研发物料与样机控制规范

技术有限公司研发样机物料控制规范版本：_A/00日期：日期：日期：日期：编号：0S-RDD-003_拟制：审核：化：批准：文件修订记录页面版本修订人修订内容修订日期1-5A/002012-12-5（共5页包括封面）发放对象市场部研发部PMC部制造部质量部工程部采购部财务部管理部总经理研发部工程部咅场市咅量质PMC部财务部管理部采购部总经理技术有限公司文件编号QS-RDD-003制定单位研发部制定日期2012-12-5三阶文件研发样机物料控制规范修订日期2012-12-5版本：A/00页数：2/51.目的规定研发样机物料及成品管控过程，加强物料申领及使用的监控，减少浪费；加强样机输出管理，提高研发质量与效率。适用范围适用于所有研发物料与输出样机的管控。定义关键物料：对样机功能、性能实现及关键质量特性有重要影响的，或者单价超过1500元的元器件、零部件和材料。职责4.1项目组：研发工程师负责提出研发物料申请，提供新物料的详细信息及相关资料，负责新物料的确认与承认，协助生产线的样机制作；项目经理负责样机组装时关键物料的核实，负责样机物料申请的审批，预计金额较大的（超过3000元），项目经理须报总经理审批。4.2样品管理员：负责研发物料的申购、领取与保管；依采购，对新物料编制临时物料编码，通知PMC物控员下采购申请，跟进研发物料申购进度，负责采购与研发工程师间的信息传递；负责样机套料及资料准备，跟进样机制作，反馈异常情况；负责样机关键物料的收发登记；负责样机的包装与入库；每月底统计当月研发物料领用与样机产出，以及采购及时情况。4.3项目管理员：负责确认套料的备料数量，并发出备料通知；通知样品管理员安排样机制作，协调处理物料申购及样机制作过程中异常情况。PMC部：物控员负责研发物料申领的审核，对于挪用订单物料及时给予补充；依样品管理员的通知下采购申请；仓库负责样机套料的备料；计划员负责安排样机制作的生产计划，并监督计划执行。4.5采购部：负责研发物料的采购或打样，并回复采购交期；反馈采购过程的异常情况，并协调解决。4.6制造部：负责样机的单板制作；汇总并反馈样机单板制作问点。4.7质量部：负责生产线样机单板的检验，以及入库前的样机外观检验；输出样机检验。4.8工艺工程师：负责样机单板制作、整机组装的工艺检查，输出工艺检查报告。管理规定5.1研发物料申请样机套料申请新物料申请：对于样机BOM中的新物料需求，项目组研发工程师应填写《物料需求申请单》，注明型号、规格、数量及需求时间，并提供相关图纸或规格书，注明适用机型名称，报项目经理签批。然后由样品管理员提交采购部进行索样或采购，样品管理员跟踪进度。对于需要下采购单购买的，采购员通知样品管理员新建临时物料编码，样品管理员创建完临时物料编码，再技术有限公司文件编号QS-RDD-003制定单位研发部制定日期2012-12-5三阶文件研发样机物料控制规范修订日期2012-12-5版本：A/00页数：3/5通知物控员下《采购申请单》已承认物料的套料申请：研发工程师依项目进度与样机制作需求，准备样机备料BOM单，填写《物料需求申请单》，注明样机名称、型号、备料套数（由项目管理员协调项目经理和研发部总经理确认备料套数），由项目经理签批后，交样品管理员处理。样品管理员依样机BOM在K3系统中创建《其他出库单》，提交样机套料需求，报PMC物控员审核。在创建《其他出库单》申请套料时，应减去已领用的或已请购的长周期物料与新物料数量。PMC物控员对《其他出库单》进行审核，对于无库存或有库存但不能领用的，物控员应在K3系统中创建《采购申请单》，报副总经理审批后，采购员进行采购，样品管理员跟进采购进度。长周期物料申请：对于长周期物料，由研发工程师提出申请，填写《物料需求申请单》，并注明样机名称、型号、需求数量（由项目管理员协调项目经理和研发部总经理确认备料数量），由项目经理签批；预计金额较大的（超过3000元），应报总经理批准。然后交样品管理员处理。如果是新物料，则按5.1.1.1进行申请；如果是已承认物料，则按5.1.1.3进行申请。零星物料申请对于样机在装机、调试等过程中损耗物料需补充的或其他零星物料需求，由研发工程师填写《物料需求申请单》注明规格、型号、需求数量、适用机型、需求时间、申请原因等信息，项目经理签批；如果是单价超过1500元的物料须报总经理审批。然后交样品管理员处理。样品管理员检查系统库存，并与PMC物控员协调。如果库存不能满足的或有库存但不能领用的，样品管理员将《物料需求申请单》提交采购部进行索样或采购；如果有库存可以领取的，样品管理员在K3系统中创建《其他出库单》，物控员审核后，到仓库领取。对于需要采购的物料，样品管理员收到采购部的反馈信息后，通知PMC物控员在K3系统中下《采购申请单》，由副总经理审批后进行采购。5.2研发物料领用新物料的领用对于新物料的索样或采购，采购员应要求供应商提供《产品规格书》，连同物料一起送货。如果是供应商免费提供样品，采购员接到样品时将样品及《产品规格书》一同交给样品管理员，样品管理员登记《研发样机采购物料跟踪表》后，交给研发工程师确认，确认合格后签收使用；确认不合格则及时反馈采购员重新索样。如果是付费采购的，供应商送货到仓库，仓库收货时通知样品管理员，样品管理员协调研发工程师确认物料，确认合格，按临时编码办理入库；样品管理员再创建《其他出库单》由物控员审核后，仓库办理出库；若确认不合格，则通知采购员退（换）货等处理。新物料领用后，研发工程师应跟进该物料装配、样机测试结果，对新物料进行承认，具体按《物料承认》执行。技术有限公司文件编号：QS-RDD-003制定单位：研发部制定日期：2012-12-5三阶文件研发样机物料控制规范修订日期：2012-12-5版本：A/00页数：4/5522已承认物料领用5.221仓库收到供应商送货时，应通知质量部IQC检验，IQC按《来料检验流程》进行检验，检验合格，仓库办理入库或通知样品管理员领取（免费索样部分）；检验不合格则反馈仓库、采购与物控员处理。对于样机套料，仓库依K3系统中已审核的《其他出库单》进行备料，如有异常及时通知样品管理员，样品管理员协调处理；物料齐套后通知样品管理员领料。样品管理员到仓库领料时，应核对《其他出库单》，无误后签字确认，将物料领出，仓库办理出库相关账务处理。样品管理员领料后应在《样机备料及组装跟踪表》上登记。对于零星物料，仓库在办理入库后，通知样品管理员领料。仓库依K3系统中相应的《其他出库单》，办理出库；如果没有系统中未创建《其他出库单》的，则由样品管理员创建《其他出库单》，物控员核对相关《采购申请单》进行审核，物控员审核后，样品管理员到仓库领料，仓库办理出库手续。如果样机物料领用挪用了订单物料，则PMC物控员应及时提出请购补充。具体按《生产物料采购流程》执行。以上物料领用时，凡是关键物料，样品管理员应登记于《关键物料登记表》中；发给项目组时，研发工程师或项目负责人应在《关键物料登记表》签收。样品管理员应每月底将对应的样机领料明细从K3系统中导出备查。5.3研发物料保管样品管理员应将所领样机物料存放于指定位置，按样机机型套料保存；妥善保管，避免丢失、损坏、转移等。所有套料应使用适当的纸箱存放，纸箱上应清楚标识样机名称、型号、套数、项目负责人、领料日期等信息；内包装可以根据物料情况使用胶袋、小纸箱等，已有包装的除外，内包装须注明物料名称、规格、编码、数量等信息。对于体积较大的物料，如：外壳、机柜、大型变压器等，样品管理员应协调采购员要求供应商在装机前1~2天送货；供应商送货到仓库，仓库通知研发工程师验收，研发工程师确认后，仓库办理入库。同时，由样品管理员在K3系统中建《其他出库单》，办理领料，研发工程师去仓库签收，将物料运送至装机指定现场或实验室，样品管理员进行登记。对于已备套料的样机，样品管理员应跟进项目组装机进度。自备料之日起，超过2个月未领出的，应提醒项目经理；超过3个月才安排装机的，装机前对有效期要求的物料须经IQC检验合格后方可装机，检验不合格的，重新申请领料；超过4个月未领出的或是已确定取消装机的，样品管理员应申请退库，将物料送IQC重新检验，合格的办理退库，不合格的申请报废处理。5.4样机跟进。登记样机备料对于所有研发样机，样品管理员都应进行登记，填写《样机备料及组装跟踪表》情况，跟进样机产出进度，登记样机产出数量与状态等。技术有限公司三阶文件研发样机物料控制规范文件编号QS-RDD-003制定单位研发部制定日期2012-12-5修订日期2012-12-5版本：A/00页数：5/5542当项目组需要进行单板制作时，项目管理员应提前通知样品管理员，明确告知单板名称及数量，样品管理员协调PMC计划员安排到生产线贴片与插件，样品管理员将物料带到制造部生产，并跟进进度。单板加工完成后，样品管理员交研发工程师调试、测试，最后样机组装与测试。具体按《样机制作流程》执行。543在样机组装过程中，项目经理应督查装机情况，依据《关键物料登记表》点检关键物料的使用,如有异常及时协调样品管理员、研发工程师查明原因，予以解决。544样品管理员应跟进单板与样机的产出情况，登记于《样机备料及组装跟踪表》中。5.4.5项目组在装机与测试过程中，应做好样机的状态标识、安全警示和负责人。5.4.6样品管理员每月将当月所有样机项目的备料及产出情况进行统计，形成月度《样机备料及组装跟踪表》提交项目管理员。5.5样机管理5.5.1单板经调试、测试通过后，研发工程师应进行包装、盛放、标识，存放于指定位置，注明样机型号、单板名称、规格、数量、保管人等，并做好产品的安全、防潮、防静电的防护。不合格单板，也应独立保存并标识，样品管理员集中申请报废，送到制造部拆件。5.5.2样机组装与测试完毕，样品管理员在K3系统中创建《其他入库单》办理入库，实物由样品管理员进行包装，送交仓库管理员保管，仓库管理员存放于指定位置并标识。样品管理员在《样机备料及组装跟踪表》登记入库数量。5.5.3必要时，研发部需留样机，则有研发工程师封样、签字，注明样机名称、型号、日期等，存放于指定位置，由样品管理员负责保管。6.相关文件与记录《物料承认流程》《生产物料采购流程》《样机制作流程》《来料检验流程》《物料需求申请单》QR-RDD-008《样机备料及组装跟踪表》QR-RDD-009《研发样机采购物料跟踪表》QR-RDD-010《关键物料登记表》