2019年ISO14001-2015&ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系管理手册

XX有限公司XXCO.,LTD 文件编号 E-1-G-00 环境与职业健康安全手册 生效日期 2019.1.1 版本 A2 页次 Page1of55 4.作業內容： 4.1相關定義：4.1.1測量系統：用來對被測特性賦值的操作、程式、量具、設備、軟體以及操作人員的結合；用來獲得測量結果的整個過程。4.1.2重複性：同一操作員使用同一測量儀器測量相同部分的同一特性時，多次測量結果的最大變差。4.1.3再現性：不同的測量者使用相同的儀器測量某相同部分的同一特性時,其測量平均值的最大變差。4.1.4穩定性：穩定性（或飄移），是測量系統在某持續時間內測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量值總變差。4.1.5偏性：是測量結果的觀測平均值與基準值的差值。4.1.6線性：線性是在量具預期的工作範圍內，偏倚值的差值。4.1.7計量型量具：反映測量樣本一定測量值的量具。4.1.8計數型量具：反映樣本其特性的接受與不接受測試結果的量具。4.2變異值執行方法研究：（計量型量具）4.2.1使用全距及平均數值方法研究：4.2.1.1將作業者分為A、B、C三者，取備測零件10個並編號，但作業者不能知道零件號碼。4.2.1.2使用經校驗之合格量具量測。4.作業內容：4.1相關定義：4.1.1測量系統：用來對被測特性賦值的操作、程式、量具、設備、軟體以及操作人員的結合；用來獲得測量結果的整個過程。4.1.2重複性：同一操作員使用同一測量儀器測量相同部分的同一特性時，多次測量結果的最大變差。4.1.3再現性：不同的測量者使用相同的儀器測量某相同部分的同一特性時,其測量平均值的最大變差。4.1.4穩定性：穩定性（或飄移），是測量系統在某持續時間內測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量值總變差。4.1.5偏性：是測量結果的觀測平均值與基準值的差值。4.1.6線性：線性是在量具預期的工作範圍內，偏倚值的差值。4.1.7計量型量具：反映測量樣本一定測量值的量具。4.1.8計數型量具：反映樣本其特性的接受與不接受測試結果的量具。4.2變異值執行方法研究：（計量型量具）4.2.1使用全距及平均數值方法研究：4.2.1.1將作業者分為A、B、C三者，取備測零件10個並編號，但作業者不能知道零件號碼。4.2.1.2使用經校驗之合格量具量測。4.2.1.3重複性量測：使作業者A依隨機順序量測10個零件，並由另一觀測者在記錄表第一行填入量測資料。4.2.1.4再現性量測：請作業者B、C量測相同10個零件，但不使他們看到他們的量測值，將量測量值分別記錄。4.2.1.5重複這個迴圈，但以不同的隨機順序進行量測。4.2.1.6計算：『量具重複性和再現性資料表』為整個研究的資料表，『量具重複性和再現性報告』個別專案記錄依規定的計算。4.2.1.7結果分析：（ａ）如重複性(EV)變異值大於再現性(AV)時：—量具之結構需再設計增強。量具之夾緊或零件定位方式需加以改善。—量具需加以保養。—零件內變異有極值。（ｂ）如再現性變異值(AV)大於重複性(EV)時:—作業者對量具的操作的方法及資料讀取方法需加強，及作業標準書需明確訂定或修訂。—量具校驗不完整及儀錶盤的校準刻度需更加明確標示。—可能需某些夾具協助作業者，更具一致性的使用量具。—量具與夾治具校驗於入廠及送修校正後需再作量測系統分析，並做記錄之。4.2.1.8判定：（ａ）重複性和再現性之誤差在10%以下表示量具系統可接受4.2.1.3重複性量測：使作業者A依隨機順序量測10個零件，並由另一觀測者在記錄表第一行填入量測資料。4.2.1.4再現性量測：請作業者B、C量測相同10個零件，但不使他們看到他們的量測值，將量測量值分別記錄。4.2.1.5重複這個迴圈，但以不同的隨機順序進行量測。4.2.1.6計算：『量具重複性和再現性資料表』為整個研究的資料表，『量具重複性和再現性報告』個別專案記錄依規定公式的計算。4.2.1.7結果分析：（ａ）如重複性(EV)變異值大於再現性(AV)時：—量具之結構需再設計增強。量具之夾緊或零件定位方式需加以改善。—量具需加以保養。—零件內變異有極值。（ｂ）如再現性變異值(AV)大於重複性(EV)時:—作業者對量具的操作的方法及資料讀取方法需加強，及作業標準書需明確訂定或修訂。—量具校驗不完整及儀錶盤的校準刻度需更加明確標示。—可能需某些夾具協助作業者，更具一致性的使用量具。—量具與夾治具校驗於入廠及送修校正後需再作量測系統分析，並做記錄之。4.2.1.8判定：（ａ）重複性和再現性之誤差在10%以下表示量具系統可接受4.作業內容：4.1相關定義：4.1.1測量系統：用來對被測特性賦值的操作、程式、量具、設備、軟體以及操作人員的結合；用來獲得測量結果的整個過程。4.1.2重複性：同一操作員使用同一測量儀器測量相同部分的同一特性時，多次測量結果的最大變差。4.1.3再現性：不同的測量者使用相同的儀器測量某相同部分的同一特性時,其測量平均值的最大變差。4.1.4穩定性：穩定性（或飄移），是測量系統在某持續時間內測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量值總變差。4.1.5偏性：是測量結果的觀測平均值與基準值的差值。4.1.6線性：線性是在量具預期的工作範圍內，偏倚值的差值。4.1.7計量型量具：反映測量樣本一定測量值的量具。4.1.8計數型量具：反映樣本其特性的接受與不接受測試結果的量具。4.2變異值執行方法研究：（計量型量具）4.2.1使用全距及平均數值方法研究：4.2.1.1將作業者分為A、B、C三者，取備測零件10個並編號，但作業者不能知道零件號碼。4.2.1.2使用經校驗之合格量具量測。4.2.1.3重複性量測：使作業者A依隨機順序量測10個零件，並由另一觀測者在記錄表第一行填入量測資料。4.2.1.4再現性量測：請作業者B、C量測相同10個零件，但不使他們看到他們的量測值，將量測量值分別記錄。4.2.1.5重複這個迴圈，但以不同的隨機順序進行量測。4.2.1.6計算：『量具重複性和再現性資料表』為整個研究的資料表，『量具重複性和再現性報告』個別專案記錄依規定公式的計算。4.2.1.7結果分析：（ａ）如重複性(EV)變異值大於再現性(AV)時：—量具之結構需再設計增強。量具之夾緊或零件定位方式需加以改善。—量具需加以保養。—零件內變異有極值。（ｂ）如再現性變異值(AV)大於重複性(EV)時:—作業者對量具的操作的方法及資料讀取方法需加強，及作業標準書需明確訂定或修訂。—量具校驗不完整及儀錶盤的校準刻度需更加明確標示。—可能需某些夾具協助作業者，更具一致性的使用量具。—量具與夾治具校驗於入廠及送修校正後需再作量測系統分析，並做記錄之。4.2.1.8判定：（ａ）重複性和再現性之誤差在10%以下表示量具系統可接受 2019年ISO14001-2015&ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系管理手册依据：ISO14001：2015ISO45001：2018 核准 审核 制作 文件修订记录 版本 变更内容 页次 制作日期 0.1目录章节标题页码0.1目录30.2颁布令40.3任命书50.4公司简介60.5生产工艺简介70.6公司废水处理工艺流程图81目的和适用范围92引用标准93术语和定义94公司所处环境95领导作用与员工参与105.1领导作用和承诺105.2方针105.3岗位、职责和权限116策划116.1应对风险和机遇的措施116.1.1总则116.1.2环境因素与危险源辨识、风险与评价126.1.3合规义务126.1.4措施的策划136.2环境与职业健康安全目标及其实现的策划137支持147.1资源147.2能力和意识147.3信息交流147.4文件化信息158运行168.1运行策划和控制168.2应急准备和响应179绩效评估189.1监视、测量、分析和评价189.2内部审核199.3管理评审1910改进20附录1环境、职业健康安全管理体系流程图21附录2公司组织机构图22附录3公司各部门职责与权限23~27附录4环境职能分配表28附录5环境方针29附录6环境、职业健康安全管理程序文件目录300.2颁布令根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境、职业健康安全意识、管理和操作技能，建立并完善环境、职业健康安全管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2015、ISO45001：2018及适用的法律法规及其它要求的<环境、职业健康安全手册>。这是本公司活动、产品和服务全方位对环境、职业健康安全实施有效控制的指令性文件，是环境、职业健康安全管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境、职业健康安全表现的有力保证。环境、职业健康安全管理程序文件等支持性文件与<环境、职业健康安全手册>具有同等效应，各部门必须认真地遵照执行。环境、职业健康安全管理程序文件等支持性文件与<环境手册>从发布之日起体系开始生效运行并实施。XXX有限公司总经理：日期：XX0.3管理者代表任命书兹任命：XX担任公司ISO14001、ISO45001管理体系之管理者代表。管理者代表将履行以下职责及权限：1）确保环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）内部审核之策划、组织及实施；3）向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；4）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5）代表公司就标准的有关事项和外部进行联络。XXX有限公司总经理：日期：XX0.4公司简介XX0.5生产工艺简介0.6公司废水处理工艺流程图1.目的和适用范围：1.1目的:本手册规定了公司的环境、职业健康安全方针，描述和阐明了构成本公司环境、职业健康安全管理体系的内容和要求，用于内部环境、职业健康安全管理和向相关方证实本公司环境、职业健康安全管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；1.2本手册所描述的环境、职业健康安全管理体系适用于公司产品实现全过程，符合ISO14001：2015、ISO45001：2018标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境、职业健康安全管理保证能力的证实。本公司完全引用ISO14001：2015、ISO45001：2018环境、职业健康安全管理体系要求。2.引用标准：ISO14001：2015idtGB/T14001：2016<环境管理体系要求及使用指南>ISO45001:2018《职业健康安全管理体系规范要求及使用指南》3.术语和定义：ISO14001：2015idtGB/T14001：2016<环境管理体系要求及使用指南>及、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系规范要求及使用指南》中的相关术语及定义。4.公司所处的环境：4.1理解公司及其所处的环境公司应确定那些对实现良好环境、职业健康安全管理体系预期结果能力有影响的内、外部问题：a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）；e)产品对职业健康安全的影响。公司的董事长、总经理、管理者代表日常对这些内外部因素相关的信息进行监视，并定期通过办公室会议对相关信息进行评审，以便适实对公司的环境、职业健康安全体系应对风险与机遇的措施进行调整。4.2理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方：周边居民、政府主管单位、供货商、客户等；b）相关方的有关需求和期望（即要求）；c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务；e）为公司服务的员工4.3确定环境、职业健康安全管理体系的范围XXX有限公司主要是电路板的生产和服务活动及其相关环境、职业健康安全管理活动。4.4环境、职业健康安全管理体系根据ISO14001：2015、ISO45001：2018标准，建立环境、职业健康安全管理体系，为公司环境、职业健康安全管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身，通过环境、职业健康安全管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境、职业健康安全管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境、职业健康安全绩效不断提高。本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素及危险源，确定重大环境因素及重大危险源，制定环境、职业健康安全目标、指针和管理，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境、职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境、职业健康安全管理体系。确定各部门的环境、职业健康安全职责，制定管理体系文件，对环境、职业健康安全运行过程进行控制。并对环境、职业健康安全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。本公司建立适用的环境、职业健康安全管理体系，且将保持并持续改进。每年底制订来年的环境、职业健康安全管理体系工作，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度之中。组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成档。5.领导作用：5.1领导作用和承诺总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据。a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；b）制定和批准本公司的环境、职业健康安全方针，并与组织的战略方针一致；c）在环境、职业健康安全方针提供的框架内制定环境、职业健康安全目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境、职业健康安全管理体系做出贡献；e）确保本公司环境、职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进；f）对环境及职业健康安全有效性承担责任。g)确保环境、职业健康安全融入组织的业务过程。h)促进使用过程方法及基于风险的思维。j)防止与工作有关的伤害与健康损害以及提供安全健康的工作场所与活动。k)保护员工不因报告事件、危险源、风险与机遇受到报复。l)确保组织为员工的参与和协商建立一个或多个过程。m)支持健康委员会的建立与运作。5.2方针5.2.1总则方针是公司环境、职业健康安全管理总的指导思想，是建立目标和指针的基础，对本公司环境、职业健康安全管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。5.2.2职责a）总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行；b）管理者代表负责向总经理提供制定方针的依据和信息；c）人力资源课负责将方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)；5.2.3控制要求a）方针是本公司环境、职业健康安全管理体系总的宗旨和方向；b）方针应包括对遵守国家和当地法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；c）方针应适合本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d）包括消除危险源和降低职业安全健康风险防止人身伤害和健康损害的承诺以及员工的协商与参与的承诺。d）方针应为目标指针的制定提供指导和框架；e）保持档化的方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f）保证方针各项承诺得到有效实施；g）总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；h）当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；方针见附录5.5.3岗位、职责和权限5.3.1总则为便于环境、职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成档，以保证环境、职业健康安全管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。5.3.2控制要求本公司为了有效和高效地实现并保持环境、职业健康安全管理体系，贯彻环境方针及实现环境目标，建立了完善的组织机构（见附录2：公司环境、职业健康安全管理组织机构图），规定了各部门在环境活动中相应的职能（本手册附录4）以及相关的职责与权限（本手册附录3）5.4员工协商和参与本公司建立实施与保持《沟通管理程序》，用于所有适用层次和职能的员工与员工代表协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施绩效评价及改进活动。a)为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；b)提供及时的管道，以获取清晰的、可以理解的和相关的职业健康安全管理体系信息。c)确定、消除和减少参与的障碍和屏障；d)强调与普通员工协商下述活动：1）确定相关方的需求与期望，2）建立职业健康安全方针；3）适用时，分配组织岗位、职责与权限。4）确定如何满足法律法规和其它要求；5）建立职业健康安全目标，并对实现它们进行策划。6）确定对外包、采购和承包方适用的控制措施7）确定需要监视、测量和评价的方面。8）策划、建立、实施和保持审核方案；9）建立一个持续改进的过程。e)强调非管理的工作人员如下方面的参与1）确定他们协商和参与的机制。2）辨识危险源和评价风险和机会；3）确定消除危险源和减低职业健康安全风险的措施；4）确定能力要求、培训需求，培训和评价培训。5）确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法。6）确定控制措施及其有效实施和应用。7）调查事件和不符合，并确定纠正措施。关于员工的协商与参与过程，请参照《沟通管理程序》。6.策划：6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则为确保体系有效运行并实现持续改进，可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、危险源、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，职业健康安全危害状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。例如：a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；b）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地洪涝的增强；c）由于资金投入不及时；d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；e）旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力；紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响，确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：——现场危险物品（例如：易燃液体、油漆、稀释剂等）的性质；——紧急情况最有可能的类型和规模；——附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。公司应建立风险识别与控制的过程，确定与环境因素、职业健康安全危险源、合规义务、内外部因素和相关方要求应对的风险和机遇：以便：a)确保环境、职业健康安全管理体系能取得预期的结果；b)防止和减少不期望的影响；c)实现持续改进。公司确定环境/职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境/职业健康安全影响的潜在紧急情况，以便实施应急准备和响应。支援性档a）<环境风险分析管理程序>6.1.2环境因素与危险源的辨识、风险和机会的评价6.1.2.1总则建立<环境因素管理程序>《危险源识别、风险评价和风险控制程序》，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素及危险源进行识别，并从已识别的环境因素和危险源中判定对环境和职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的因素与危险源，以便在建立目标时，对与重大影响有关的因素加以考虑。6.1.2.2职责a）各部门负责本部门的环境因素、危险源识别，并将结果汇总到环境安全课。b）环境安全课对识别的环境因素、危险源进行汇总，组织评价确定重要环境因素、重大危险源。6.1.2.3控制要求6.1.2.3.1环境因素控制a）环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素；b）识别环境因素应考虑的情况；▲过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。▲生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。▲向大气排放的污染物。▲向水体排放的污染物。▲固体废弃物污染。▲噪声对周围环境的影响。▲对周围居民生活的影响。▲能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。▲产品生命周期c）重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求，环境影响的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等；d）根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对环境因素进行定期的更新和重新评价；e）当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素；支援性檔<环境因素识别与评价程序>6.1.2.3.2危险源辨识、风险和机会的评价公司应建立、实施和保持持续和主动的危险源辨识过程。过程应必须考虑但不限于：a)工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导力和文化。b)常规和非常规的活动，包括如下方面产生的危险源1）基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态2）产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；3）人的因素；4）工作完成的方式；C)公司以往的内部或外部相关的事件，包括紧急情况，它们的原因：d)潜在紧急情况e)人员，包括考虑1）进入工作场所的人员和他们的活动，包括工作人员、承包方人员、访问者和其他人员；2）工作场所附近能够被组织活动影响的人员。3）现场的不在组织直接控制下的工作人员。f)其他问题、包括考虑：1）工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性。2）工作场所附近，由组织控制下与工作相关的活动造成情况。3）工作场所附近发生的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和（或）健康损害的情况。g)组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系的实际或建议的变更。h)危险源知识、信息方面的变化。用于危险源辨识和风险评价的方法在范围、性质和时机方面进行了界定，以确保危险源辨识和风险评价是主动的而非被动性的；该方法提供了风险的确认、风险优先次序的区分、风险文件化信息的形成，以及控制措施的运用。公司对职业健康安全机遇和其它职业健康安全管理体系的机遇评价内容包括：a)职业健康安全机遇以改进职业健康安全绩效，同时应考虑组织及其方针或活动有计划的变更，及1）对工作人员调整工作、工作组织和工作环境的机会。2）消除危险源和降低职业健康安全风险的机会。b)其它改进职业健康安全管理体系的机会。公司在变更前，相关部门应识别与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。公司应保持以下内容的文件化信息：------危险源辨识-------风险评价的方法和准则-------风险评价的结果。关于危险源辨识和风险评价，见危险源识别、风险评价和风险控制程序》6.1.3合规义务6.1.3.1总则建立并保持<法律和其它要求程序>，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。6.1.3.2职责环境安全课负责建立获取管道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境、职业健康安全法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。6.1.3.3控制要求a）按程序获取并确定本公司适用的环境、职业健康安全法律、法规和其他要求；b）建立环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的清单；c）跟踪环境、职业健康安全法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达；d）当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐；e）公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规档进行必要的更新与遵循性的评价；6.1.3.4支援性档a）<法律和其它要求程序>6.1.4措施的策划公司需在高层面上策划环境、职业健康安全管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、重大危险源、合规义务，以及识别公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立目标，独立或整合融入其他的环境、职业健康安全管理体系过程，也可通过其他管理体系提出一些措施。6.2管理目标及其实现的策划6.2.1总则根据公司的方针、确定的重要环境因素、重要的危险源以及法律法规要求，制定环境、职业健康安全目标和指针并形成文件，公司的目标和指针应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。6.2.2职责a）管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境、职业健康安全目标指针。b）管理者代表负责公司环境、职业健康安全目标指针的分解，并对其实施情况进行检查。6.2.3控制要求a）目标指针和管理方案的制定▲目标指针和管理方案应符合环境、职业健康安全方针。▲目标指针和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素、重大危险源和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。▲目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指针。环境、职业健康安全管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境、职业健康安全管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。▲目标要尽量具体，指针要尽可能量化，并制定可测量的环境、职业健康安全绩效参数。▲目标指针和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。b）目标指针的检查与修订▲管理者代表对公司的目标指针和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指针和管理方案的检查。▲各部门季度对本部门目标指针和管理方案的实施情况进行检查和控制。▲当目标和指针和管理方案需要修订时，由环境安全课汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指针进行相应的修订。▲目标和指针和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。6.2.4支援性档a）<环境目标指针控制程序>7.支持7.1资源应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境、职业健康安全管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境、职业健康安全管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。7.2能力和意识7.2.1总则人力资源课建立并保持<教育训练管理办法>，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境、职业健康安全管理体系所赋予的工作要求。7.2.2职责a）各部门负责申报培训计划，提出培训要求。b）人力资源课负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。7.2.3控制要求a）根据体系档要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位元或人员；b）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；c）对可能产生重要环境、职业健康安全影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境、职业健康安全的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求；d）对全体员工都应进行环境意识教育及体系檔的培训，使其理解本公司的环境、职业健康安全方针，提高其保护环境、职业健康安全意识和持续改进的自觉性；e）环境、职业健康安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、墙报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育；7.2.4支援性档a）教育训练管理办法7.3信息交流7.3.1总则公司建立并保持<沟通管理程序>，确保环境及职业健康安全信息的有效传递和处理。7.3.2职责a）环境安全课为环境、职业健康安全信息的综合管理部门，负责内外部环境、职业健康安全信息交流网络的建立并进行信息交流与管理；b）公司各部门负责相应业务范围内的信息交流；7.3.3控制要求a）内部信息▲公司的方针、职业健康安全管理体系的运行情况由环境安全课负责及时传达到公司的员工；▲环境、职业健康安全管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；▲获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；b）外部信息▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到环境安全课；▲接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；▲上级或相关方要求提供公司环境、职业健康安全管理体系信息时，若非机密，应及时提供；c）公司建立紧急状态下的信息交流管道d）信息交流记录由各相关部门保存7.3.4支持性文件a）<沟通管理程序>7.4文件化信息7.5.1总则建立并保持书面的环境、职业健康安全管理体系文件，描述环境、职业健康安全管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。7.4.2职责环境安全课负责组织环境、职业健康安全管理体系文件的编写、评审与修订管理。7.4.3文件类别a）环境、职业健康安全管理体系档包括环境手册、环境、职业健康安全管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外还有环境、职业健康安全管理体系运行的记录；b）依据ISO14001：2015、ISO45001：2018标准编制和保持<环境、职业健康安全手册>，阐述组织的方针，描述环境、职业健康安全管理体系的核心要素，并提供相关档的查询途径，规定环境、职业健康安全管理体系文件的结构及建立和保持过程；c）建立并实施环境、职业健康安全管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境、职业健康安全管理体系能产生环境影响和危险源的各项活动的方法作出规定并进行有效控制，使这些活动处于受控状态；d）为保证环境、职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；e）环境、职业健康安全管理体系文件要便于员工理解和操作，并由人力资源课组织进行培训，确保各部门人员明确环境、职业健康安全管理体系檔要求，并按檔要求运行；7.4.4文件控制7.4.4.1总则建立并保持<文件及记录控制程序>，对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确保与环境、职业健康安全管理体系有关的所有档得到有效控制便于查找，凡对环境、职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关檔的现行版本。7.4.4.2职责a）环境、职业健康安全管理体系文件由数据控制中心统一进行管理，控制分发。b）环境安全课负责定期组织对环境、职业健康安全管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。7.4.4.3控制要求a）受控文件的范围▲环境、职业健康安全手册和体系程序文件；▲管理标准和作业指导书；▲外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）；b）檔的批准和发布▲环境、职业健康安全手册和程序文件由环境安全课组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行；▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表审批后执行；c）文件的管理▲质量保证课负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管；▲对环境、职业健康安全管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适用性；▲各檔使用部门和人员确保檔完整，不得进行涂改；d）文件的更改和作废▲檔更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；▲作废失效檔应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；7.4.4.4支持性文件a）<文件及数据管制程序>8.运行8.1运行策划和控制8.1.1总则为满足环境、职业健康安全的要求，并实施所确定的措施，公司通过以下措施对所需的过程（见4.4）进行策划、实施和控制：a）考虑生命周期的观点，确定环境、职业健康安全的要求，包括产品的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求；b）确定符合产品环境\职业健康安全要求所需的资源；c）按照准则实施过程控制；d）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留文件化信息，以确信过程已经按策划进行，以及环境、职业健康安全符合性。8.1.2职责a）环境安全课负责整个环境、职业健康安全管理体系的具体运行控制；b）各部门负责本部门环境、职业健康安全管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行；8.1.3控制要求a）在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；b）与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书；c）做好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转；在安全管理运行控制方面，还应通过采用以下控制层级，建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险：a）消除危险源；b）替代，使用危害较小的过程、工艺、材料或设备；c）采用工程控制和工作重组；d）采用管理控制，包括培训；e）采用适当的个人防护用品。公司对策划的变更进行控制，包括：a）新产品、服务和过程，或现有产品、服务和过程的变更，包括：——工作场所和环境；——工作组织；——工作条件；——工作压力。b）适用的法律法规和其他要求的变更；c）有关产品、环境因素/危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；d）知识和技术的发展。并评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。8.1.4采购8.1.4.1总则组织应建立、实施和保持控制产品和服务采购的过程，以确保其符合组织的职业健康安全管理体系；a)影响组织的承包方的采购过程；b)影响承包方工作人员的组织的活动和运作。c)影响工作场所内其他相关方的承包方的活动和运行。组织应确保其职业健康安全管理体系要求被承包方和其工作人员满足，组织的采购过程应规定和应用承包方选择的职业健康安全准则8.1.4.3外包组织应确保外包的职能的过程被控制，组织应确保其外包安排与法律法规和其他要求,以及取得的职业健康安全管理体系预期结果相一致。应在职业健康安全管理体系内规定对这些职能和过程实施控制的类型与程度。8.1.5支持性文件a）废水、废气处理及检测程序b）节约能来源程序c）废弃物管制程序d）消防管理程序e）紧急应变管理程序f）运行控制程序g）环境供货商与承包商管理程序h）化学品管理程序i）环保新科技程序8.2应急准备和响应8.2.1总则建立并保持<紧急应变管理程序>，预防或减少对环境的影响。8.2.2职责a）环境安全课主负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检查；b）各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；c）总经理负责应急准备和响应中必须的资源分配；8.2.3控制要求a）根据环境因素清单及重大危险源确定潜在事故和紧急情况发生的源点；b）对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；c）责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应；d）管理部定期组织对应急程序和措施进行演练；e）在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订；f）环境安全课负责保存应急准备和响应的记录；g）组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后；h）可行时，组织还应定期演练上述程序；环安科根据各部门识别的对环境或职业健康安全有不利影响的紧急情况，如火灾、触电、食物中毒等建立《应急预案》，并做好应急准备工作，提供应急避难场所、配备消防器材、设施、工具和物资，组建和培训应急队伍，建立内部和外部的紧急联系方式，确定紧急情况下的具体措施，对进入工作场所的人员及外部人员进行安全说明，每年开展应急演练，对应急预案实施评审与修订。8.2.4支持性文件a）<紧急应变管理程序>9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则建立并保持<环境监控测试管理程序>与《监视与测量管制程序》，对与重要环境因素与重大危险源有关的活动的关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标指针的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。.1职责a）环境安全课负责环保法律、法规标准执行情况、目标指针完成情况和运行控制程序实施情况的监控和测量及例行环境监测工作；b）质量保证课负责监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准本公司尚无能力校准的仪器、设备；c）各部门负责本部门环境及职业健康安全运行的监测和测量；.2控制要求a）环境安全课根据环保法律、法规，环境标准，结合公司的实际情况确定环境监测项目；b）环境安全课制定监测计划，根据各重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次；c）环境安全课定期评价监测测量结果，以验证其与环保法律法规、环境标准的符合性；d）监测和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面通知相关部门，以便及时采取必要的措施；e）环境安全课保存监测与测量记录；.3支援性档a）<环境监控测试管理程序>b)《监视与测量管制程序》9.1.2合规性评价9.1.2.1总则建立并保持<法律和其它要求程序>，对与重要环境因素与重大危险源有关的活动的关键特性参数对适用的法律、法规的符合性程度，对运行控制的实施进行监督。9.1.2.2职责环境安全课负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素、可能对其施加影响的环境因素和危险源所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。9.1.2.3控制要求a）环境安全课根据各重要环境因素和重大危险源确定合规性评价的时机，频次和范围；b）环境安全课负责对合规性评价人员的资格认定，确保评价符合标准要求；c）环境安全课对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境、职业健康安全管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持；d）环境安全课保存合规性评价记录；9.1.2.4支持性文件a）<法律和其它要求程序>9.2内部审核9.2.1总则制定并保持<内部审核程序>，以评价体系是否符合预定安排和ISO14001：2015及ISO45001：2018标准的要求，是否得到正确的实施和保持。9.2.2职责a）管理者代表负责组织领导环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并指定审核组长；b）内审组负责审核的具体筹划及实施；9.2.3控制要求a）管理者代表负责年度环境、职业健康安全体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；b）审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015ISO45001：2018环境、职业健康安全管理体系要素；c）内部审核员应经过培训，具备相应的能力；d）审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；e）现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告；f）对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；g）受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；h）审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；i）审核结果要向总经理汇报，其数据作为管理评审和下一次体系审核的数据之一；j）内部审核报告经管理者代表审核，总经理核准；k）审核记录由环境安全课负责保存；9.2.4支援性档a）<内部审核程序>9.3管理评审9.3.1总则建立并保持<管理评审程序>，定期对本公司的环境、职业健康安全管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。9.3.2职责a）总经理主持管理评审并批准管理评审报告；b）管理者代表负责准备评审会议相关事宜；c）环境安全课负责评审信息数据的收集整理；d）各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供；9.3.3控制要求a）总经理确定管理评审频次，每年进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：▲内外部审核和合规性评价的结果；▲来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；▲公司的环境及职业健康安全绩效；▲目标和指针的实现程度；▲纠正措施和预防措施的状况；▲以往管理评审的后续措施；▲客观环境的变化，包括与公司环境因素和危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；相关方需求，组织的风险与机会的变化。▲工作人员的协商与参与。▲风险评估及机遇情况；▲用于保持环境与职业健康安全管理体系有效性的资源充分性。▲与相关方的相关沟通▲改进建议；b）管理评审形成评审报告，并提出改进措施，资源的需求，变更的需求，任何与组织的战略方向相关的结论等由管理者代表组织相关部门执行；c）管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议的各个部门及工作人员代表（如果有）；d）管理评审记录由环境安全课负责保存。9.3.4支援性档a）<管理评审程序>10.改进10.1总则建立并保持<矫正与预防措施程序>，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。10.2不符合和纠正措施a）环境安全课负责不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证；b）责任部门负责对不符合进行改正，并实施纠正与预防措施；控制要求a）通过日常监控、内审和管理评审，确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因；b）对不符合必要时采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生；c）环境安全课对纠正措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性；d）纠正措施导致的檔更改，应按檔管理的规定要求；e）纠正措施记录由质量部负责保存；f）若纠正措施没有达到预定的效果，按不符合、纠正与处理程序执行；支援性档a）<矫正与预防措施程序>10.3持续改进公司应持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。附录1：环境管理体系流程图内、外部问题组织所处的环境相关方的需求和期望环境管理体系范围P领导作用A改进支持和运行D绩效评价C环境管理体系的预期结果附录2：公司组织机构图2.1公司组织架构图附录3：公司各部门职责与权限一、总经理a）负责公司环境、职业健康安全管理体系的策划，确定、批准和发布环境方针、环境目标，负责主持管理评审；b）负责公司组织结构及各部门职责的确定；c）负责公司环境、职业健康安全管理手册和程序文件的批准发布；d）确保在公司内部各层次和职能之间建立适当的沟通管道和方式；e）确保对公司环境目标进行分解展开；f）向公司全体人员宣传强调满足顾客和法规法律要求的重要性；g）负责为环境、职业健康安全管理体系建立和运行提供各种必要的资源；h）任命环境、职业健康安全管理者代表；二、环境、职业健康安全管理者代表a）按ISO14001标准的要求建立、实施和维护环境、职业健康安全管理体系;b）向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的业绩以及环境、职业健康安全管理体系需要改进的情况;c）负责就环境问题与相关方和认证机构进行协调与联络;d）制定环境目标和指针与环境、职业健康安全管理方案,鉴别重要环境因素;e）制定环境手册;f）对环境记录控制情况进行监督;g）组织对现有文件进行评审;h）主持内审,任命审核组长;i）组织管理评审；三、生产部+工务课a）严格执行生管安排的生产计划﹔并编制物料需求计划﹔b）对所制造的产品质量负责﹔c）负责设备的日常保养﹔d）做好生产过程中化学品的管理﹔e）负责设备的维修、保养与处理；f）负责在本部门宣传、贯彻环境方针目标、有关的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；g）负责生产基础设施及工作环境的控制；h）负责生产现场消防安全工作；i）负责生产现场应急准备和响应控制；j)负责对产品材料和设施进行控制，防止和减少其对环境造成的不利影响；k）负责对生产过程进行控制，积极改进生产工艺，减少物料和能源的消耗；l）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对生产过程中的废弃物的处理进行控制；m）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；n）负责对不符合环境行为进行处理，或采取纠正预防措施;o）负责组织对可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传、检查和必要的环境行为的控制，及时采取有效措施，改进环境绩效；四、环境安全课a）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对办公过程中的废弃物的处理进行控制；b）负责人力资源的控制，确认培训需求，制定年度培训计划并组织实施。确保公司内与环境有影响的所有工作人员都经过培训，具备适当的教育、专业技能、工作，尤其是能够胜任所承担工作;c）负责组织公司相关信息的内部、外部交流、传递、处理与记录；d）负责对公司的废弃物进行分类收集和处理；e）负责本部门不符合环境行为的控制；f）负责对部门环境绩效进行监测和测量；g）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。h）负责对公司环境费用的统计；i）负责有关法律法规和其他要求的获取、识别、追溯有效性及控制；j）负责组织环境因素的识别和评价，编制环境因素和重要环境因素清单；组织有关部门编制环境、职业健康安全管理方案；k）负责对本公司可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境、职业健康安全管理体系要求；l）负责对公司环境绩效进行监测和测量；m）负责环境体系方面法律法规的收集与合规性评价；n）负责不符合环境行为的控制；负责纠正与预防措施的实施及其后的跟踪验证；o）负责办理易制毒化学品购买备案证明、易制爆化学品备案证明的申请；p）负责公司废弃物的分类、管理及处理，负责废气洗涤塔运行的管理及废水处理站、回用水运营的监督管理与沟通协调﹔q）负责突发环境事件应急预案演练及隐患排查；r）负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档档案﹔s）负责危险废弃物转移管理计划的制定及合作厂商的资质审查，并将转移联单上报危险废物固体平台；五、业务部a）组织、策划和实施市场开发;b）了解顾客的要求,协助其确定对产品的特殊需要;c）建立顾客文件档案,将顾客的有关数据予以收集保管;d）组织商务洽谈及评审工作;e）收集、回馈产品和服务的质量信息,为产品的开发提供咨询建议;f）对顾客满意度进行评价;g）负责产品交付并组织实施售后服务,并将售后服务的质量信息回馈给有关部门;h）负责确认顾客明示或期望的产品安全与环保要求,求获取并回馈市场对产品安全和环保发展的动态信息;i）负责在本部门宣传、贯彻环境方针、环境方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；j）负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司质量环境、职业健康安全管理体系要求；k）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制；l）负责本部门消防安全工作；m）负责对部门环境绩效进行监测和测量；n）负责对本部门产生的废弃物进