检修安全标准化管控方案

山东钢铁集团日照有限公司检修安全原则化管控（试行）为认真贯彻贯彻《安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《公司安全生产原则化基本》等安全生产法律法规和原则规范，进一步规范检修作业，提高检修安全管理水平，保障山东钢铁集团日照有限公司（如下简称公司）检修作业安全顺行，特制定本方案。一、指引思想坚持“安全第一、防止为主、综合治理”工作方针和“以人为本、安全发展”安全核心理念，严格贯彻安全生产主体责任，全体动员，以贯彻各方检修安全责任为抓手，规范检修作业管理流程，强化检修前、检修中、检修后“三个过程”安全管控，严格贯彻检修作业危险源辨识、安全技术交底、风险控制、作业允许、安全确认、过程监督、检修评价等各项办法，全面排查安全风险，有效贯彻管控办法，保证公司检修作业安全顺行。二、合用范畴合用于公司范畴内所有检修作业活动。三、目的指标（一）总体目的：零伤害零事故。（二）重点控制指标：1.外委检修单位《安全管理》订立率100%；2.检修项目危险源辨识及风险评价管控率100%；3.检修作业人员安全培训合格率100%；4.特种作业人员和特种设备操作人员持证上岗率100%；5.检修作业人员安全技术交底率100%；6.检修工作票和高危作业允许审批制执行率100%；7.检修安全办法无差错执行率100%；8.检修作业隐患整治率100%；9.检修前安全办法贯彻确认和试车安全确认率100%。四、职责划分（一）安全管理部职责1.负责检修作业综合安全监督管理工作。2.负责制定《安全生产管理合同》模板。3.负责组织开展检修现场安全督查，督促贯彻各项安全办法。（二）设备管理部职责1.按照“管业务必要管安全”原则，负责检修业务专业安全监督管理工作。2.负责外委检修单位引进和资质审查，杜绝非法转包分包。3.负责设备/工业建筑检修有关方人员信息备案审查。（三）市场部职责负责外委耐材检修单位引进和资质审查，杜绝非法转包分包。（四）各中心/制造部职责1.按照“先权属,后属地”(设备权属单位承担检修作业第一监管责任，设备属地单位承担检修作业第二监管责任)管理原则，对所属范畴内检修作业负安全生产主体监管责任。2.负责将检修作业有关方人员纳入安全生产统一管理、同等考核。3.负责有关方人员进厂安全告知和检修项目安全技术交底，为全体参检人员办理《安全培训合格证》。4.负责督促有关方人员进行岗位安全培训教诲，并考核合格，建立培训档案。5.负责有关方人员信息和特种作业人员资质审核管理。6.负责建立检修单位安全管理档案，并指定专人负责保管。特别是对检修周期较长、危险性较大及抢修项目要做好过程记录，存档备查。（五）各检修单位职责1.按照“谁作业、谁负责”规定，对各类检修作业负安全生产主体责任。2.健全完善检修安全管理体系，健全安全管理机构，贯彻全员安全生产责任制。3.与检修项目所在单位订立《设备检修项目安全生产管理合同》，明确双方责任义务及考核原则。4.组织开展员工入厂三级安全教诲和在岗培训教诲，规范建立“一人一档”安全培训档案。5.组织参检人员开展安全技术交底，保证其熟知作业危险源及其管控办法和应急处置办法。6.开展风险分级管控和隐患排查治理双重防止体系建设,并保证其有效运营。7.贯彻各类检修工作票、危险作业允许证办理。8.贯彻检修作业“八不干”等关于规定。9.贯彻国家安全生产法律法规、原则规范及公司各项安全生产规章制度和关于规定。五、检修安全管控内容（一）检修前安全管控1.组织准备（1）下达检修任务前，检修单位和设备“权属”单位要制定出《检修工作方案》，明确检修时间、检修任务、检修风险、设备检修各方工作职责、管理界面、安全负责人及安全管控办法。设备“权属”单位和设备“属地”单位不是同一单位，检修单位应再与“属地”单位明确以上内容。（2）检修单位和设备单位应依照实际状况成立检修工作组，明确检修作业人员、配合检修人员明确任务分工。（3）检修单位和设备单位分别明确项目负责人，并明确其安全职责。（4）跨度时间大、风险难度高检修项目，至少8小时内召开一次专项会，及时沟通项目进度，协调解决检修过程存在问。2.人员准备（1）参检人员必要经安全教诲培训合格，熟悉检修作业程序、作业范畴，现场危险源及其管控办法和应急处置办法。（2）从事特种作业人员必要按照国家有关规定获得相应资格操作证书。（3）设备单位配合检修人员熟悉检修内容、流程以及有关危险源及其安全管控办法、应急响应办法。（4）参检人员精神状态饱满。3.危险源辨识及安全技术交底（1）检修任务开始前，检修单位须组织开展针对性危险源辨识，制定管控办法并进行风险评价，规范填写《检修工作危害分析（JHA）+评价记录》。（2）在作业前针对制定风险控制办法应进行评审，评审时应评审控制办法可操作性、与否会产生新风险、控制办法合理性、控制办法充分性、控制办法与否使风险降到可容许级别。（3）双方项目负责人组织对参加检修人员进行安全技术交底，明确设备检修安全规定以及作业中存在危险源及管控办法。4.工器具准备（1）检修用工器具安全技术状态良好，符合检修作业需要。（2）参检人员必要配备符合原则规定安全防护用品（依照详细检修任务拟定）。5.《检修工作票》办理（1）工作票办理由检修单位发起，由设备单位检修项目负责人签发，所有检修人员在工作票相应栏内签字，经工作允许人、检修项目负责人签字确认后执行。（2）《检修工作票》应规范填写，制定检修安全方案并层层审批。（3）检修安全管控办法要齐全、有效、针对性强。（4）新增检修项目或试车未成功，须重新办理《检修工作票》，进行危险源辨识、安全技术交底等，符合安全条件后才可作业。6.九大危险作业前准备检修九大危险作业重要涉及：动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、抽堵盲板作业、动土作业、停送电作业、停送气作业、停开机作业。（1）危险源辨识。依照不同作业方式、作业环境等进行危险源辨识，制定风险管控办法。（2）拟定作业方案。依照危险源辨识等状况，制定作业方案。（3）人员培训教诲。检修单位对所有参检人员开展安全技术交底并签字。（4）工器具齐全好用。全面检查将要使用工器具，保证工器具齐全并处在良好安全技术状态。（5）环境达到作业条件。严格按照公司规定，办理有关允许票证，严格审批流程，逐项贯彻各项安全防护办法，保证达到安全作业条件。7.检修前安全确认重要事项（1）检修设备与否停机、停车位置与否对的；（2）停电、验电、挂牌，检修用开关箱/配电箱要上安全锁；（3）管道阀门与否真正关闭、与否真正打开，确认并挂牌；（4）安全警戒线、遮拦；（5）接地线、短路接地；（6）CO、O2、H2等含量检测；（7）受压装置泄压；（8）动火证及安全监护人；（9）高处作业护品可靠（符合国家关于劳动防护用品配备原则规定，并在有效期内使用）、生命绳、防坠落器、警戒线；（10）有限空间作业方案及允许证，通风/置换、检测；（11）电气、机械保护装置；（12）消防通道畅通、消防器材完好；（13）其她需进行确认事项。8.其她规定（1）设备停送电、停送气、停开机等配合性操作应制定有关操作程序，做好确认，防范事故。（2）涉及交叉作业应提前制定安全防范办法，做到统一协调。（二）检修中安全管控1.贯彻方案办法，执行检修原则（1）严格贯彻《安全方案》《工作票》《允许证》等各项安全办法。针对新增危险源，及时补充至“安全办法”中，并做好安全技术交底。（2）禁止在设备运转状态下直接接触设备及部件。（3）工作中注意周边人员及自身安全，防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅导致伤害。两人以上工作要注意配合，工件放置整洁、平稳。（4）高处作业必要佩戴登高安全防护用品，安全带与否挂牢固，禁止低挂高用；作业下方必要摆放警示牌，拉设警戒线，保证无关人员禁止入内，注意高空坠物。（5）吊装作业，司机、司索/指挥需要持证上岗，禁止无证操作，必要时拉设警戒线，严格执行吊装作业“十不吊”规定。（6）动火作业中，应设监护人对动火作业进行监护。监护人应认真履行监护职责，及时纠正违章行为，杜绝火灾等事故发生。（7）有限空间作业、涉及有毒有害介质等高风险作业时，规定有专项方案；有限空间作业必要在检修开始迈进行通风或置换、检测，确认安全后才干进行检修作业，检修人员必要依照危险介质佩戴相应检测仪器。（8）使用电气焊作业时，应做到：电焊机外壳接地且接地线规范；乙炔瓶直立使用，且减压阀出口加有防止回火器；乙炔瓶、氧气瓶与明火间距或散火花及热源和电气设备不得不大于10米，且应采用防止气瓶曝晒等办法，保证瓶体温度不大于60℃。高处电气焊作业，下面须牢固挂置接火盆。（9）禁止在旋转、转动设备上作业。（10）使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件紧固状况，加装漏电保护器，保证其完好后，进行使用。（11）作业过程中，不得占用作业现场消防通道，不得随意挪用现场消防器材。（12）其她关于安全技术规定参照公司《通用安全技术规程》（检修安全篇）中关于条款执行。2.现场6S管理（1）现场需规范设立检修旗、工事袋、警示牌、工具台布、标化杆，并保持整洁。（2）在作业环境条件允许时，警戒线围栏悬挂设立，不落地，不卷曲，必要保持横平竖直，名称统一，警戒线必要用标化杆固定，不能直接系在设备、备件、安全栏杆上。（3）氧气瓶、乙炔气瓶所有用小车拖运，安全、便捷、高效；螺栓等小物件所有入箱，统一归置。（4）重要施工点设立垃圾箱，干净整洁。3.现场安全检查各方各级负责人、安全管理人员/设备管理人员等要进行现场安全检查、监管，重点检查流程执行、工作票规范使用、安全办法贯彻、方案执行、人员“三违”行为、动态危险源及其管控办法贯彻、现场6S管理等状况，保证检修现场安全、稳定、整洁、有序。（三）检修后安全管控1.试车安全管理（1）检修结束后，操作、点检和检修三方人员必要到现场进行确认、签字、摘牌，试车完毕后及时办理检修工作票终结手续。（2）设备开动前，设备单位先检查防护装置、紧固螺钉，电液、气动力源开关与否完好，做好试车安全条件确认后，经设备权属方批准后，方可进行试车检查，运营合格后才干投入使用，操作时严格遵守设备操作规程。（3）试车前，设备单位确认安全设施与否恢复到位，并达到原设定安全规定；确认检修人员与否所有撤出检修作业现场，到达安全位置。（4）检修中开挖沟、坑等应及时填平、夯实，一时不能填埋，要设围栏、警示牌、警示灯。（5）敷设暂时管线、电线及其他暂时设施要及时拆除。动火等作业结束后，应办理动火作业终结手续。（6）生产方在得到操作指令或点检方试车祈求时，要进行运营前作业再次检查，要进行运营前现场安全条件确认，并符合安全条件后再进行单体试车。（7）在联动试车时，如发现尚有设备不正常时，则仍须按三方确认挂牌规定，重新挂牌确认后，对设备进行抢修、调节、解决，直至结束、摘牌、重新调试。2.现场6S管理检修工作完毕后，及时清理场地卫生，保持干净整洁，油液污水不得留在地上，以防滑倒伤人，做到“工完场地清”。3.评估管理（1）检修完毕后，总结检修安全管控状况，重点找出亮点固化形成制度，继续使用。同步找出局限性并积极整治，为下次类似检修提供可靠借鉴经验。（2）综合评价检修单位，贯彻“黑名单”制度。（3）设备单位、检修外委单位检修完毕后，形成“检修安全工作评价报告”，并报送设备管理部和安全管理部。六、工作规定（一）高度注重，周密布置。检修作业引起事故多发、易发。各单位及公司各关于部门必要引起高度注重，切实加强组织领导，严格贯彻《检修安全作业流程》等关于规定，切实抓好危险源辨识和风险管控、安全技术交底、安全条件确认、现场安全监管以及《检修工作票》签发和流转、《动火安全作业证》等危险作业允许审批及安全管控办法贯彻等各项安全办法，切实把检修作业各项安全管理工作抓实、抓细、抓到位，保证明现检修作业工作目的。（二）严格办法，保证明效。各单位要严格贯彻本方案各项规定与规定，并结合实际对“检修前、检修中、检修后”三个过程关于规定，针对风险辨识状况，进一步细化、优化安全管控方案，保证检修安全办法贯彻到岗、到人。各方各级负有安全监管职责负责人及关于人员要加强检修作业安全监管，对各检修单位要加强督导、检查、考核，务求实效。（三）认真总结，持续改进。针对检修后设备、工艺流程有变化时，各单位要及时修改操作规程、工艺指标，并培训教诲操作人员。要组织对检修作业工作状况进行总结，积极研究解决浮现新状况、新问题，交流检修作业好经验、好做法，推动各项检修项目安全顺利开展，保障公司安全生产形势持续稳定。附件1：检修安全作业流程附件2：检修前停电挂牌流程附件3：检修结束摘牌流程附件4：动火作业管理审批流程附件5：设备维保日（定）修工作票附件6：安全技术交底及安全确认事项表附件7：设备抢修（暂时）工作票附件8：动火安全作业证附件9：有限空间安全作业证附件10：吊装安全作业证附件11：高处安全作业证附件12：盲板抽堵安全作业证附件13：动土安全作业证附件14：安全交底和风险告知确认卡（危险作业）附件15：检修作业“八不干”附件16：吊装作业“十不吊”附件17：检修工作危害分析（JHA）+评价记录附件18：重点检修作业安全风险辨识及安全管控办法附件1检修安全作业流程1　2　3　4　5项目委托　拟定项目负责人　现场危险源辨识/制定安全管控方案　检修工前会（日检可简化）　签发《工作票》（允许证）　　　　　　重要任务：拟定项目、方案、原则、安全办法等　　6　7　8　9　10安全技术交底　进入检修现场　《工作票》流转/办理关于手续　检修前安全确认　检修资料集中存储组织检修项目、危险作业安全办法、危险源辨识及管控办法学习并签字。作业人员熟知本作业危险源及其管控办法、应急处置办法及注意事项。　人员：护品穿戴齐全；工器具：齐全、可靠；搬运：安全有序。　《工作票》流转；办理电气挂牌上锁、能源介质停送、动火证等危险作业手续办理。　重要内容：设备与否停机、与否停到位；能源介质与否可靠切断；电气设备接地等办法贯彻状况并逐项签字。　集中存储：工作票和允许证样本、安全管控方案、检修培训合格证、特种作业证件或复印件等。11　12　13　14　15组织检修作业　检修完毕　试车　工作票/允许证入档　检修安全评价过程管控；安全监管；现场管理；警示标志；防护设施可靠；动态危险源管控；检修现场保持整洁有序。　取回检修牌、解锁；清点人员、工器具等，人员撤离安全位置。　试车前安全确认并签字、试车、验收、工作票签字终结。如试车未通过，三方确认重新挂牌，安全条件确认后再进行检修作业。　　　　附件2检修前停电挂牌流程点检方检修方生产方拟定挂牌位置和数量　　　　　在检修牌上填写项目名称、检修时间等　　　三方人员在检修牌上确认并签字　　　保存检修牌回执联登记挂牌数量及位置　　三方人员共同到现场进行停机位置确认，现场检查安全办法贯彻，确认挂牌位置，锁定机组。　　在开关、阀门上挂牌/上锁　生产方填写挂牌时间，三方人员在登记本上确认签字。　进入检修状态附件3检修结束摘牌流程点检方检修方生产方检修结束后，进入摘牌流程三方人员现场确认检修项目结束检修回执联三方共同进行现场确认摘牌/去锁凭检修回执联逐个核对摘牌/去锁生产方填写摘牌时间，并在登记本上确认签字，检修结束。附件4动火作业管理审批流程（一）二级动火作业管理审批流程（二）一级动火作业管理审批流程（三）特殊动火作业管理审批流程附件5设备维保日（定）修工作票　年月日　　　　　施工单位设备主机名称维保设备（部件）筹划作业时间实际作业时间起止筹划工时起止实际工时作业内容及规定：项目签发人项目作业负责人工作间断、转移，重新开工时安全办法再确认：　　月　　日　　时　分。工作允许人签名：维保项目负责人签名：试车安全确认：维保完毕，清点人数等，人员所有撤至安全位置，等待试车。月　日　时　分维保项目负责人签名：试车操作人员接到上述签名工作票后，再次贯彻动车范畴内人员撤离，　月　　日　　时　分，确认具备试车条件。生产单位试车人员签名：试车验收开始时间：　月　　日　　时　分。试车验收结束时间：　月　日　时　分。试车验收状况及遗留问题：生产单位试车人员签名：　　　　　　　　维保项目负责人签名：　　　　　附件6安全技术交底及安全确认事项表安全技术交底及对策办法检修项目危险源交底检修安全危险源辨识及控制办法（此项由设备方填写）1.预先懂得可由设备方在系统中提前做好；2.如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。设备方、检修方确认签字。（此项由检修方在危险源交底后填写）项目签发人/安全员签字项目作业负责人/安全员签字作业人员学习签字（如人员较多，可在背面签字）检修安全确认事项序号确认内容序号确认内容1设备已停机92机械设备停机到作业位置103作业设备能量源可靠切断（停电、停泵、关阀、泄压）114开关小车拉出到实验位125电气设备接地线、短路接地136…….147…….15816安全确认签字点检生产检修配合方注：1.检修前和试车安全确认事项要分别详细填写。2.此表与《设备检修工作票》配合使用。附件7设备抢修（暂时）工作票年　　月　　日生产线实际检修时间（h）检修项目负责人项目名称及规定：安全交底内容：检修人员签字：生产单位允许开工：月　　日　　时　　分。生产单位开工允许人签名：检修单位确认开工：月　　日　　时　　分。检修项目负责人确认签名：试车安全确认：检修完毕，清点人数，人员物资撤至安全位置。时间：月　日　时　分。检修项目负责人签名：生产单位试车人员签名：试车验收状况及遗留问题：检修项目负责人签名：生产单位试车人员签名：　　　　　附件8动火安全作业证编码：RSGRZG07/08-01单位：申请单位申请人作业证编号动火作业级别（节假日或特殊时段，动火作业应升级管理）动火内容（可附图阐明）动火地点动火方式动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火执行人动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称分析数据分析人涉及其他特殊作业危害辨识序号安全办法确认人1动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与动火设备相连接所有管线，加盲板（）块3动火点周边下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采用覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4罐区内动火点同一围堰内和防火间距内油罐不同步进行脱水作业5高处作业已采用防火花飞溅办法6动火点周边易燃物已清除7电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间距离不不大于10米9现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块10其她安全办法：编制人：监火人作业区设备员作业区安全员作业区负责人安全教诲人申请单位意见签字：年　月　日　时　分设备管理部门意见签字：年　月　日　时　分安全管理部门（安全/消防）意见签字：年　月　日　时　分动火审批人（作业区、单位设备或重要负责人）意见签字：年　月　日　时　分动火前，岗位当班班长验票签字：年　月　日　时　分竣工验收签字：年　月　日　时　分注：1.动火作业指直接或间接产生明火工艺装置以外禁火区内也许产生火焰、火花和炽热表面非常规作业；2.动火时间分为：特级动火作业8小时；一级动火作业8小时；二级动火作业3天。附件9有限空间安全作业证申请单位申请人作业级别作业证编号有限空间所在单位有限空间名称原有介质名称作业内容作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位现场负责人监护人员姓名工种作业人员姓名涉及其他特殊作业安全教诲人分析分析项目有毒介质可燃气体氧含量时间部位分析人分析原则分析数据危害辨识序号安全办法选项确认人1对进入有限空间危险性进行分析2所有与有限空间联系阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，贯彻了盲板抽堵负责人3设备通过置换、吹扫、蒸煮4设备打开通风孔进行自然通风，温度适当人员作业；必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具，不得用通氧气或富氧空气办法补充氧5有关设备进行解决，带搅拌机设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护6检查有限空间内部已具备作业条件，作业是（无需要/已采用）防爆工具7检查有限空间进出口通道，无阻碍人员进出障碍物8分析盛装过可燃有毒液体、气体有限空间内可燃、有毒有害气体含量9作业人员、监护人员清晰有限空间内存在危险有害因素，明确作业风险，如内部附件、集渣坑等10作业监护办法：消防器材（）、救生绳（）、救生三脚架（）、气防装备（）11其他安全办法：申请单位意见签字：年月日时分设备部门意见签字：年月日时分生产、技术部门意见签字：年月日时分安全管理部门意见签字：年月日时分审批人意见签字：年月日时分动火前，岗位当班班长验票签字：年　月　日　时　分竣工验收竣工时间：年月日时分验收人编码：RSGRZG07/17-01附件10吊装安全作业证编码：RSGRZG07/21-01吊装地点吊装工具名称作业证编号吊装人员及特殊工种作业证号监护人吊装指挥及特殊工种作业证号起吊重物质量(t)作业时间自　　年月日时　分至年月日时　　分吊装内容危害辨识序号安全措施确认人1吊装质量≥40t重物或土建工程主体构造。吊装物体虽局限性40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重、作业条件特殊，已编制吊装方案，并经制造部/中心主管部门和安全管理室审查，报制造部/中心负责人或分管负责人审批。2指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内3作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品4已与分厂（作业区）负责人获得联系，建立联系信号5已在吊装现场设立安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场6夜间作业采用足够照明7室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），已停止作业8检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠9分工明确、坚守岗位，并按规定联系信号，统一指挥10将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准11吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离12人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采用可靠安全办法，并通过现场指挥人员批准13运用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装15超负荷或重物质量不明，不准吊装16斜拉重物、重物埋在地下或重物结实不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装17棱角重物没有衬垫办法，不准吊装18安全装置失灵，不准吊装19用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械操作规程20作业过程中应先用低高度、短行程试吊21作业现场浮现危险品泄漏，及时停止作业，撤离人员22作业完毕后现场杂物已清理23吊装作业人员持有法定有效证件24地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟盖板，承重吊装机械负重量已确认，保护办法已贯彻。25起吊物质量(t)经确认，在吊装机械承重范畴26在吊装高度管线、电缆桥架已做好防护办法27作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按规定设立28作业高度和转臂范畴内，无架空线路29人员出入口和撤离安全办法已贯彻：A.批示牌；B.批示灯30在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器31现场夜间有充分照明：36V、24V、12V防水型灯；36V、24V、12V防爆型灯32起重机与架空输电导线安全距离符合关于规定电压KV垂直距离m水平距离m33其她安全办法：编制人：实行安全教诲人生产单位安所有门负责人（签字）：生产单位负责人（签字）：作业单位安所有门负责人（签字）：作业单位负责人（签字）：审批部门意见签字：年　月　日　时　分注：起重量10t如下不需办理作业票。附件11高处安全作业证申请单位申请人作业级别作业证编号作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业地点作业内容作业高度作业类别（一级：2m≤h≤5m；二级：5m＜h≤15m；三级：l5m＜h≤30m；四级：h＞30m）作业单位监护人作业人涉及其他特殊作业危害辨识序号安全办法确认人1作业人员身体条件符合规定2作业人员着装符合工作规定3作业人员佩戴合格安全帽4作业人员佩戴合格安全带，安全带高挂低用5作业人员携带有工具袋及安全绳6作业人员佩戴：A.过滤式防毒面具或口罩B.空气呼吸器7现场搭设脚手架、防护网、围栏符合安全规定8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子、绳子符合安全规定10石棉瓦等轻质棚承重梁、柱能承重负荷规定11作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设承重板稳定牢固12采光、夜间作业照明作业符合伙业规定（需要采用并已采用/无需采用）防爆灯1330M以上高处作业配备通讯、联系工具14其她安全办法：编制人：实行安全安全教诲人生产单位负责人意见(作业区主任)签字：年月日时分作业单位负责人意见签字：年月日时分审核部门意见签字：年月日时分审批部门意见（设备管理部门）签字：年月日时分竣工验收签字：年月日时分附件12盲板抽堵安全作业证申请单位申请人作业证编号设备管道名称介质温度压力盲板实行时间作业人监护人材质规格编号堵抽堵抽堵抽生产单位作业指挥作业单位负责人涉及其他特殊作业盲板位置图及编号：序号安全办法确认人1在有毒介质管道、设备上作业时，尽量减少系统压力，作业点应为常压2在有毒介质管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合防护器具3易燃易爆场合，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具、工具4易燃易爆场合，距作业地点30m内无其他动火作业5在强腐蚀性介质管道、设备上作业时，作业人员应采用防止酸碱灼伤办法6介质温度较高、也许导致烫伤状况下，作业人员已采用防护办法7同一管道上不同步进行两处以上盲板抽堵作业8其她安全办法：编制人：实行安全教诲人作业区意见签字：年月日时分作业单位意见签字：年月日时分单位（安全/设备/生产）审核意见签字：年月日时分单位（设备负责人或重要负责人）审批意见签字：年月日时分盲板抽堵作业单位确认意见签字：年月日时分煤气防护站确认状况（视生产单位盲板作业申请填写）签字：年月日时分作业区确认状况签字：年月日时分附件13申请单位申请人作业证编号监护人作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业地点作业单位涉及其他特殊作业作业范畴、内容、方式（涉及深度、面积、并附件图）：签字：年月日时分危害辨识（根据GB6441填写，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等）序号安全办法确认人1作业人员作业前已进行安全教诲。2作业地点处在易燃易爆场合，需要动火时已办理了动火证。3地下动力电缆已确认保护办法已贯彻。4地下电（光）缆，局域网络电（光）缆已确认保护办法已贯彻。5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护办法已贯彻6已按作业方案图规划线和立柱7动土地点有电线、管道等地下设施，已向作业单位交代并派人监护；作业时轻挖，未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按规定设立。9已进行放坡解决和固壁支撑。10人员出入口和撤离安全办法已贯彻：A梯子B修坡道11道路施工作业已报交通、消防、安全监督部门、应急中心。12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。13现场夜间有充分照明：A36v、24v、12v防水型灯B36v、24v、12v防爆型灯。14作业人员已佩戴防护器具15动土范畴内无障碍物、并已在总图上做标记16其她安全办法：编制人：实行安全安全教诲人申请单位意见签字：年月日时分作业单位意见签字：年月日时分关于水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见签字：年月日时分审部门意见签字：（工程管理部门）年月日时分竣工验收签字：年月日时分动土安全作业证注：动土作业指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等也许对地下隐蔽设施产生影响作业。附件14安全交底和风险告知确认卡作业单位作业区负责人作业内容作业时间作业人员基本规定作业前，项目负责人应对施工作业人员进行安全交底和风险告知，内容涉及作业允许范畴及作业环境、作业风险、防范办法（工艺、设备、个体防护办法）、应急办法、其她注意事项。作业人员应对照风险告知内容，逐条对接确认，贯彻到位后方可作业。安全交底和风险告知内容作业允许范畴及作业环境：如：电焊作业，作业时间8小时，作业前现场检查可燃气体浓度0.0%，氧含量20.7%，符合动火规定。作业风险：如：触电、火灾防范办法（工艺、设备、个体防护办法）：应急办法：其她注意事项：公司负责人签字：我方所有施工作业人员已明确该项目风险并清晰理解危害、防范办法、其她注意事项。作业单位负责人：时间：注：此表与《动火安全作业证》等六大危险作业配合使用。附件15检修作业“八不干”一、危险源辨识和防止工作没做不干；二、任务不清和责任不明不干；三、作业现场无安全交底不干；四、不断电、不断机不干；五、未确认、未检测不干；六、操作工不到现场不干；七、对子成员不到不干；八、违章操作、违章指挥不干。附件16吊装作业“十不吊”一、指挥信号不明或多人指挥不吊；二、吊物重量不明或超负荷不吊；三、工件捆绑不牢不吊；四、吊物上有人或物件不吊；五、运营线路下有人不吊；六、安全装置失灵不吊；七、物件埋在地下不吊；八、照明局限性不吊；九、斜拉歪吊不吊；十、物体锐角处不垫软物不吊。附件17工作危害分析（JHA）+评价记录记录编号：SGRZG07/28-03风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业环节危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）也许发生事故类型及后果既有控制办法风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）办法备注工程技术办法管理办法培训教诲办法个体防护办法应急处置办法也许性严重性频次风险值评价级别工程技术办法管理办法培训教诲办法个体防护办法应急处置办法1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人；2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次；3.既有管控办法结合公司实际状况按五种办法分类填写，内容必要详细和详细；4.也许发生事故类型应结合工贸行业特点根据GB6441填写，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等；5.评价级别是运用风险评价办法拟定风险级别。6.风险分级是指重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标记。7.管控层级是指依照公司机构设立状况拟定管控层级，普通分为公司级、部门级、作业区级、班组/岗位级。附件18重点检修作业安全风险辨识及安全管控办法（一）机械设备检修序号危险源控制办法1动火作业清除现场易燃物品，做好隔离办法后方可动火，动火前要办理动火手续，现场须放置合用灭火设备，且要有专人监护。2机械设备设备必要停在安全检修位置；作业人员不能站在液压设备缸体与被驱动部件之间或设备动作范畴之内。3高处作业遵守高处作业关于安全规程。4危险介质冲洗、吹扫过程中，作业人员必要站位在与法兰端面成45度角以外安全地点，防止冲洗液喷出伤人。5火灾爆炸对使用过油棉纱、油破布等要及时清理，放到指定地点；涂漆现场要贯彻隔离办法。6火星飞溅管子切割时，不要位于火星飞溅方向。7弯管不要处在管子弯曲反方向位置，防止应力释放。8电源管道焊接前应检查焊接设备、电缆和焊钳绝缘与否良好。9电焊弧在施焊期间，施焊人员做好对的防护，无关人员远离焊点。10酸液酸槽必要放置浮球和槽盖，防止飞溅和酸雾扩散。酸洗过程中，保证无关人员接近。当受到酸液侵蚀后，必要及时用大量清水冲洗患部，而后及时进行药物医治和解决。11管道坠落管道安装时，必要随时牢固地固定在正式管道支架上，以免掉下伤人；切割下管子不得任其落下或向下抛物。12管道碰撞设备抬或立管道时，在长度半径内应无干涉物，防止撞碰电线及电器设备。13点动液压设备普通禁止采用点动液压设备，特殊状况下只能依托点动时，检修人员必要站在安所有位，设专人监护，并执行联系挂牌规定。（二）电气设备检修1、低压电气设备检修序号危险源控制办法1实验仪器使用220V电源，操作不慎有触电危险1、移动电源盘，应有漏电保护装置，并有年检合格标志。2、实验仪器必要有良好接零或接地，并检查合格。2检修设备带电（剩余电荷、感应电荷）、突然来电1、被试设备停电后，应严格执行与贯彻停电、验电、放电并装设接地短路线办法。2、被试设备，应放电再做实验；3、双电源设备2个电源必要均有明显断开点，悬挂停电检修牌，并有可靠闭锁装置（如切除开关操作电源、电源保险丝等）；3人员误入实验场合1、作业区域应装设专用遮栏或围栏，2、作业区域应有专人警戒监护，禁止非作业人员进入实验场合4高空坠落、坠物1、登高作业按规定佩带好安全带，佩带前对安全带牢固限度、挂靠点进行确认2、如需使用登高器械时，应做好防止人员高空摔跌安全办法3、作业应使用工具箱或工具袋，工具摆放规范，上下传递物件应用绳索绑牢传递，禁止上下抛掷5设备运转1、实验时必要有现场点检配合，实验停送电及带机械运营需有现场工作人员批准方能进行。2、电气设备联动试车前应制定试车方案，与现场点检做好设备确认和拟定通讯联系方式，对也许运转电机和机械设备设立警示标志，必要时派专人监护，防止运转设备伤人；3、试车过程必要按照先单体后联动以及先空操作后空负荷，最后带负荷程序进行6煤气区域高温低压电气检修，有中毒危险进入煤气区域须两人以上同行，佩带好CO检测仪，并保证CO检测仪在年检有效期内。7交叉作业与邻近作业人员做好沟通确认工作，禁止没有防护办法垂直交差作业行为发生2、高压电气设备检修序号危险源控制办法1走错间隔1、作业前，工作负责人应对全体实验人员进行工作任务、内容及范畴交底清晰。2、“三方确认挂牌”区域在实验现场必要装设遮拦或围栏加以圈定。3、“工作票”区域在实验现场必要悬挂“在此工作”标示牌。2被试设备带电1、被试设备停电后，应严格执行与贯彻停电、验电、放电并装设接地短路线技术办法。3剩余电荷1、未装接地线大容量被试设备，应一方面放电再做实验。2、高压直流实验时，每告一段落或实验结束时应将设备对地放电多次，并短路接地。3、高压滤波回路及静态无功补偿回路，只要是非正常停电，在完毕停电、验电、放电工作后，必要对所有电容器极间用放电棒进行充分放电。4感应电压1、架空线路工作时，应将线路可靠接地后再能作业，同步工作中禁止将线路接地解除。2、变压器实验时，任一绕组测试完毕，应通过测试仪器进行充分放电后，才干更改接线。3、电缆主绝缘实验时，屏蔽层及非被试相均应可靠接地。4、因工作需要拆除接地短路线时，实验测量完毕后应及时恢复。5突然来电1、当验明被试设备已无电压后，应及时将被试设备接地并三相短路。同步对于也许送电至停电被试设备各方面都应装设接地短路线或合上接地刀闸。2、对存在双电源设备2个电源必要有明显断开点，悬挂停电检修牌，并有可靠闭锁装置（如切除开关操作电源、电源保险丝等）。3、被试设备实验中难以做到与电源连接完全断开、或核对图纸后对回路电气连接仍分辩不清晰、或仍有疑问，且的确存在也许产生倒送电后果，则应拆除电气连接。4、因工作需要拆除接地短路线时，应由工作负责人提出，并征得运营人员允许后，方可进行，实验测量完毕后应及时恢复。5、实验过程中，作业人员、运营人员任何一方不得擅自变更设备运营状态或安全办法。6、实验设备通电前，必要认真检查调压器零位及仪表开始状态均对的无误，并经工作负责人允许后，方可加压。7、双品或多品联系电缆应在两端确认电缆品数与否一致，应确认对的无误。8、电缆实验过程中，联系对答要及时清晰，必要做到有“呼”必“应”。6与带电设备距离不够1、采用合格高压绝缘档板或绝缘垫对带电设备进行隔断。2、依照带电设备电压级别，实验人员应注意保持与带电体安全距离不应不大于《安规》中规定距离。7实验装置接地不良实验器具接地端和金属外壳应可靠接地，实验仪器与设备接线应牢固可靠。8误加实验电压1、实验加压前必要认真检查实验接线，使用规范短路线，表计倍率、调压器零位及仪表开始状态均对的无误，经确认后，告知所有人员离开被试设备，并经工作负责人允许后，方可加压。2、实验过程应派专人监护，升压时进行呼唱，实验人员在实验过程中注意力应高度集中。3、当浮现异常状况时，应及时停止实验。一方面将电压回零，然后断开电源侧刀闸，并在试品或加压设备输出端充分放电并接地，查明因素后，方可继续实验。9非实验人员误入实验场合1、实验区域应装设专用遮栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌。2、实验区域实验过程中，应有专人警戒监护，禁止非实验人员进入实验场合。3、母线耐压时，应有专人监护，禁止非实验人员接近或接触母线。4、电缆实验或故障检测时，另一端没有采用完备、可靠安全办法时，应派人看守。10实验人员或工具设备高空坠1、登高作业按规定佩带好安全带，佩带前对安全带牢固限度、挂靠点进行安全确认。2、工作中如需使用登高工具时，应做好防止设备损坏和人员高空摔跌安全办法。3、高处作业应使用工具箱或工具袋，工具不准随便乱放，上下传递物件应用绳索绑牢传递，禁止上下抛掷。11被试设备没有恢复本来状态1、实验时需要断开被试设备接头时，拆前应做好标记，接后必要进行检查确认。2、实验结束后，恢复被试设备本来状态，进行检查和清理现场。12有毒、有害气体伤害1、电缆故障检测时，进入隧道、沟、井要使用气体检测仪，做好防毒、防有害气体办法。2、进入煤气区域工作时，应带好CO检测仪。13休息不好、心情不好、匆忙下班1、工作负责人布置工作前应察言观色。2、作业人员应注意休息。3、作业人员保持最佳心态工作。4、全体人员应严格按原则化作业规程操作。（三）煤气设备检修序号危险源控制办法1高处作业2米（及2米）以上作业必要戴双钩安全带，高挂低用，挂靠处必要牢固；脚手架搭设人员必要持证上岗，搭设必要规范、牢固（按安全专项技术方案执行）。2煤气煤气区域周边作业须两人以上，佩带好CO检测仪，明确监护人并留好退路；楼层窗户须打开，保持自然通风。3高处坠物吊运区域、卸废耐材四周必要拉好警戒线；垂直运送，材料堆放不容许高于料筐围栏；炉门口必要有明显警示标志或专人监护。4平台孔洞、坑口临边作业平台孔洞揭盖后，四周必要设立安全栏杆，并有明显警示标志；炉内二侧下降烟道处必要设立安全栏杆；坑口作业必要戴安全带，均热炉平台二侧拉设安全栏杆。5动火作业禁止吸烟和火种带入；对的办理动火作业手续、配备消防器材、专人监护。6梯子使用移动式爬梯，明确专人对梯子质量及牢固限度进行安全确认并监护，谨防梯子滑倒。（四）有限空间设备检修序号危险源控制办法1温度有限空间内温度应控制在不对人员产生危害安全范畴内。当有限空间内正常作业温度为高温或低温时，应当采用安全办法，缓缓地降温或者升温，使有限空间内部环境温度为常温。2有害气体1.实行有限空间作业前和作业过程中，应保持有限空间空气流通，保证作业场合空气中氧气含量和有害物质含量符合有关规范规定。2.进入有限空间前应事先编制隔离核查清单，隔离有关能源和物料外部来源。同步按清单内容逐项核查隔离办法。在有放射源有限空间内作业，作业前应对放射源进行屏蔽解决。3.当进入与输送工艺介质管道相连接密闭容器内作业时，应加盲板或拆除某些管道，防止系统内气体或液体等有害物质进入有限空间，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。3有限空间内设备对有限空间内阻碍人员移动、对作业人员导致危害，影响救援设备（如搅拌器），应采用固定办法，必要时应移出有限空间。4坠落、滑跌有限空间内也许会浮现坠落或滑跌，应特别注意有限空间中工作面（涉及残留物、工作物料或设备）和到达工作面途径，并制定防坠落或滑跌安全办法。5静电为防止静电危害，应对有限空间内或其周边设备接地，并进行检测。6高处作业遵守高处作业关于安全规程。7动火作业动火前要办理动火手续，现场须放置合用灭火设备，且要有专人监护。8电源采用安全电压不超过12V安全行灯；（五）屋面瓦检修序号危险源控制办法1作业人员职业禁忌症高处作业人员必要经体检合格方可上岗；身体不适不得作业。2攀登装置隐蔽性失效攀登前必要进行安全检查。3平台围护装置失效及时修复围护装置或采用可靠暂时保护办法。4恶劣气候六级以上强风、浓雾等恶劣气候，停止作业。5安全带勾挂高处作业时安全带时时刻刻钩挂于牢固点,移动时双钩必要保证一钩处在保险状态。6上下直爬梯使用双钩安全带交替挂牢固，避免多人同步攀登同一攀登装置。7吊篮安装作业人员必要可靠系挂安全带；地面设立安全警戒区，并设专人监护。8吊篮坠落使用吊篮迈进行安全检查确认；在吊篮中作业人员安全带必要系挂在专用保险绳上；吊篮内作业人数与载重不得超过限载规定；警戒区内不得站人。9搭拆脚手架严格按照脚手架搭拆规范进行作业,现场设立专人监护。10屋面行走作业前勘察屋面状况，行走时注意脚下，没有维护屋面作业必要系安全带。11高空坠物吊运前必要对绳索进行安全检查，指挥人员必要持证上岗。12高空坠落临边作业必要将安全带勾挂于稳固牢固点。13火星飞溅动火前对作业场合周边可燃物进行清理，设备用石棉部遮盖，存在易燃易爆气体时禁止动火。14采光照明不良光照不良时采用照明办法，保证充分照明。15电焊光佩带防护眼镜。16乙炔、氧气严格按照操作规范操作，作业人员必要持证上岗。17搬运工器具或物体搬运时注意路面状况，小心搬运。18电动工具带电某些裸露要有检查合格证，使用有漏电保护装置拖线板。19气瓶倒落气瓶放置牢固。20乙炔、氧气瓶放置过近乙炔、氧气瓶放置距离必要超过５米，动火点距离气瓶距离必要超过１０米。21触电、火灾施工前做好电动工具校验工作,施工前清理现场易、可燃物。22攀登装置隐蔽性失效攀登前必要进行安全检查。23运转设备作业前挂牌停机,或者做好充分防护办法。24搬运工器具或物体搬运时注意路面状况，小心搬运。（六）各类炉窑检修序号危险源控制办法1高处作业2米（及2米）以上作业必要戴双钩安全带，高挂低用，挂靠处必要牢固；脚手架搭设人员必要持证上岗，搭设必要规范、牢固（按安全专项技术方案执行）。2煤气煤气区域周边作业须两人以上，佩带好CO检测仪，明确监护人并留好退路；楼层窗户须打开，保持自然通风。3高处坠物吊运区域、卸废耐材四周必要拉好警戒线；垂直运送，材料堆放不容许高于料筐围栏；炉门口必要有明显警示标志或专人监护。4平台孔洞、坑口临边作业平台孔洞揭盖后，四周必要设立安全栏杆，并有明显警示标志；炉内二侧下降烟道处必要设立安全栏杆；坑口作业必要戴安全带，均热炉平台二侧拉设安全栏杆。5电源使用电器设备必要有年检合格证，电器设备接线必要符合规范；炉内照明必要使用36V低压电源。6粉尘戴好防尘口罩。7动火作业禁止吸烟和火种带入；对的办理动火作业手续、配备消防器材、专人监护。8交叉作业严格执行原则化作业，做到“四不伤害”与邻近作业人员做好沟通确认工作。9高温区域炉顶点火完毕，作业人员劳防用品穿戴对的，钻孔和压入完后，必要及时拧上闷帽，以免火焰或料窜出导致伤害。10清孔、蒸汽吹扫、高温炭胶作业人员必要侧对压入孔位，戴好面罩，劳防用品穿戴对的；与机操人员联系畅通。11机械动作泥炮机、开孔机必要停电、三方确认挂牌。12无照明炉内及管道内照明局限性须架设暂时36V如下检修照明灯，随时检查电源线绝缘与否良好。13转动设备未贯彻停送电确认制禁止启动设备；设备运转过程中与设备保持安全距离，禁止清理杂物。14吊运作业吊装物捆扎牢固，吊具完整无损坏，设立隔离区，专人指挥吊运。15射线源关闭辐射源，三方确认挂牌。16梯子使用移动式爬梯，明确专人对梯子质量及牢固限度进行安全确认并监护，谨防梯子滑倒。17耐材、蓄热体高温对的穿戴好防护用品，防止烫伤。18氮气携带氧气报警仪，检测合格后方可进行检测作业。