【5A文】IATF16949质量管理体系过程识别清单

5A版优质实用文档质量管理体系过程识别清单 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的/程序文件 责任部门 配合部门 顾客导向过程COP 评审 顾客要求合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》 产品策划过程 质量先期策划（APQP）产品设计开发生产件批准程序（PPAP） ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP ①APQP策划的所有内容（见APQP）；②量产控制；③PPAP批准结果eq\o\ac(○,4)试产控制计划；eq\o\ac(○,5)PFMEA APQP小组 各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》 产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 工程部 业务部品质部工程部 ①开发周期②成功率 《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》 工程变更过程 工程变更管理程序 1外部更改要求；2内部更改需求 1ECN（工程变更通知）；2变更的图纸、技术资料、记录 工程部 业务部、品质部、PMC、采购部 外部变更的及时性 《工程变更管理程序》 制造过程 生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 1月生产计划；2周生产计划；3应急计划的启动时机 PMC 生产部采购部 生产计划的达成率；OTD(准时交化率) 《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》 过程控制 ①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 1设备维护结果；2CPK/PPK；3生产直通率、生产率。 项目管理部 品质部PMC 1过程能力；2直通率；3损耗率；eq\o\ac(○,4)报废率 《生产过程管理程序》 出货过程 出货控制 特殊情况的通知顾客订单 1出库单；/送货单；2出货统计表；回签记录； PMC 品质部业务部 1交货及时率（OTD）；2超额运费 《例行检验和确认检验管理程序》 顾客反馈 顾客满意度管理 1顾客满意度调查策划；2顾客满意度调查表； 1顾客满意度调查总结报告；2顾客满意结果和分析报告；3统计分析和改进措施 业务部 各相关部门 顾客满意度目标 《顾客满意度测评管理程序》 顾客投诉与退货 3各种顾客反馈信息/4顾客退货品 48D报告/客退不良分析报告 业务部 各相关部门 退货PPM/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规程》质量管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程SP 采购控制 供应商控制 ①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求 1合格供应商名录；2供应商定期评审的结果；3供应商质量体系开发计划 采购部 品质部工程部 ②供应商的质量体系开发的完成率 《供应商评估管理规程》 采购控制 ①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求 1采购订单；2所采购的产品 采购部 品质部工程部 ①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈 《采购管理程序》《外部质量信息管理程序》《顾客财产管理程序》 物流过程 产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求 ①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录 PMC 生产部 1报废率；2库存金额； 《产品搬运贮存包装防护与交付程序》 产品质量管理 产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 品质部 PMC生产部 现场检查 《标识和可追溯性管理程序》 不合格品的控制 不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书 品质部 生产部PMC 各输出过程的检查 《不合格品管理程序》 产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 品质部 生产部工程部 检验与试验 《例行检验和确认检验管理程序》 产品的监视和测量 1来料；2过程产品；3最终产品 1来料检验结果；②过程能力指数2过程检验记录eq\o\ac(○,3)出货检验报告；eq\o\ac(○,4)全尺寸检验结果 品质部 生产部、工程部、PMC ①合格率②CPK③出货抽检合格率 《产品监视和测量管理程序》质量管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程SP 资源管理 生产设备管理程序 1设备维护要求；2设备利用率；3非计划停机目标 ①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划 工程部 品质部生产部 设备故障停机时间 《基础设施和工作环境管理程序》 工装/夹具管理 过程设计 ①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件 工程部 生产部 《基础设施和工作环境管理程序》 环境管理 产品生产和保存的环境要求； 温湿度记录 生产部 品质部工程部 《基础设施和工作环境管理程序》 应急计划管理 各种突发性事故 应急计划 管理者代表 各部门 监视和测量装置管理 1控制计划；2MSA计划分析和试验要求；3检查辅具及快速探测要求 ①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果； 工程部 品质部 及时校准率 《监视和测量资源管理程序》 人力资源及员工培训 ①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声 ①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；④激励制度 办公室 各部门 ①员工培训率②人员月流失率③员工满意度（半年） 《人力资源管理程序》《知识管理程序》 财务管理 不良质量成本 各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本 不良质量成本的分析结果及其趋势 总经理 品质部、PMC、采购部、市场部、工程部 不良质量成本率 《数据分析管理程序》 文件管理 文件控制 各类文件 1受控文件清单；2②文件的收发记录； 文控 各部门 所有文件的有效版式本 《文件和资料管理程序》 记录管理 记录清单 各类记录 文控 各部门 记录的有效性（检索、识别、可追溯性） 《记录管理程序》质量管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方法/程序文件 责任部门 配合部门 管理过程MP 资源提供 资源提供 ①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划 总经理 PMC 计划完成率 《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》 管理职责 职责与权限 ①职能分配、②沟通接口 ①组织结构图②职责规定 总经理 办公室 组织结构图及岗位职能描述表 《岗位职务说明书 管理评审 ①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势 ①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施 总经理 管理者代表 管理评审实施的及时性 《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》 方针目标策划 ①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标 总经理 各部门 按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成情况分析 总经理 各部门 质量目标达成率 目标管理规程 数据分析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 1措施制定；2相关的决策；3业务计划评审和更新 管理代表 各部门 《数据分析管理程序》 统计技术的应用、SPC，MSA 控制计划；MSA计划 X-R图；P图；MSA分析 品质部 各部门 ①CPK/CMK；②MSA结果 内部审核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进 管理者代表 各部门 《内部审核管理程序》 改进过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技术 持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定 总经理、管理者代表 各部门 持续改进完成率 《持续改进管理程序》 纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表 品质部 各部门 纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施管理程序》 预防措施 数据分析的趋势结果 纠正及预防措施要求书 品质部 各部门 预防措施按时完成率 《纠正与预防措施管理程序《编制/日期：审批/日期：PAGE5A版优质实用文档