双控机制建设安全风险分级管控台账

双控机制建设安全风险分级管控安全风险分级管控信息台账（第2020版）安全风险管控信息台账（1）一般风险（C级）序号场所/环节/部位安全风险辨识安全风险评价主要管控措施责任部门/责任人危险因素可能导致事故类型LECD风险等级1换热站1、酒后上岗、违章作业导致其他伤害事故。2、热水管道、锅炉本体的保温破损，或热水管道发生泄漏，导致灼烫事故的发生。3、未设置各项安全报警信号，未设置独立的送排风系统或通风装置不符合防爆要求，可能导致爆炸事故的发生。4、管道未设置安全警示标志、照明损坏，可能由于现场采光和照明不足，安全警示不明确，可能导致其他伤害。触电、灼烫161590一般风险1、作业人员应经过培训考核合格后方可上岗作业。作业前严禁饮酒，严格按照操作规程进行作业。2、必须配备足够的消防设施，人员必须掌握消防设施的正确使用方法，定期对消防设施进行安全检查。3、设置各项安全报警信号，设置独立的送排风系统或通风装置。4、周围的热水管道、设备的保温经常检修，避免破损。5、设置安全警示标志。2消防泵消防水池容量不足，无法满足灭火需求水量；消防泵水压不足，水枪喷水压力不能覆盖楼房顶部火灾。火灾110770一般风险1.消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求。2.补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s。3.消防水池的补水时间不宜超过48h。4.消防水池的保护半径不应大于150.0m。5.消防用水与、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施。3电梯1、电梯机械设备发生短路会使人造成触电，轻者受伤，重者毙命，危及人的生命财产。2、电梯设备未按时检修，设备发生故障，容易导致高处坠落事故发生。高处坠落、触电161590一般风险1、进出电梯要讲秩序，不要拥挤，尤其在电梯门口出入电梯时切记必须在开门状态下进出电梯，不要在关门时抢进抢出。2、进出电梯时首先要确认电梯的位置，不平层时出入电梯会有危险，严禁扒开电梯门进出电梯。3、发生火灾时不要乘坐电梯。4、如电梯在运行时发生故障，请按下紧急求救按钮，进行求救，在救援人员赶到之前，请在原地安静等待，禁止私自打开、拍打电梯轿厢门。5、电梯轿厢内严禁吸烟。6、乘坐电梯时严禁倚靠电梯门。4厨房操作间1、若地面湿滑、油污未及时清理，环境卫生差，可能导致人员摔倒等事故。2、人员用潮湿的双手打开或关闭蒸箱电源，造成触电伤害。3、蒸箱绝缘老化损坏可能导致蒸箱漏电，造成触电伤害。4、设备在潮湿环境中使用，可能导致蒸箱漏电造成触电伤害。5、人员违章使用抽油烟机，清洁维修时未断电，人员接触抽油烟机可能造成触电伤害。6、操作人员未佩戴劳动防护用品直接拿取水煮的餐具，可能造成灼烫伤害。火灾161590一般风险1、厨房动火时厨师须严格值守，不允许擅自离岗，且值守人员必须为厨房厨师 2、人员离开厨房时必须检查所有燃气阀关闭、无动火灶台。3、打开总阀门后，应观察、闻味，判定是否有泄漏；现场超过1小时不使用燃气时，应关闭总阀门。4、打开分阀门和灶具燃气阀门后，应观察、闻味，判定是否有泄漏；使用后立即关闭。5、切菜、磨刀等工作时，思想要集中，不得边工作边谈笑，防止划、碰、挤、压、砸、割、打、烫、烧伤。6、检查设备、工具电源绝缘、接地等是否完好有效。7、检查设备、工具的防护罩、联锁装置等，是否完好有效。8、严禁在后厨吸烟以及从事动火作业。5蒸箱1、设备PE连接、绝缘保护不到位，使用时未接漏电保护器或漏电保护器不匹配，导致触电事故。2、线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。火灾触电161590一般风险1、应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的电器都要采用接地保护。不能在地线上和零线上装设开关和保险丝，禁止将接地线接到自来水、天然气管道上。2、电蒸箱是大功率电器设备，应特别注意用电安全，不要用湿手接触带电设备，不要用湿布擦抹带电设备。3、注意通过电蒸箱门上的玻璃观察窗观察食品烤制情况，勿将水滴溅到玻璃窗上，以免爆裂。4、食品烤好后，应先切断电源。5、运行期间必须有人在现场盯守，严禁在无人状态下运行设备，检查和修理用电设备时，必须先断开电源。6、现场操作人员必须穿戴防护用具。用电设备的电源线破损时，要立即更换。用电设备或电线发生火灾时，应先断开电源再灭火。6天然气炉灶天然气泄漏并弥漫在空间内，使人员因为大脑缺氧而中毒。室内人员因不知情，而在附近接打手机或者开关电源等，产生火花引发火灾或爆炸，造成生命．财产损失，并引起爆炸火灾。火灾爆炸161590一般风险1、加强检查，对燃气阀门或接口阀门接口法兰定期检查，加强安全使用，巡检时按规程操作，认真做好记录，确保安全设施有效运行。2、定期巡检，发现异常或故障及时报告，组织维修。3、在易泄露位置增加天然气泄露报警装置，张贴警示标志，并进行区域隔离。4、灶台点火严格按照操作要求进行点火作业。7洗衣房烘干机1、滚筒式烘干机温度较高功率较大，操作人员违章作业易发生人身伤害及短路造成火灾。2、消防安全检查流于形式。触电、灼烫161590一般风险一、健全消防安全重点部位#管理#。确定科室消防安全管理的责任人和具体要求。二、定期组织全员培训，普及防火知识，提高安全风险意识。制定应急，定时组织演练。三、发现隐患及时解决，发现重大隐患及时上报消防安全处。（1）不得私接电器，不得违规操作。（2）防火门不得上锁。（3）定时定期检查消防器材，不得挪用，损坏。（4）定时检查应急照明设施，不得遮挡，损坏。（5）不得吸烟，不得善用明火。（6）疏散通道、安全出口，不得堆积杂物，保持畅通。（7）物品存放应当分类存储，不得混放。（8）定时检查设备是否完好有效，操作人员是否按照操作流程执行。8开水间水温温度大于50℃时就会烫伤形成水疱；如果60℃接触人体皮肤一分钟，就会造成Ⅲ度烫伤。水箱温度高于50℃时泄露会造成灼烫事故。灼烫161590一般风险1、工作人员在进行检维修作业前必须执行工作票制度，严禁无票作业，工作人员要准确填写工作的安全技术措施，工作许可人员要对工作票的各项措施认真检查，确保无误后方可许票。2、工作人员检修前确保水箱及管道温度降至常温。3、检修作业时，工作人员必须穿防烫伤工作服，戴好劳保手套和防护面具。4、工作人员要严格执行操作规程，严禁野蛮操作。9沧州市社会福利院宿舍1、电气线路、空调设备、冷库设备、制冷机线路及元件老化，引起火灾。2、电气短路火灾会被电击，轻者受伤，重者毙命.会引起火灾，危及人的生命财产。火灾、触电161590一般风险1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。4、如需剪断电线，剪断位臵应选在电源方向的支持物附近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造成短路。6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电源。10库房易燃物遇火源引发火灾；物品摆放不合格，未留出防火间距，堆放占用安全通道，发生火灾时不能及时疏散。火灾161590一般风险1.仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定。2.室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3.仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。4.仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。5.物品按要求进行分类放置，留有间距，不得占用通道。11配电室1、配电室不满足二级耐火等级、未设置耐火门、配电室门未向疏散方向开启，发生火灾事故时，可能造成火灾事故扩大。2、配电室内未设置挡鼠板、金属防护网，如有小动物进入配电室破坏电缆造成线路漏电、短路，可能发生触电、火灾事故。3、配电室内未设置应急照明，会影响人员的疏散，可能发生其他伤害事故。4、配电室未配备电气安全工器具或电气安全工器具未定期检测，人员无防护或防护设施不合格的情况下作业。5、电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的空洞未采用电缆防火封堵材料进行封堵，发生火灾事故时，可能造成火灾事故扩大。6、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）金属框架和底座未接地，线路漏电、短路造成设备外壳带电，可能发生触电事故。7、用电线路老化或接点接触不良，可能导致火灾事故。8、用电线路未配备过载、短路保护器，发生电流异常时未及时切断电源，可能发生火灾事故。9、配电室未配备警示标志或配电室内存放杂物，可能发生其他伤害事故。触电、火灾、其他伤害11015150一般风险1、配电室按二级耐火要求设计并进行建设、验收，配电室的门应向疏散方向开启。2、配电室应做好“四防”（防雨、防汛、防火、防小动物），保持通风良好。3、配电室内设置应急照明灯，配电柜前应铺设橡胶绝缘垫。4、配电设备的裸导电部分离地面高度不得低于2.2米，如低于2.2米应加装不低于1.7米高度的遮护围栏或护罩。5、配电室内配备经检验合格的电气安全工器具。6、配电室内电缆进出处、配电柜内电缆进出处进行防火封堵。7、柜（屏、箱）金属框架和底座应接地。8、电气线路设置过载、短路保护器，定期进行用电线路的检查维护。9、配电室内严禁放置杂物。10、配电室应配备消防器材、配备安全警示标志。11、配电装置应保持清洁，漆色鲜明。12变压器部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。触电、火灾11015150一般风险1.各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。2.应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。3.定期清理变压器下方及周边杂草、杂物。4.变压器周围增设围栏，并张贴醒目的警示标志。13变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电11015150一般风险1.变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。2.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填工作票，并执行相关规定。3.值班人员应按照规定进行巡视检查。14电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾11015150一般风险1.线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。2.电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。15低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。触电火灾11015150一般风险1.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。2.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。3.沿地面敷设时应有保护措施。（2）低风险（D级）序号场所/环节/部位安全风险辨识安全风险评价主要管控措施责任部门/责任人危险因素可能导致事故类型LECD风险等级1娱乐室易燃物遇火源引发火灾；物品摆放不合格，未留出防火间距，堆放占用安全通道，发生火灾时不能及时疏散。火灾16742低风险1、每日进行班前班后安全自查，加强人员培训增强消防安全意识，加强现场疏导，设定疏散员，定期开展防火检查。2、不违章作业、不带电进行维修作业。3、配件、工具不落地，场地清洁。4、严格执行操作规程。熟知应急预案。5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，备相应消防器材。6、定期开展防火检查。2儿童游乐设施1、平台周边护栏损坏、松脱。2、人的不安全行为(推搡打闹、攀爬、踩踏护栏、翻越围栏、高空抛物等)导致事故发生。高处坠落、坍塌、其他伤害（踩踏）13721低风险1.加强对护栏的日常检查，对损坏、松脱的护栏进行加固。2.在明显位置设置醒目的安全警示告知牌。3、加强监护人员控制秩序，防止发生高出坠落或踩踏事故。3餐厅易燃物遇火源引发火灾；物品摆放不合格，未留出防火间距，堆放占用安全通道，发生火灾时不能及时疏散。火灾16742低风险1、每日进行班前班后安全自查。2、不违章作业、不带电进行维修作业。3、配件、工具不落地，场地清洁。4、严格执行操作规程。熟知应急预案。5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。6、加强人员培训增强安全消防意识。7、加强现场疏导，设定疏散员。8、定期开展防火检查。4办公室1、电气线路、空调设备、冷库设备、制冷机线路及元件老化，引起火灾。2、电气短路火灾会被电击，轻者受伤，重者毙命.会引起火灾，危及人的生命财产。火灾16742低风险1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有动火证，灭火器材、防范措施到位后方可动火。2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。4、如需剪断电线，剪断位臵应选在电源方向的支持物附近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤人。5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造成短路。6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电源。5档案室1、现场存在密集柜、电脑、打印机等电器设备，操作人员违章作业或设备故障致使电器超负荷运转、短路、漏电，引发火灾。2、擅自使用未经批准的电器、手机充电、致使短路、漏电，引起火灾。3、档案室存放大量纸质档案等易燃物，极易引发火灾。4、作业场所环境不良。火灾16742低风险一、健全消防安全重点部位管理制度。确定科室消防安全管理的责任人和具体要求。二、定期组织全员培训，普及防火知识，提高安全风险意识。科室制定应急预案，定时组织演练。三、发现隐患及时解决，发现重大隐患及时上报消防安全处。（1）不得私接电器，不得违规操作。（2）防火门不得上锁。（3）定时定期检查消防器材，不得挪用，损坏。（4）定时检查应急照明设施，不得遮挡，损坏。（5）不得吸烟，不得善用明火。（6）物品、易燃品，存放应当分类存储，不得混放。6医务室1、医务人员违章作业或设备故障致使电器超负荷运转、短路、漏电，引发火灾。2、药房存有大量药品、纸箱、文件等易燃物，极易引发火灾。3、擅自使用未经审批的电器、手机充电、致使短路、漏电，引起火灾。4、对消防安全检查流于形式。火灾16742低风险一、健全消防安全重点部位管理制度。确定科室消防安全管理的责任人和具体要求。二、定期组织防火培训，普及防火知识，提高安全风险意识。科室制定应急预案，定时组织演练。三、发现隐患及时解决，发现重大隐患及时上报消防安全管理部门。（1）不得私接电器，不得违规操作。（2）防火门不得上锁。（3）管理人员定期组织防火巡查。（4）定时定期检查消防器材，不得挪用，损坏。（5）定时检查应急照明设施，不得遮挡，损坏。（6）不得吸烟，不得善用明火。（7）疏散通道、安全出口，不得堆积杂物，保持畅通。（8）物品、危险品、易燃品，存放应当分类存储，不得混放。7一般设备检维修作业1、使用电动、气动修理工具产生的机械伤害。2、高空作业摔伤及坠物伤害。3、在操作电梯设备时，由于违章操作，容易造成机械伤害。4、违章作业、带电进行维修作业触电伤害。高处坠落16742低风险1、工作前穿戴好劳保用品。2、准备好工具、确认安全合格。3、检查电源、是否断开。检修时在开关处挂“不准合闸”、或“正在维修”的警告牌。4、检查工作场地是否有油液污水，以防滑倒。5、检查电梯紧急制动装置是否安全可靠。6、准备好施工现场围挡、提示牌。7、7、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌8、检查电机运行状况，有无异响9、检查各种电梯零部件。10、工作地点需使用易燃品时，应先检查周围是否有明火或其它火灾隐患。11、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。12、做好现场监护现场设置遮挡及提示牌。13、收拾清点工用具，清理现场。8设备检维修作业检维修无安全施工，停机未执行操作牌、停电牌制度。检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。触电、火灾、锅炉爆炸16742低风险1.设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。2.检修之前应有专人对电、气等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3.使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。4.设备检修完毕，应先做单项试运行，然后联动试运行。试运行时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。5.设备试运行，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试运行。非试车人员，不应进入现场。6.检修完毕，安全装置应及时恢复。9电工检维修作业未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电、火灾16742低风险设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填工作票，并执行相关规定。10灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾其他爆炸16742低风险1、应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。2、应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计》（GB50140)规定。3、应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。11安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。其他伤害16742低风险1、各层任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。2、每座楼的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。3、地下或半地下室的安全出口不应少于2个，有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。12院区环境院门口未设置醒目的限速标识；院区道路未划出人车分隔线；未施行定置管理，易造成入院车辆超速行驶导致车辆伤害。车辆伤害16742低风险1.院区施行定置管理，划出车位、员工存车处等区域。2.院门口设置5KM限速标识。3.院区道路划出人车分隔线。13楼层环境楼道设施未施行定置管理；未划出工作分区及供人员行走的安全通道，或通道过于狭窄，发生紧急情况时无法逃生。火灾其他伤害0.561545低风险1.设备设施实行定置摆放；各种物品摆放整齐、平稳，高度合适；危险部位应设置安全标志。2.人行道宽度≥1m，且有0.1m分隔通道线。3.地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物。4.电源开关、插座应采用封闭型，电气线路应穿铁管或阻燃塑料管敷设；作业点、工作面和安全通道照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好率100%。5.按规定配备消防器材，且灵敏可靠；消防器材和防火部位均设置明显标志。6.确保通风良好，并配备有饮水设施。