麻醉药品和第一类精神药品自查表

附件麻醉药品和第一类精神药品自查表检查部门检查要点检查内容及要求制订麻醉、第一类精神药品，相关内容与现行法律、法规一致，并对全流程中人员、药品、设备设施、账目、处方均有明确规定。1、每个部门均有麻醉、第一类精神药品管理责任人。2、定期专项检查，有记录，能体现持续改进。3、医师处方权，药师调配权有审批。4、处方开具及处方管理。5、专项和考核管理。6、医疗机构印鉴卡管理。7、三级基数管理8、采购、验收管理.9、贮存、保管与设备设施及监控管理。10、药品发放管理及流程。11、调配、使用药品管理。12、药品报残与销毁管理。13、丢失及被盗案件、值班巡查管理。2、《印鉴卡》中医疗机构名称、地址、医疗机构法人代表（负责人）、医疗管埋部门负责人、药学部门负责人、采购人员等均与现任人员一致。发生人员变更三日内更新印鉴卡。药品采购1、医疗机构应当凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。2、从《医疗机构印鉴卡管理系统》网上采购麻醉药品和一类精神药品3、医疗机构通过电子印鉴卡系统每月上报上个月麻醉药品、第一类精神药品采购数量。4、入库双人验收，入库验收记录齐全。药品储存1、配备专人负责管理工作，应当掌握相关的法律、法规和规定，熟悉药品使用和安全管理工作。2、设立专库储存，必须配备保险柜，门、窗有防盗设施以及监控设施、安装报警装置。3、实行双人双锁管理药库电子印鉴卡使用及管理1、使用麻醉药品和第一类精神药品是否与医院相关诊疗科目相符4、建立储存专用账册领发管理1、凭领药单（双人签字）+处方+逐日登记表，在基数内领药。2、出库双人复核做到账物相符过期、损坏、验收缺损的管理过期、损坏麻醉药品、第一类精神药品销毁需上报所在区药监部门批准后，有销毁记录。三级基数管理1、建立全院、相关调剂室、相关病区（包括手术室）的三级基数管理。2、基数卡有领发双方的双人签字，一式两份。全院麻醉药品、第一类精神药品基数量经主管院长批准，每年更新。3、基数=库存药品+换药处方+各调剂设置基数处方保管按照法规麻醉药品、第一类精神药品处方保存不少于三年：二类精神药品处方保存不少于二年。有处方销毁记录。门诊药房药品储存1、配备专人负责管理工作2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。3、双人打开保险柜（或智能药柜）4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。处方开具1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。2、使用专用处方3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全，与留样相符。4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审核。5、处方登记发药批号，可追溯。6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子）。处方统一编号，计数管理三级基数管理1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致2、核对麻醉药品基数，基数二药品数量+处方开具数量（空安甑：）+门诊科室设置基数空安甑、废贴回收1、专人负责空安液/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。2、空安甑/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交接记录，销毁方也应有相应销毁记录）无偿回收管理1、回收登记，项目齐全，药品交回人签字，经手药师双人签字2、回收药品登记数量与实物相符，单独保管过期/破损药品管理1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁）发药窗口固定发药窗口，窗口有明晰标识急诊药房药品储存1、配备专人负责管理工作2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。5、换班时有交接与记录处方开具1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。2、使用专用处方3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全，与留样相符。4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审核。5、处方登记使用药品批号，可追溯。6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数管理三级基数管理1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致2、核对麻醉药品基数，基数二药品数量+处方开具数量（空安甑：）+急诊科室设置基数空安甑、废贴回收1、空安甑/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。2、空安甑/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交接记录，销毁方也应有相应销毁记录）3、残余量有处置记录，登记在本册，或登记在处方背面，双人手工签字过期/破损药品管理1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁）病房药房药品储存1、配备专人负责管理工作2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。3、双人打开保险柜（或智能药柜）4、建立专用账册，账物相符。账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确，每日清点。处方开具1、经培训和考核，医师和药师获得开具和调剂处方权限，由医务部门核准，签字留样及时更新。2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方（均需手工签名）3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全，与留样相符。4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求，药师对处方进行规范性和适宜性审核。5、处方登记使用药品批号，可追溯。6、处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数管理三级基数管理1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致2、核对麻醉药品基数，基数二药品数量+处方开具数量（空安甑：）+各病区设置基数空安甑、废贴回收1、专人负责空安液/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。2、空安甑/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交接记录，销毁方也应有相应销毁记录）3、残余量有处置记录，登记在本册，或登记在处方背面，双人手工签字过期/破损药品管理1、过期/破损药品登记，项目齐全，经手药师双人签字2、过期/破损药品单独保管（药房不得自行销毁）临床科室药品储存1、配备专人或相对固定人员负责管理工作2、专用带锁柜子（或抽屉），有安全监控。3、双人双锁4、换班时有交接与记录处方开具1、经培训和考核，医师获得开具处方权限，由医务部门核准，每天有具有处方权医师当班，不在岗时有替代措施2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方、或纸质处方（手签名）+电子处方3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生签名或盖章齐全，与留样相符。4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求。5、处方登记使用药品批号，可追溯。三级基数管理1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致2、核对麻醉药品基数，基数二药品数量+处方开具数量（空安甑）残余量管理残余量有处置记录，双人手工签字手术室药品储存1、配备专人负责管理工作2、专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。智能药柜补充有记录。3、双人双锁4、每班次均有交接与数量清点记录处方开具1、经培训和考核，医师获得开具处方权限，由医务部门核准，每天有具有处方权医师当班，不在岗时有替代措施2、处方开具系统：或纸质处方、或计算机开具处方（均有手工签名）3、处方格式及项目齐全，填写完整，符合规定。处方医生签名或盖章齐全，与留样相符。4、处方应诊断齐全，用法用量合理，疗程符合相关法规要求。5、处方登记使用药品批号，可追溯。药品使用1、医师预领、给药、开医嘱、记账、还药（处方+安甑）各环节严格遵守规定2、处方-医嘱记账-实际用药相符3、手术室使用麻醉药品、一类精神药品，HIS帐与手工帐一致。三级基数管理1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致2、核对麻醉药品基数，基数二药品数量+处方开具数量（空安甑）残余量管理残余量有处置记录，双人手工签字培训人员培训1、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定的教育和培训2、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关专业知识的教育和培训3、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关职业道德的教育和培训