 1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。 质量的可追1.2本章对资料(质量记录)控制做出规定，为质量体系运行和工程溯性提供依据。 1.3适用于压力管道质量体系文件和记录的控制。 、职责和权利 2 2.1总工办负责质量体系文件的控制和管理; 2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。 3、实施要求 3.1公司制定并实施《文件和资料管理制度》,对质量体系文件和记录进行控制。 3.2手册的管理 3.2.1手册由总工办组织编写，质保师审核，法人代表批准发布; 3.2.2手册应有标识; 3.2.3手册由总工办管理，手册的发放按质保师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员; 3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放; 3.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交还总工办，并办理接收登记; 3.2.6手册的管理和更改执行《文件和资料管理制度》。 3.3文件控制 3.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件资料编号管理规定》的要求进行; 3.3.2 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表: 共76页第34页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 文件名称 审核 批准 一层文件 质量保证手册 质保师 总经理 二层文件 程序文件 相应部门领导 质保工程师 作业指导书、管理制度 三层文件 其它质量文件 质控责任人 3.3.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件; 3.3.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册; 3.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分; 3.3.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别; 3.3.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制; 3.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。 3.4记录控制 3.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行; 3.4.2本公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。 3.5监督检验根据《管道监察规程》的规定，对压力管道安装质量证明书等技术文件必须经监检方认可。 4、支持性文件 1)文件和资料管理制度; 2)文件资料编号管理规定; 3)质量记录控制程序。 共76页第35页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 表3-1各质量记录的归档部门及保存期按下表要求进行 序号 质量记录名称 归档部门 保存期限 材料质量检验记录 (1)材料质量证明书 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 1 (2)材料验收记录表 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (3)焊接材料使用登记表 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 工程档案质量记录 (1)压力管道安装质量证明书 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (2)压力管道安装监督检验证书 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (3)焊接工作记录表 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (4)焊缝外观质量检验记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (5)外购件、外协件合格证或质总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 量证明书 (6)管道安装组对记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (7)竣工图 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (8)焊接工艺卡 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (9) 产品试板力学和弯曲性能 2 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 检验报告 (10)管道保温记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (11)安全阀调试记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (12)阀门试验记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (13)工程交接检验书 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (14)管道补偿装置安装记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (15)管道吹扫记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (16)管道系统压力试验 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (17)油漆工程质量验收记录表 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (18)支、吊架安装记录表 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 检测质量记录 3 (1)检测底片、报告 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 (2)原始记录 总工办 资料室在管道使用寿命期内保存 4 内部质量信息台帐 技术质量部 资料室长期 5 外部质量信息台帐 技术质量部 资料室长期 6 量具和设备的鉴定证书 技术质量部 资料室长期 共76页第36页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 质量统计记录 技术质量部 资料室长期 7 焊接责任工程师一年，资料室长焊工焊接质量统计表 焊接责任工程师 期 设备质量记录 (1)产品出厂合格证 营销公司 营销公司长期 (2)产品使用说明书 营销公司 营销公司长期 8 (3)设备基础施工验收单 营销公司 营销公司长期 (4)设备安装验收移交单 营销公司 营销公司长期 (5)设备总图、安装图、易损件营销公司 营销公司长期 零件图、油路图表及其它资料 内部质量体系审核 (1)内部质量审核计划表、日程技术质量部 技术质量部长期 表 9 (2)内部质量审核报告表 技术质量部 技术质量部长期 (3)内部质量审核不合格项统计技术质量部 技术质量部长期 表 10 焊接控制记录 (1)焊工技术档案 焊接责任工程师 资料室长期 (2)焊接工艺评定指导书 焊接责任工程师 资料室长期 (3)焊接工艺评定报告 焊接责任工程师 资料室长期 (6)产品焊接工艺纪律检查试板 技术质量部 技术质量部长期 组批编号表 注:执行本程序所留下的质量记录由相关部门定期整理，年末存档 共76页第37页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第四章 合同控制 1、主题内容与适用范围 1.1本章对我公司管理工程合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持; 1.2本章适用于我公司压力管道安装工程的合同控制。 2、职责和权利 2.1合同控制系统由综合部门归口管理，技术质量部、营销公司、工程部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责; 2.2营销公司负责评审合同中所需物资采购能力; 2.3工程部负责评审产品的生产能力及交货期; 2.4总经理负责审批特殊合同的要求评审表。 3、实施要求 3.1合同的分类——常规合同、特殊合同 3.1.1常规合同是指对我公司定型工程所签订的合同; 3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。 3.2顾客需求和期望的识别 3.2.1营销公司在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对工程的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性; 3.2.2顾客明示的要求，包括工程质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保养、培训等)、价格方面的要求; 3.2.3潜在的要求包括: 1)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的工程要求; 2)与工程有关的义务，包括法律、法规、标准等; 3)本公司的附加要求。 3.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。 3.3合同评审 3.3.1在投标、接受合同或订单之前，营销公司应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的 共76页第38页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 有关要求; 3.4合同的修订 3.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，各部门签订的合同应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调; 3.4.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由订制合同的部门负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。 3.4.3必要时可补充合同，合同修订后修订的部门应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。 3.5合同的管理 合同正式签订后，销售服务部门应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按《合同管理规定》进行归档管理。 4、支持性文件 1)合同管理规定 2)质量记录控制程序 共76页第39页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第五章 材料、零部件控制 1、主题内容与适用范围 1.1本章规定压力容器用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放，材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力管道用材正确无误，具有可追溯性; 1.2本章适用于压力管道工程用材料、外协件、外购件质量控制; 1.3工作程序按“材料质量控制系统控制程序图”。 2、职责和权利 2.1采购质量控制系统由营销公司归口管理，工程部、技术质量部等部门配合，并对该系统各有关控制环节负责; 2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质保师的监督检查; 2.3营销公司负责编制“采购计划表”，签订采购合同，会同技术质量部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格供方的依据; 2.4工程部下达材料需用计划单，并会同营销公司对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格供方的依据; 2.6营销公司负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。 3、实施要求 3.1采购订货 3.1.1采购文件审批 1)营销公司根据工程部编制的《遵义朝宇锅炉公司材料配购单》，编制采购计划，并经材料质控责任人审核，经质保师批准; 2)采购文件应有以下内容: a)工程项目名称、工程名称、工程编号; b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求; c)有关标志和验证要求; d)材料变更说明; e)其它要注意的问题。 3)采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求。 共76页第40页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 3.1.2采购订货 1)营销公司采购人员应按《材料采购、检验、入库质量管理制度》进行采购活动，采购员在“合格供方名单”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采购合同应签明质量保证、验证方法和质量争端处理协议; 2)营销公司采购的材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书(原件)，且品种、规格、炉批号等与实物一致; 3)焊材的采购、验收、管理的要求按 “焊接控制”中焊材管理和《材料采购、检验、入库质量管理制度》的要求。 3.2验收入库 3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员; 3.2.2进货验收由材料检验员按标准标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料; 3.2.3外购件应有制造单位的质量合格证明书(原件)，经检验员检验合格后入库; 3.2.5材料入库的审批 1)材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书一起和材料进行入库; 2)材料责任人确定材料编号，仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上做好标记，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标记的涂漆、保护工作; 3)不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，保管员将不合格材料放在不合格区内待处理。 3.3材料保管 3.3.1保管质量检查 1)入库材料按照《材料采购、检验、入库质量管理制度》的规定进行; 2)入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不合格”三区管理，并有明显标识，以防误用; 3)材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰; 4)保管员对材料的保管负责，应有发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、 共76页第41页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 卡、物一致。 3.3.2标记恢复确认 材料质控责任人经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管员进行核对，重新标记。 3.4材料的发放 3.4.1安装现场依据图样要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员要到现场监督确认。具体按《材料入库、保管、领取、发放管理制度》的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。 3.4.2外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料; 3.4.3余料或退料的材料标记移植按相关规定执行，检验员打上确认标记。 3.5材料代用 3.5.1主要受压元件材料代用，须事先征得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、材料质控责任人会签。 4、支持性文件 1) 《材料采购、检验、入库质量管理制度》; 共76页第42页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 材料质量控制程序图 材料质量控制 编制材料采购文件 否 核 审 编制采购计划 否 审 批 择优采购 供方考察 进货检验 材料检验 审核材质证明书，核一、二类容器材质证 对标志，测厚，外观明书内容不全者补 质量检查 项试验，报告审批 检 验 否 审批 材料入库、保管和发放 合格材料入库、编号、打标志 材料发放 确认 (进入安装控制) 共76页第43页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第六章 工艺控制 1、主题内容与适用范围 1.1本章对管道安装工艺制备、工艺实施等做出规定，以保证压力管道安装工艺符合图样、标准和法规的要求。本章适用于压力管道安装工艺的质量控制; 1.2工作程序按“工艺质量控制系统控制程序图” 2、职责和权利 2.1工艺质量控制系统由总工办归口负责，工程部和技术质量部配合，并对该系统各控制环节工作负责; 2.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质保师的监督检查。 3、实施要求 3.1工艺准备 3.1.1工艺性审查 1)对设计单位设计的图样进行工艺性核对，并签字确认; 3.1.2工艺文件 3.1.2.1工艺文件的编制 1)工艺文件应依据工程设计图纸及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制; 2)工艺文件的编制原则:正确、统一、完整、清晰、合理; 4)所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照“工艺控制程序图”的规定进行; 3.1.2.2工艺文件的保管 总工办应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作; 3.1.2.3工艺文件的发放、回收和作废 1)工艺文件的发放由工艺质控责任人负责; 2) 对工艺文件失效、作废，须经原编制人员确认，工艺质控责任人审核，质保师批准; 3.1.2.5工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由原编制人员确认，工艺质控责任人审核，并按原发放范围发放和收回失效件。 共76页第44页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 工艺质量控制系统图 工艺质量控制 图纸问题反馈图纸会审 原设计单位发 放变更通知 施工组织设计 向安装队技术交底 下达工序过程卡 工序检查并签证 关键工序通 知质监部门 原始资料整理汇总 和用户监检 竣工资料签证 否 验 收 质监部门签发监检证书 共76页第45页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第七章 焊接控制 1、主题内容与适用范围 本标准规定了我公司焊接质量控制的基本要求。本标准适用于我公司锅炉、压力容器、压力管道焊接全过程的质量控制，对不能用本标准确定的焊接质量控制，应按国家相关标准要求执行。 2、职责和权利 2. 1焊接工艺文件由从事焊接专业的技术人员编制、审核、更改，并对其正确性、可行性负责。 2. 2总工办负责焊接技术人员、检验人员及管理人员的培训和资格考核发证工作。 2. 3技安部对焊接全过程具有监控的责任，检测鉴定人员负责对焊接所使用的仪器，仪表、工艺装备和检测器具进行检侧与鉴定，并对检测数据的正确性负责。 2.4工程部应确保其生产设备、工艺装备、测量器具等正常运行，生产环境符合规定要求。 2. 5供应部门应严格按工程技术文件规定要求采购材料，并对其质量负责。 2. 6焊接操作人员应认真阅读工艺规程，严格执行焊接工艺纪律，认真如实地填写焊接操作记录，并接受质量检验人员的监督与检查。 3、实施要求 焊接质量控制设置5个控制环节，包括焊工，焊接材料，焊接工艺评定、焊接施工工艺及焊接设备;焊工设有二个控制点:持证上岗，执行工艺纪律;焊接材料设有三个控制点:焊材保管、烘干、发放;焊接工艺评定设有三个控制点:审阅任务书、指导书和批准工艺评定报告;焊接施工设有六个个控制点:审阅工艺卡、控制二次返修、控制超次返修、焊工钢印、对焊后热处理的产品设备审阅热处理工艺、产品焊接试板;焊接设备设有一个控制点:设备运转正常，仪表在周期检定有效期内。 3.1一般要求 3.1.1焊接质量必须符合《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质 共76页第46页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 量监督检验规则》的有关规定。 3.1.2供需双方对焊件质量另有要求时，按合同规定执行。 3. 2控制要求 3. 2. 1人员控制要求 a)从事焊接技术工作的人员，应具备相关资历。 b)焊工必须参加国家相关考试，在取得焊工合格证并经我公司按照《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行复查后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。总工办应建立焊工技术档案。 c)焊工应认真阅读焊接工艺文件，严格执行工艺纪律，严禁超越工序和擅自变更焊接方法、焊接参数、设备、焊接材料，并作好原始记录等见证资料，操作人员不得擅离工作岗位。 3.2.2焊接材料控制要求 a)焊接材料的采购、验收、复验要求必须符合有关材料标准及技术文件要求。 b)焊接材料的保管、烘干、发放、回收必须严格规范执行。 c)焊接材料代用必须办理代用手续。无代用手续的焊接材料一律不得应用于焊接生产。 3.2.3焊接工艺评定 a)压力管道(容器)施焊前，首先应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定的评定规则、试验方法、合格指标及适用范围按标准GB50236-1998《现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范》执行。 b)焊接工艺评定试验应根据焊接工艺评定任务书，由工程部及生产技安部联合组织实施。 c)焊接技术人员应根据焊接工艺评定任务书及具体需评定的钢材、焊接材料、工艺方法等因素，结合我公司实际焊接生产条件编制拟定焊接工艺指导书等有关工艺技术文件。 d)评定用钢材、焊接材料均应有出厂合格证或质量证明书。评定用焊接设备必须完好，且配有检定期内的电流表、电压表。采用气体保护焊时，还要有气体流量计。 e)主持评定的人员应是从事焊接技术工作的工程师或焊接技师。 共76页第47页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG f)焊接工艺评定试件应由我公司工程部技术熟练的焊工(不允许聘用外单位焊工)焊接。其焊接全过程的质量控制按照焊接施工控制的有关规定要求执行。 g)焊接工艺评定试验在我公司试验室未建立前请外单位实施，试验结果(试验报告)由总工办资料室建档保存。 h)焊接工艺评定完成后，焊接技术人员根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺评定报告，经焊接责任师审核、总工程师批准后存入技术档案。 i)焊接工艺评定试样由资料室编号建档保存。 3.2.4焊接施工控制 2.4.1审阅焊接工艺卡 a)焊接施工时，操作者应认真阅读工艺规程，严格执行焊接工艺纪律，必须使用保温筒，焊工完成焊接时，应在指定的部位打上自己的焊工印记，并在焊缝布置图上做出记录，认真填写焊接记录，自检、互检外观质量，合格后交检验。 b)现场使用的技术文件必须是现行有效的，并确保文实相符。焊接全过程必须严格按工艺文件规定进行操作、检查、记录和签字盖章。焊接操作者、检验员应对实际的焊接工艺参数进行记录和检查，认真填写焊接操作记录卡，保证焊件质量的可追溯性。 3.2.4.2受压件的焊接，必须由持有质监局颁发的锅炉压力容器“焊工合格证”的焊工承担。焊工完成焊接时，应按规定打上自己的焊工印记，对不允许打钢印产品，按图纸和工艺文件规定执行，并经焊接检验员确认。 3.2.4.3焊缝二次返修，应编制详细的返修工艺，经焊接责任师批准后才能实施。返修工艺至少应包括缺陷排除的方法，避免再次产生缺陷的技术措施，焊接工艺参数的确定(经按焊接工艺评定合格)，返修焊工的指定，焊材的牌号、规格及数量，返修工艺编制人、批准人的签字，焊工方可领料实施返修。超过两次以上的焊缝返修，应经技术负责人批准才能实施，返修焊缝的次数、部位、返修后的无损检测结果等应记入质量证明书中。 3.2.4.4焊后热处理要求 a)要求焊后热处理的压力容器，“热处理工艺”执行。 b)要求焊后热处理的产品应在热处理前焊接返修;如在热处理后进行焊接返修，返修后应重做热处理。 共76页第48页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 3.2.4.5产品焊接试板控制 a)产品焊接试板按GB150-1998《钢制压力容器》第10.5条，《压力容器安全技术监察规程》第四章的规定。未按《容规》规定的程序制备产品焊接试板或产品焊接试板试验报告结果未知(或不合格)时，一律不得组装产品。 b)产品焊接试板尺寸、数量、检验项目、合格指标等应在焊接工艺文件中规定，焊接试板经外观检查合格、打上号后，才能送试验室试验。 3.2. 4.6奥氏体不锈钢材料焊接时，除按照本标准规定执行外，还应按照《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999和《不锈钢复合钢板焊接技术条件》GB/T13148-91规定执行。 3.2.5焊接设备控制要求 a)保证压力焊接设备运转正常，维护保养按《设备工机具管理制度》执行。 b)设备上的电流、电压、气体等监视仪表，应完好准确。 3.3环境控制要求 3.3.1当焊接环境温度低于0?时，应在施焊处100mm范围内预热到15 ?左右。 3.3.2在下列任一情况下，且无有效防护措施时，禁止施焊: a)风速:手工焊大于l0m/s，气体保护焊大于2m/s; b)相对湿度大于90%; c)雨、雪环境。 3.4 工艺文件控制要求 a)焊接工艺规程应按图样技术要求和评定的焊接工艺制订。 b)焊接工艺的编制，必须符合GB150第10章及《压力容器安全技术监察规程》第60-71条规定。 c)焊接工艺的更改，必须由焊接责任师审核，总工程师批准方能更改。 d)对JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》中要求的次要元素、补充元素的更改，原则是要重新进行工艺评定，在特殊隋况下，经技术负责人批准可免作工艺评定，但必须做好焊接工艺记录，保存在案，经实际检验合格后可作为工艺评定记录，转入工艺评定。 e) 对JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》中要求的重要元素的更改，必须做焊接工艺评定。 共76页第49页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG f)焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、施焊记录及焊工的识别标记其保存期不少于7年。 3(5焊接质量检测的控制要求 a)设计和工艺文件是焊接质量检验的依据。 b)生产技安部及检验人员应加强锅炉、压力容器、压力容器产品施焊现场工艺纪律的监督与检查。 c)可见焊接接头必须100%地进行目视检查(五倍或十倍放大镜)。外观检查和无损检查都无法检查的焊接接头，若必须检查时，其检验方法由设计和工艺双方协商，并规定在设计和工艺文件中。 d)焊接接头质量的检查结果、超差品的返修记录及焊接操作记录卡由检验人员负责认真如实填写。 4 检查与考核 总工办对焊接质量控制过程实施状态进行监督检查与考核。 5支持性文件 焊接管理制度，文件和资料管理制度 共76页第50页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 焊接质量控制程序图 焊接质量控制系统 焊 工 焊接材料 焊接设备 焊接工艺评定 编制焊接工艺文件 编写焊接工艺评定焊工理论实践 A、V仪表周检 编制工艺指导书、 焊材检查 指导书(任务书) 培训考试 焊接工艺规程、焊 接工艺卡等 检查 H 审核 否 合格证、钢印焊材保管 建焊工档案 (一级库) 审批 设备专管 资格认定 温湿度控制 焊接试件评定试验 施焊 完好灵敏 制定返 修方案 焊材中间保管烘干、 H 评定报告 焊工日常管 保温、除锈(二级库) 审核审批 理业绩考核 审批 返修施焊 建焊接工艺 评定档案 检查 纵缝试板、环缝 焊接、总装焊接 焊材发放、回收 (二级库) 外观及 射线检 验检查 耐压试验 共76页第51页 转序、存档 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG H为停止点 第八章 热处理控制 1、目的 通过对压力管道和零部件及其材料进行热处理，达到消除焊接应力、焊后消氢、恢复和改善材料及焊缝的力学性能，提高材料耐腐蚀性能等目的。 2、范围 适用于公司压力管道用材料、零部件及整体的热处理。 3、职责 3.1项目负责人对热处理质量控制负责。 3.2理化检验、热处理责任人负责编制有关热处理的相关制度并实施。 3.3热处理外协供方控制 3.3.1理化检验、热处理责任人负责对热处理的预选供方名单进行评价，通过评价形成热处理合格供方名单，合格供方名单应定期复评，评价和复评的主要依据和准则如下: (1)热处理单位的资质; (2)热处理能力，包括人员和设备配备情况; (3)委托合同履行情况。 3.3.2热处理外协应在合格供方名单中择优录用。 4、工作程序 4.1合同控制 4.1.1热处理外协应签订正式委托合同，合同应经热处理质控责任人师审核，总经理批准。 4.1.2热处理合同中应明确热处理项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应责任等。 4.1.3热处理委托合同中应明确本公司有权在供方热处理现场，对热处理设备、热处理过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。 共76页第52页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 4.1.4热处理合同内容需要修改时，应重新经过审批。 4.1.5热处理合同签订后，在具体实施过程中，本公司可采用委托单的形式与供方进行沟通。 4.2热处理设备控制 4.2.1供方使用的热处理设备应与检测项目要求相对应。 4.2.2热处理设备应完好，并经调试合格，特别是测温点的布置应满足标准对炉温均匀的要求。 4.2.3热处理设备和仪表应经过校准并在有效期内。 4.2.4本公司负责人负责对供方使用的热处理设备的完好性和有效性进行检查确认。 4.3热处理实施过程控制 4.3.1本公司对供方提供的热处理工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。 4.3.2对供方提供的热处理报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由责任人签字。 4.3.3本公司热处理质控责任人负责热处理实施过程的控制。 4.4热处理有关记录和资料的控制 4.4.1外协热处理报告应经热处理质控责任人签字认可。 4.4.2热处理有关记录和资料由本公司热处理质控责任人负责收集、整理。 合同号进行归档。 4.4.3热处理有关记录和资料应按年度或工程 共76页第53页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第九章 无损检测控制 1、主要内容和适用范围 1.1本章对从事无损检测人员资格、职责、无损检测工作程序、无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本要求等做出规定，保证无损检测结果正确、可靠、并可追溯性。 1.2本章适用于压力管道安装的无损检测控制; 1.3工作程序按“无损检测质量控制系统控制程序图” 2、职责和权利 2.1无损检测控制系统由无损检测质量责任人负责，设备部及各有关部门配合; 2.2无损检测质量由无损检测质控责任人负责，并接受质保师的监督检查; 3、无损检测人员资格 3.1从事无损检测的人员按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》进行考试，取得资格证书，才能担任相应的无损检测工作; 3.2无损检测质控责任人由具有II级无损检测人员担任; 3.3无损检测人员应定期进行重新考核和资格认定，从事放射性检测人员每年进行一次健康检查，评片人员的视力每年检查一次，校正视力不低于1.0; 3.4应建立无损检测人员档案、记录培训、考核及工作质量统计等资料。 4、无损检测设备的管理 4.1无损检测设备、检测仪器由营销公司统一管理，并按要求建立台帐、设备档案，专人保管、定期维护保养，并在周检期内，以保持良好的状态; 4.2对射线探伤机的曝光曲线每半年进行校验一次，密度计每半年必须进行自行校验并做好校验记录，评片黑度计阶梯试片每年定期到计量部门进行校验; 4.3射线探伤的暗室、曝光室、评片室应符合国家现行的专门要求，并保持 清洁和整齐。要完善射线探伤的安全防护措施，确保人身安全。 5、无损检测工艺 共76页第54页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 5.1无损检测通用工艺文件由各相关项目的II级人员编制，应符合JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》等现行标准、规范的要求，并经无损检测质控责任人审核，质保师批准后执行; 5.2无损检测工艺文件的修改，按《文件和资料管理制度》进行; 、无损检测工作程序 6 6.1焊缝需进行无损检测时，焊缝表面质量检验合格后，由探伤人员对被探工件的表面进行复查; 6.2“无损检测委托单”应包括:探伤方法、检测部位、评定标准、通过的最低级别; 6.3 II级人员应根据工程选择已编制的工艺卡，如为新的工艺，应按《规程》及JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》的要求编制工艺卡，经无损检测质控责任人审核后，方可进行无损检测工作，I级操作人员按工艺卡进行检测工作; 6.4 暗室处理及评片; 6.5经过部分射线探伤检查的焊缝，在探伤部位任意一端发现缺陷有延伸可能时，应在缺陷的延长方向做补充射线探伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时，该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后，仍有不合格时，该条焊缝应全部进行探伤。 6.6受压管道和管子对接接头做探伤抽查时，如发现有不合格的缺陷，应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的全部对接接头进行探伤检查。 7、无损检测资料的管理:由资料室统一编号管理。 共76页第55页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 无损检测质量控制程序图 无损检测质量控制 焊接工艺评定试件 具备条件 人员资格:二级以上人员设备仪器满足生产，要求爆光室、操作室、暗室编制无损检测 担任评审片签发报告 定期检查，保持完好状态 等条件满足工作要求 通用工艺规程 接受无损检测委托单 焊接工艺评定试件RT 否 H 手续齐全 无损检测 填检测记录，初评 H 否 复评、签发报告 无损检测资料汇总(包括布片共76页第56页 图、检测记录、报告单及底片等) 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 全部资料齐全后交资料室存档 H为停止点 第十章 理化检验控制 1、主题内容 本章对压力管道安装过程中理化检验的控制内容和基本要求做出规定，以保证理化检验各试验报告的准确且可追溯。 2、范围: 适用于公司压力管道安装过程中理化检验控制。 3、职责 3.1项目负责人对理化检验质量控制负责。 3.2理化检验外协供方控制 3.2.1理化检验、热处理责任人负责对理化检验的预选供方名单进行评价，通过评价形成热处理合格供方名单，合格供方名单应定期复评，评价和复评的主要依据和准则如下: (1)理化检验单位的资质; (2)理化检验能力，包括人员和设备配备情况; (3)委托合同履行情况。 3.2.2理化检验外协应在合格供方名单中择优录用。 4、工作程序 4.1合同控制 4.1.1理化检验外协应签订正式委托合同，合同应经理化检验责任人师审核，总经理批准。 4.1.2理化检验合同中应明确理化检验项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应责任等。 4.1.3理化检验委托合同中应明确本公司有权在供方理化检验现场，对理化检验设备、理化检验过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。 共76页第57页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 4.1.4理化检验合同内容需要修改时，应重新经过审批。 4.1.5理化检验合同签订后，在具体实施过程中，本公司可采用委托单的形式与供方进行沟通。 4.2理化检验实施过程控制 工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通4.3.1本公司对供方提供的理化检验 过确认后才能实施。 4.3.2对供方提供的理化检验报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由责任人签字。 4.4理化检验有关记录和资料的控制 4.4.1外协理化检验报告应经热处理质控责任人签字认可。 4.4.2理化检验有关记录和资料应按年度或工程合同号进行归档。 共76页第58页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十一章 检验与试验控制 1、主题内容与适用范围 为保证工程的准确、可靠、真实、并可追溯，需对工程进行检验控制。 适用于压力管道安装工程中，进货检验、过程检验、压力试验、最终检验及检验报告的存档和质量证明书的管理等控制。 2、职责 实行检验和压力试验负责人负责制，并接受遵义市锅炉压力容器检验所对工程安全质量的监督检查，由检验责任工程师确认制造质量合格;压力试验负责人组织、制定压力试验工艺规程，监督、确认压力试验过程。 3、检验准备 3.1检验人员 3.1.1质量检验员要熟悉压力管道安装的有关标准、法规的要求 3.1.2检验责任工程师需由总经理任命 3.2检验文件的编制 3.2.1应根据图纸、工艺文件和有关标准、规范的要求由检验责任工程师组织有关人员编制相关的检验表格及文件(相关表格可见工艺文件)，检验责任工程师审核。 3.3检验检测手段 3.3.1按照《管道监察规程》的要求配备好相应的设备、量具、样板、检具。所有量具、检具都应经过检定合格，且在检定周期内。 4、进货检验 材料由材料检验员按相关的压力管道标准和法规要求检验、验收。 5、过程检验 5.1组装 按法规、标准的有关规定检查组装棱角度、圆度、错边量、焊缝布置、内件附件装配尺寸位置、管口方位、组装用处理情况。 共76页第59页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 5.2 工程试板 按法规、标准的要求对试板的制作过程进行检查，保证材料、焊接、检验、试验、评定等符合规定。 5.3 焊接及无损检测检验按《焊接控制程序》、《无损检测控制》的要求执行。 5.9不合格品处理当检验人员发现工程不能满足要求时，应对工程进行鉴别，避免误判。同时对不合格的地方做出标记，并按第11章“不合格品控制”进行处理。6、压力试验 6.1一般采用液压试验，使用洁净水，试验时温度不得低于5?，并且高于相应金属材料脆性转变温度。 6.2试验准备 6.2.1工程项目负责人确保工程安全完全合格，质量检测资料完整、正确，签字手续齐全，通知监督单位负责人，准许进行压力试验。 6.2.3工程项目负责人负责对试压安全状况确认，检查试压设备、场地、安全防护、压力表、试压工装符合规定。 6.2.4工程项目负责人通知监督单位监检人员或用户委托的第三方检验人员，并将质量检测资料送交监检人员，经审核合格后方可进行压力试验。 6.3试验过程 6.3.1试压过程如果密封面泄露，应泄压重新紧固，再进行压力试验。 6.3.2如发现焊缝、母材等泄露或有异常响声、可见的变形等不正常现象，要立即停止试验，上报技术质量部，由质保工程师组织相关人员分析原因，制定处理方案，并进行处理，经检验责任工程师确认合格后，重新进行压力试验。 6.4压力试验报告 压力试验结果经工程项目负责人确认合格后，试压员填写压力试验报告，交监检人员及建设单位签字确认。 7、最终检验 在所有规定的检验和试验均已完成且结果满足规定要求后进行，做好检验和记录。 8、质量证明文件管理 8.1工程完工后，检验员将工艺文件和检验资料整理汇总交总工办，总工办人员填写质量证明书，在竣工图上加盖竣工图章，并整理建档。 8.2工程安装质量证明书、竣工图及工程检验原始资料经监检员审查合格并签发 共76页第60页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG “压力管道安装质量监督检验证书”后，方可将工程质量证明书移交给用户。 8.3工程交付后，工程档案由资料室存档，作好防火、防虫、防盗等工作，借阅、 归还要记录，保存期为管道使用期限;档案管理具体见《档案管理制度》 检验质量控制系统图 检验质量控制 安装质量检验 安装质量检验 安装质量检验 技术装备、检验仪器、仪表在周期内 气化器拆检 阀门发放 管材下料 打坡口 处 理 是 尺寸形状检验 否 配阀电器安装 否 施 焊 处 理 无损检测 电器调试 是 否 配 阀 下 管 处 理 管线坡度 否 户内管罐 正确 外观检查 压力试验 共76页第61页 吹扫清洗 压力管道安装质量保证体系第一层文件 系统试运行 竣工资料 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十二章 设备和检验与试验装置控制 1、主题内容与适用范围 1.1本章对压力管道安装、检验过程中使用的设备、计量器具和试验仪器的控制内容和基本要求做出规定，以保证设备正常运行及传递的量值准确、可靠; 1.2本章适用于压力管道过程中的仪器、仪表、工具(含自制量具)的控制; 1.3本章适用于过程中所用的设备工机具的质量管理; 1.3设备控制按“设备与工机具管理制度图”。 2、职责 2.1仪器仪表质量控制由技术质量部归口管理，由相关人员具体负责计量器具和试验仪器的质量管理工作; 2.2设备、工机具的质量控制由营销公司归口管理。由设备质控责任人具体负责设备质量管理工作，并负责设备及工机具日常保养和维护工作。 3、实施要求: 本公司制定并执行《设备与工机具管理制度》。 3.1 仪器仪表控制 仪器仪表相关人员应具备相关专业知识，确保所有检测量具、仪器、仪表示值的准确，检测有效期内使用; 3.1.1压力管道有关仪器、仪表委托有资格的检定单位进行; 3.1.2未检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准投入使用; 3.1.3仪器仪表，应保证实物、包装匣、原始合格证等完整、清洁; 共76页第62页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 3.2设备控制 3.2.1营销公司按照《设备与工机具管理制度》对设备进行质量控制，建立台帐和档案，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理 工作; 3.2.2设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理及报废等基本要求按《设备与工机具管理制度》的规定执行; 3.3设备和检验与试验设备装置档案管理 3.3.1购买时的质量证明文件、使用说明书资料;使用过程中检修记录; 3.4有法定检验要求的设备和检验与试验设备要定期校验并有检验报告。 设备质量控制程序图 设备质量控制系统 设备购置选型 设备管理 设备报废 设备事故 设备鉴定 购置计划选型 维修计划 分析处理 事故报告 检修方案 申请报告 计划审批 计划审查 采 购 保养维修 报告审批 方案审批 不合格 开箱验收 试车验收 检 修 报 废 不合格 调试 试车验收 共76页第63页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 交付使用 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十三章 不合格品控制 主题内容与适用范围:本章对不合格品(项)的分类及不合格品(项)的鉴别、标识、评价、隔离、处置、记录、职责和权利做出规定，以达到有效控制不合格品;本章适用于压力管道安装全过程和采购物资发生的不合格品(项)的控制。 职责和权利:不合格品(项)控制由技术质量部归口管理; 1 不合格品控制 1.1质检责任工程师组织对不合格品进行鉴定、确认记录、标识、隔离，组织对一般不合格品的处置，对处置结果进行跟踪验证; 1.2质保工程师负责组织各专业责任师对重大不合格品进行处置 1.3不合格品包括不满足规定的材料、设备、在建工程、成品、半成品，也包括不满足要求的过程结果，处置办法如下: 1.3.1进行返工，达到规定的质量要求 3.2经返修或不经返修作为让步接收，此时应首先经专业责任人确认，向用户1. 提出让步申请得到许可后，方可使用。 1.3.3降级改作他用 1.3.4报废 1.3.5对用户或监检方发现的不合格品要及时处理，作好记录并向用户或监检方报告处理情况 1.3.6不合格品(项)经返工、返修之后，按规定要求或制定的程序重新进行检验、试验，确保只有符合要求后才投入使用、流转和交付 1.3.7不合格品(项)的各项记录必须归档 2 纠正和预防措施 共76页第64页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 确保类似的不合格项目不再发生，消除潜在的质量隐患 2. 1专业责任师制定纠正和预防措施 2. 2质保工程师审核纠正和预防措施 2. 3总经理审批纠正和预防措施 .4纠正措施的制定 2 2.4. 1收集不合格信息，并进行分类 2.4.2对不合格原因进行调查 2.4.3质保工程师组织专业责任师对不合格信息进行分析，对造成不合格的系统因素提出纠正的初步意见，制定纠正措施 2.5预防措施的制定 2.5.1在工程施工的前期准备阶段，根据类似(或相同)工程的质量回访或同类工程的教训，结合本单位工序活动条件、施工特点，分析可能会造成不合格的潜在因素，将要采取的预防措施汇入到施工组织设计等文件中，这些文件经批准后，即遵照实施 2.5.2在施工中，根据对不合格信息分析结果，进一步分析可能再次产生不合格项的潜在原因制定相应的预防措施，预防措施一经批准，必须在生产过程中实施 2.5.3工程开工后，即建立客户档案，做好资料记录及施工过程记录归档工作，为今后制定预防措施提供数据信息。 2.6纠正和预防措施的实施 纠正措施的实施除特殊情况外，由原施工班组实施:业经批准的预防措施，在生产中必须实施 共76页第65页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十四章 质量改进与服务 1、主题内容与适用范围 1.1本章对内部质量审核的目的和范围、审核计划的编制、审核人员的资格、审核程序等做出规定，以确保质量保证体系正常运作和达到规定的质量目标; 1.2本章对本公司内外的工程质量信息处理做出规定; 1.3本章对监检及用户发现及提出的工程质量问题如何处理做出规定; 1.4适用于压力管道安装工程内部质量审核、质量信息和质量问题的反馈、处理。 2、职责和权利 2.1内部质量审核和评价由质保师负责计划和组织，各有关部门配合; 2.2质量体系内部质量审核和评价由总经理主持，由胜任的人员担任; 2.3营销公司负责对顾客售后服务及顾客满意度测量的控制，其它相关部门配合。 3、内部质量审核实施要求 3.1内部质量审核的目的和范围 3.1.1目的在于验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性; 3.1.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、手册涉及的各体系要求。 3.2内部质量审核依据是本手册和各项支持性文件。 3.3内部质量审核人员的资格认定 3.3.1内部质量体系审核人员应经部门培训，熟知和掌握《条例》、《管道监察规程》、《GB50235》、《GB50236》、《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、 共76页第66页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 维修质量保证体系基本要求》等现行规程、标准，以及本公司的压力管道安装质量体系文件等，经考试合格后，方能进行内审工作; 3.3.2参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。 3.4内部质量审核程序 本公司制定并执行《内部质量审核控制程序》，内部质量审核的具体程序按 《内部质量审核控制程序》进行。 3.5记录 审核结束后，总工办按照《内部质量审核控制程序》对内部质量审核的记 录进行整理，立卷成档，保存至下一次内审结束。 、质量信息处理 4 4.1各责任部门应将本部门的质量信息按月进行统计、分析原因，并反馈到相关部门，并由技术质量部制定具体的纠正和预防措施并责成相关部门或人员予以实施。 4.2综合部负责建立用户档案，做好用户信息反馈的管理。对用户来访或函电反应的质量问题和期望等信息，进行评价、分析，以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。 4.3对用户提出的工程质量问题，由工程部和技术科进行分析，找出原因，及时派员服务。属于供方的问题，由营销公司通知供方及时派员处理。对用户反馈的意见，48小时内回复处理方案。 4.4综合部对公司内、外的质量信息应进行登记。本公司各部门还应定期召开质量分析会议，对存在的问题和潜在的不合格情况分别按第十二章进行纠正措施。 4.5对监检人员提出的工程质量问题，由质保师组织相关部门进行分析，找出原因，及时进行处理和答复。 5、服务控制 5.1为顾客服务的原则: 提供适当的服务，想顾客所想，急顾客所急，最大程度地满足顾客要求。 5.2服务的内容: 5.2. 1对属施工质量问题的工程免费保修; 5.2.2向顾客提供工程交工技术文件和工程质量证明文件; 共76页第67页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 5.2.3根据合同要求，在规定的期限内为顾客提供工程保运、保修服务; 5.2.4定期进行质量回访; 5.2. 5及时处理顾客意见和投诉，并对处理结果进行跟踪检查; 5.2.6服务态度热情、诚恳; .2.7每年对服务质量进行总结。 5 5.3服务方法: 5.3. 1采用多种形式进行质量回访，了解顾客意见: 在施工结束后，应发给客户《用户意见反馈表》，根据项目设备情况的不同，可在其运行后的一个月或两个月内收回《用户意见反馈表》。 大、中型施工工程，可多次进行回访，在项目运行后的一个月进行一次回遇 访，半年再进行一次回访。如与外单位合作开展项目，应与其建立长期合作关系，注意平日交往，并建立有效的信息交换渠道。 5.3. 2为实施保运、保修服务提供相关的技术文件和必须的设备、工具; 5.3.3作好为顾客服务的记录。 共76页第68页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十五章 人员培训、考核和管理 1、主题内容与适用范围 1.1本章对与工程质量活动有关的人员进行培训，使所培训的人员符合岗位胜任条件; 1.2本章适用于对所有与压力管道质量活动有关人员的培训。 2、职责 2.1对与压力管道安装质量活动有关的培训，由技术质量部及总工办制订培训计划，具体组织培训; 2.2总经理为人员的培训提供必要的资源。 3、实施要求 3.1培训内容 培训内容一般包括:质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等; 3.2确定培训内容的原则 3.2.1从公司质量体系运行的实际需要及公司管理与发展要求出发，以满足岗位需要和保证工程质量为目标，确定培训内容; 3.2.2培训根据人员和岗位的不同，有所侧重，分类施教。 1)全员的质量意识和质量体系的教育; 2)领导层的质量体系培训。领导要懂得质量体系，掌握体系的管理方法和技术，评价体系有效性的准则; 3)中层各职能部门负责人。作为质量体系的中坚层，要了解并熟悉质量体系，懂 共76页第69页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 得质量体系要素，尤其是本部门的质量要素以及运作展开的控制手段和相应的技术; 4)专业管理与技术人员，应不断地提高自己的专业技术水平，并把本职工作与质量体系，特别是质量要素紧密结合起来，展开运作与控制; 5)从事特殊工种，如受压元件的焊接与无损检验、质量内审员、检验和试验、理化与计量等人员，要具有通过有关规定的内部或外部机构进行培训、评定，确保在专业知识、技能水平、工作经历等方面，满足岗位要求; 6)对于新上岗、换岗的实际操作人员，要着重全面进行岗位所需的专业知识，工艺技能，操作方法的培训，使其能够掌握有关技术文件要求以及工艺装备和计量器具的使用方法。 3.3培训形式与方法 3.3.1内部培训 3.3.1.1每年末由各部门根据岗位需要及职工业务技能情况，提供本部门的年度培训要求，报送总工办。其内容一般包括培训人员和培训内容; 3.3.1.2年度培训计划一般包括:按需求安排不同的培训内容 ，参加人员及人数、负责授课的部门及人员、时间及地点安排等; 3.3.1.3总工办组织相关部门做好准备工作，并按计划实施。 3.3.1.4培训学习要建立考勤、考核、会议记录，在年度培训计划结束后，由综合部负责整理归档。 3.3.2外部培训 3.3.2.1外部培训是指由内部各部门根据需要(包括送正规院校代培和国家及行业强制要求的)提出申请，由外部机构组织、实施的培训; 3.3.2.2部门提出外部培训申请后，由部门负责人审定，报总经理批准后实施; 3.3.2.3培训结束后，受培训人员应将培训情况以文字的形式报总工办归档。 3.3.3新职工的培训 3.3.3.1新人必须由技术质量部负责培训后才能转入相应部门。培训内容:公司规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识的初步教育; 3.3.3.2对于已具有一定专业技能的新职工，由总工办指定责任部门进行考核或评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒(实习)或业务知识培训。培训期满后， 共76页第70页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 进行考核或评定。合格者正式上岗; 3.3.3.3负责培训的具体部门和人员，负责对培训的新工人和转岗工人建立培训，考核记录，并及时送交总工办归档。 3.3.4资格考核与评定 对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要通过资格考核和认可后，方能上岗。特殊人员包括: 1)有关法令、法规规定涉及人身设备安全、必须经过培训、考核认可才能上岗的工作人员，如机动车辆驾驶员、电工、锅炉工、起重工等; 2)有关法令、法规规定必须具有一定的专业知识和操作技能才能确保工作符合要求的人员，如检验员、无损检测人员等; 3)本公司规定的关键过程、特殊过程的操作人员，如焊工等。 3.4综合部负责保存相关的培训记录。 共76页第71页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十六章 其它过程控制 1.主要内容和适用范围 对管道工程的保温、防护和交付进行控制，防止因控制不当直接或间接影响工程质量。确保工程在完成后到交付前的整个过程中，质量状态得到有效保持，提交给顾客符合要求工程。其范围包括所有的原材料、外协件、外购件产品。 2职责 工程部负责对工程保温、防护和交付过程的统一管理。 3工作程序 3.1保温工作程序 3.1.1保温工作应由指定人员进行，有较强的责任心，有一般的保温知识和安全知识。 3.1.2进入保温工作的管道必须是压力试验合格后的管道。 3.1.3可参照相关的技术规范进行保温。 3.2防护工作程序 在施工工地上，工地上的储存的材料应做好相应防扩措施，保证材料的在安装时的正常使用。 3.5交付工作程序 3.5.1工程完工后，由工程部项目负责人填写资料移交清单，将所有的工程技术资料整理清楚整洁，一并移交给客户，资料移交清单一式两份，用户一份，一份交由资料室存档。 共76页第72页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第十七章 执行特种设备许可制度 1、主题内容与适用范围 1.1本章对我公司执行遵守特种设备许可制度、压力管道安装许可证使用和管理、工程安全性能监督检验、向客户提供工程质量证明书等随机文件四方面的要求做出规定; 1.2本章适用于压力管道安装许可证书的使用和管理，适用于企业接受压力管道安装许可的审查和接受工程安全性能监督检验。 2、职责和权利 2.1我公司法定代表人对执行遵守压力管道安装许可制度负全责，对压力管道安装许可证书使用和管理有最高的权限。 2.2检验质控责任人接受安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并接受质保师的监督和检查。 3、压力管道安装资格审查和监督检验 3.1我公司接受国家质量监督检验检疫总局及省市各级质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证使用、工程质量状况及其管理等方面的审查; 3.2接受监检部门(包含第三方)对我公司质保体系运行情况和工程质量的监检，我公司负责工程的制造质量和质量保证体系的正常运转; 3.3安装许可审查人员在本公司安装许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果和其它必要的文件资料的权利，我公司积极提供方便的工作条件，并认真整改在审查中发现的问题。 4、压力管道安装许可证书使用和管理 4.1本公司严格按《安装许可证》批准的类别、范围安装压力管道; 共76页第73页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 4.2本公司在任何情况下绝不涂改、转让转借《安装许可证》; 4.3《安装许可证》有效期为5年，本公司必须在有效期满前6个月前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请。 5、工程安全性能监督检验 .1我公司对工程安装的安全性能负责，密切配合监检机构开展工程安全性能监检5 工作; 5.2我公司必须向监检机构提供必要的工作条件和有关文件。文件如下: 1)压力管道安装保证手册; 2)质保师及各专业质控责任人的任命书; 3)合格焊工一览表; 4)检验、无损检测人员名单及资格证; 5)焊接工艺评定目录、检验资料等。 5.3压力管道安装工程应由有设计资质的单位进行设计; 5.4安装工程须经监检合格并发出监检证书后才能正式运行; 5.5对监检单位发出的监检工作联络单，由公司质保师负责，针对提出的问题，及时组织相关责任部门、人员进行整改，并在24小时内将整改内容及结果上报监督单位;对监检单位发出的监检意见通知书，由公司领导亲自牵头，及时招集质保师及质保体系质控责任人员，对监检意见通知书提出的监检意见，进行认真的分析和讨论，最终制定出行之有效的整改方案，将整改措施马上落实到问题涉及的责任部门、责任人员，并按方案进行整改。保证在接到监检意见通知书4小时内，对监检意见书提出的问题制定出整改方案，在48小时内将存在问题整改完毕，并将整改结果及整改见证资料上报监检单位予以确认及核查。 6、向客户提供技术文件的要求 6.1压力管道安装工程随机文件包括:压力管道安装工程设计图样、工程安装质量证明文件(详见安装工艺)、压力管道安装监督检验证书; 6.2工程质量证明文件及相关技术资料应用中文表达; 7、支持性法规文件 1)国务院第549号令(2009) 《特种设备安全监察条例》 2)国质检锅[2002]83号 《压力管道安装安全质量监督检验规》 共76页第74页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 3)劳部发[1996]140号 《压力管道安全管理与监察规定》 4)TSG D3001-2009 《压力管道安装许可规则》 5)TSG D0001-2009 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 附件1:支持性文件目录 1、《压力管道安装程序文件(管理制度)》CYGD-02ZG 第二层文件 目录 章节号 内 容 页 次 前言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 01 安全管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 02 文件和资料管理制度„„„„„„„„„„„„„„ 10 03 文件和资料编号管理规定„„„„„„„„„„„„ 16 04 质量记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„ 17 05 合同管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 06 材料采购、检验、入库质量管理制度„„„„„„„ 21 07 施工质量管理制度„„„„„„„„„„„„„„„ 23 08 焊接管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 28 09 监督管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 30 010 内部质量审核控制程序份 „„„„„„„„„„„ 31 011 设备工机具管理制度 „„„„„„„„„„„„„ 35 012 质量、安全事故申报处理制度 „„„„„„„„„ 37 013 档案管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„ 39 附件:表格 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 40 2、《压力管道安装工艺文件》CYGD-03ZG 共76页第75页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 第三层文件 目 录 章节号 内 容 页 次 01 施工质量控制系统图 „„„„„„„„„„„„„ 3 02 压力管道通用工艺流程图„„„„„„„„„„„„ 4 03 压力管道安装质量控制点„„„„„„„„„„„„ 5 04 编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 05 管道安装使用材料的验收和领料„„„„„„„„„ 6 06 管道施工工艺„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 07 工机具准备„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 08 管道下料及坡口尺寸„„„„„„„„„„„„„„ 7 09 支架制作与安装„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 010 管道安装 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 011 管道焊接 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 012 压力管道安装热处理试验工艺 „„„„„„„„„ 11 013 焊接接头的外观检查和无损检测 „„„„„„„„ 12 014 管道试压„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 015 管道的吹扫与清洗„„„„„„„„„„„„„„„15 016 管道涂漆、绝热 „„„„„„„„„„„„„„„ 15 017 安全文明施工注意事项 „„„„„„„„„„„„ 16 018 工程质量目标 „„„„„„„„„„„„„„„„ 16 019 质量保证体系 „„„„„„„„„„„„„„„„ 16 020 施工工序质量控制流程 „„„„„„„„„„„„ 17 021 工程竣工验收 „„„„„„„„„„„„„„„„ 18 附件压力管道安装质量证明文件 表格„„„„„„„„ 19 3、内部审核检查表 资源条件审核 共76页第76页 压力管道安装质量保证体系第一层文件 遵义朝宇锅炉有限公司压力管道安装质量保证体系文件——质量保证手册第2版CYGD-01ZG 质量体系情况审核 质量审核记录 焊接工艺评定一览表 共76页第77页 压力管道安装质量保证体系第一层文件