纠正和预防措施处理单

XXX精密机械有限公司纠正（预防）措施处理单第1页共5页表单编号：存在质量问题潜在质量问题不符合项描述（如为选择项目，请在方框内打√）现场未能提供电镀工序的作业指导文件填写部门：外审组填写人：日期：xx年2月10日原因分析：由于工序不是特殊和关键过程，因而忽略了对这一过程的控制；对7.5.1条款认识不够。签名/日期：xx年2月10日措施内容：对电镀工序进行研究，确定对工序控制方法。对7.5.1条款进行培训。编制工序的作业指导书。编制监控表，按照作业指导书要求对工序进行监控。签名/日期:xx年2月10日措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已在20xx年2月11日对工序进行研究，确定对工序控制方法。2.已在20xx年2月11日对7.5.1条款进行了培训。3.已在20xx年2月12日编制了工序的作业指导书。4.已编制监控记录表，并按照作业指导书要求对工序进行监控。部门：生产部负责人签名/日期：20xx年2月12日措施验证：已经按实施了整改，并且已经对工序进行了监控，确保了工序处于受控状态，整改有效。验证人（或审核员）：日期：20xx.2.13备注：完成期限:xx年2月28日01版纠正（预防）措施处理单第2页共5页表单编号：存在质量问题潜在质量问题不符合项描述（如为选择项目，请在方框内打√）经营计划已进行统计对指标未达到目标要求未采取相应措施填写部门：日常检查组填写人：日期：20xx年3月1日原因分析：对过程方法中的PDCA方法仅停留在PD过程而没有实施CA过程.签名/日期：措施内容：对经营计划的实施情况进行统计分析2.对未达到指标值的项目，制定改进措施签名/日期措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）见管理评审专项责任部门：业务部负责人签名/日期：措施验证：见管理评审专项报告验证人（或审核员）：日期：负责人/日期：备注：01版纠正（预防）措施处理单表单编号：存在质量问题潜在质量问题不符合项描述（如为选择项目，请在方框内打√）未对安全生产、环境意识提供相应的培训记录填写部门：检查组填写人：日期：20xx年3月10日原因分析：a.没有考虑到安全环境的影响是关系到每一位员工切身利益的事情.b.没有考虑到安全生产和环境影响需要全员参与才能体现到在企业内的有效推行.签名/日期措施内容：对全厂人员进行安全生产、环境意识进行培训签名/日期措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）20xx年3月xx日对全体员工进行安全生产和环境保护意识的培训。责任部门：办公室负责人签名/日期：措施验证：已对全体员工进行了安全生产和环境保护的培训验证人（或审核员）：日期：20xx年3月25日负责人/日期：备注：01版上海赫塑汽车零部件有限公司纠正（预防）措施处理单表单编号：存在质量问题潜在质量问题不符合项描述（如为选择项目，请在方框内打√）对工厂设施布置未进行有效性和监视方法的确定填写部门：内审组填写人：日期：20xx年4月10日原因分析：没有对工厂设施布置编制有效性评价和监视的方法.措施内容：1.编制的有效性评价和监视方法等2.由技质部、生产部对工厂设施和设备的策划进行评估签名/日期措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）已编制工厂设施布置评价及监视检查表,并进行检查评价监视责任部门：生产部负责人签名/日期：措施验证：已完成对各车间的检查评价和监视验证人（或审核员）：日期：20xx年4月30日负责人/日期：备注：01版纠正（预防）措施处理单表单编号；存在质量问题潜在质量问题不符合项描述（如为选择项目，请在方框内打√）在安全生产环境保护识别清单对冷镦车间的噪音防护进行识别，但现场员工未佩带耳塞填写部门：检查组填写人：日期：20xx年4月12日原因分析：对安全和环境已进行识别并配备了相应的设施,但未教育员工使用这些设施的重要性以及如何使用.签名/日期措施内容：对安全环境保护所需设施进行检查，如配备不全，进行补充2.对使用情况进行监控，确保正常正确使用签名/日期措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）对相关设备进行了检查和补充如耳塞、安全帽、眼镜、口罩等，现场操作工已使用这些保护设施责任部门：生产部负责人签名/日期：措施验证：设施已配齐，并得到使用。验证人（或审核员）：日期：20xx年4月25日备注：01版