U8暂估操作流程说明

U8暂估操作说明单到回冲为例：一、准备工作1.登录U82.设置基础设置里基础档案-客商信息-供应商分类与供应商档案3.设置基础设置里基础档案-存货分类、计量单位、存货档案4.设置财务会计科目：如2202应付账款下建立两个二级科目220201票到应付款和220202暂估应付款以及税金科目应交税费-应缴增值税等等；5.设置凭证类别6.设置仓库档案7.设置收发类别8.设置采购类型9.设置暂估方式（单到回冲）10.存货模块的存货科目、对方科目、税金科目、应付科目的设置存货科目：1403原对方科目：一般为采购科目如在途物资暂估科目220202暂估预付款税金科目：22210101进项税额应付科目：具体的供应商对应  220201票到应付款2、业务操作1.采购、存货两大模块期初记账2.在库存模块录入一张采购入库单并审核3.进行正常单据记账4.生成凭证5.采购、库存、存货三大模块进行结账（期末处理）6.U8登录到下月，采购模块录入采购发票，修改发票单价并进行结算7.采购发票去应付模块进行审核8.在存货系统结算成本处理（暂估处理）9.在存货核算中生成红字回冲单与采购结算单并保存10.生成凭证到此单到回冲暂估业务处理结束