第二次内审检查表

内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第1页/共18页条款号按要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录第一次内审时的问题点各部门是否按纠正预防措施要求书对不符合进行改正，并有相应记录。M-001第四章组织结构与权责各部门负责人询问各部门负责人本厂的组织结构及在质量管理体系中本人主要职责是什么?实际是否按文件要求履行相应的职责?有无相应资料证明.5.2部品“工艺流程图”、“作业标准书”制造技术课到现场抽两种部品,让相应责任部门找出相应的P-003“重点管理项目”是否为相关技术课作成.组装技术课工艺流程图、作业标准书、重点管理项目表.看其是7.1有无相应审批及受控，是否为最新版本？否为最新版本,格式是否正确.6.2.5成品完成后的包装是否按包装标准书.制造课/组装一二课抽查已包好的成品,让包装人员找出有效的包装标准书.6.2.2相关检查检验表、QC工程表是否品保所作.品保部看作业现场使用的是否品保部作成。6.2.2工程部结合产品状况作成包装标准书.工程部看作业现场使用的是否工程部作成,是否经审批。P-0046.3相关部门的沟通实施是否有按文件要求进行.各部门询问及查阅相应记录.5.5.36.3.2纳期会议营业部工厂每天有无召开纳期会议,以确保顾客纳期?6.4沟通处理各部门沟通之决议事项,提出单位有无跟进,有无相应记录.6.1管理评审会议召开时机为每次内审后一个月内.文管内审完一个月内,有无召开管理评审会议?P-0056.5管理评审时各部门是否将本部门相关报告事管理者代表询问及查阅相应记录.5.6项作以报告？审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第2页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录P-0055.2管理者代表有无组织召开管理评审会议?管理者代表询问及查阅相应记录.5.6并报告质量体系绩效?6.7如有决议事项，管理者代表是否跟踪结案？管理者代表询问及查阅相应记录.6.1.3是否根据相应的招聘申请单招聘？总务部抽查几名员工，让其查找相应的招聘申请单。招聃申请单的填写是否完整?6.3.1新进员工,由总务填写“新员工训练考核总务部抽查几名员工，是否按文件要求作业。P-006表”并依此表指导新员工。6.16.4.1员工内训、特殊工序培训总务部现行进行特殊工序作业人员，是否有相应特殊工序6.2.2培训记录？6.4.3员工职务异动培训.总务部/相关部门抽查几名异动人员的档案,是否有"人事异动申请表"接收部门是否根据本部门培训需求对其培训?6.6.3特殊工作环境的提供与管理总务部/相关部门询问工厂有哪些易燃/易爆/毒性物品/危险化学品,有无存放场所的提供及相应特殊要求?P-007询问工厂有哪些特殊工作环境,是否确保满足特殊6.4要求,相关部门有无指派人员进行日常点检管理?6.2生产辅助设施总务部询问及查看生产辅助设施一览表及相应的保养点检资料.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第3页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.1.1建立"生产设备一览表"并保持最新状态.总务部查看"生产设备一览表",并看此表是否最新状态?设备应保存操作和使用手册.抽查几种设备,有无相应的操作和使用手册.6.1.1.2新进设备是否统计/编号/立卡?总务部抽查现场使用的设备有无编号,编号是否与此文件规定一致?总务对此设备有无统计/立卡,要求其拿出相关立卡记录?6.2日常点检(每日/每周点检)制造部/组装一二课设备使用人是否对设备进行日常点检?有无"生产设备日常点检表"?点检后有无记录结果并签名?点检部门每天有无检查点检情况并签名确认?P-0086.3定期点检总务部询问其定期点检的流程及相关使用表单,有无6.3在元月作成"生产设备年度点检表".6.3.3机动叉车/电梯定期点检总务部工厂使用的机动叉车有哪些?机动叉车和电梯是否委托外公司定期点检?有无点检记录资料,委托外公司点检时,保全有无保存相应的点检资料?6.4.1设备维修作业制造部/组装部询问其设备出现异常时的处理流程?目前本部门设其它相关部门备出现异常时是否按文件中规定程序作业.6.4.2点检修理人员应挂上"设备处理"吊牌总务部抽查几张正在点检修理的设备,是否挂有此牌?6.4.3本厂维修不了的设备由总务保全担当申请总务部询问有无按此程序进行?有无相关记录资料.外部专业维修人员进行.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第4页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.5设备履历卡登记总务部抽查几台设备的履历卡,查看有无相应的维修记录?抽查几张完成的维修单,看是否登录在相应的履历卡?P-0086.6报废流程总务部询问有无报废过设备或查看生产设备一览表中已报6.3废设备有无按程序办理报废事宜?6.7表单记录的保存总务部询问相关表单的保存期限,然后抽查二种表单的记保存期限.6.1订单审核营业部抽查几份送货单,让其找出对应的"订单及变更审核表"/"出货计划表"/客户PO,并审核以上表单是否P-009有效表单.7.2.1抽查二张订单,看其对应的"订单及变更审核表"/7.2.2"出货计划表"是否按文件流程作业.6.1.3"订单及变更审核表"及订单的确认营业部"审单及审核表"是否经工厂长级以上人员审批.6.2.2因工厂内部原因造成交期变更时,由营业营业部抽查二次未按订单交货时,营业部的处理流程是否与部联络客户,取得客户同意后通知相关部门,并在此一致,各环节是否有相应记录.出货计划表中作相应记录.6.3订单取消时,营业部发出内部联络知会相关部门.营业部抽查订单取消时是否按此流程作业,有无记录.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第5页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.2.1工程部对订单部品的工程能力进行审核并工程部/营业部抽查几份"订单及变更审核表",看是否有工程部的P-009把结论填入"订单及变更审核表"内.审核?7.2.16.2.1收到客户订单变更时作业流程营业部询问最近有无客户提出订单变更?若是数量纳期变7.2.2更,有无填写"交货期(纳期)变更联络书"/"订单及变更审核表",规格变更有无"改正(登录)通知票".6.1.1营业部接到顾客投诉抱怨单时,作成"顾客投营业部抽查近期几次顾客投诉有无按此程序,有无相应的记诉联络书"并登录于"顾客投诉书处理台帐"上.录?P-0106.1.5每年4月/10月对顾客满意度进行调查.营业部有无按程序对顾客进行调查,填写"顾客满意度调查7.2.3表"并记录于"顾客满意度统计表"中.8.2.16.2投诉处理营业部/品保部品保部是否对投诉进行分析处理?营业部是否将对策内容反馈给顾客,并登记在"顾客投诉书处理台帐"6.4对策的实施相关部门责任部门是否将所提的对策给予实施并持续改进?6.5对策的验证品保部是否对对策的实施结果进行验证,并签名承认.6.7记录的保存营业部/品保部询问品保部顾客投诉联络书的保存期,询问营业部顾客投诉书处理台帐/顾客满意度统计表/顾客满意度调查表的保存期限.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第6页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.1资料分析内容/6.2.1改善项目营业部是否对顾客满意度调查/顾客投诉/纳期迟延进行分对前月中相关数据有无分析并提出改善方法?析?并作成顾客不满意项目/重点投诉问题/影响迟延原因之统计表?对以上问题有无改善?有无改善记录及相应确认?6.1.1资料分析内容/6.2.1改善项目制造部生管课是否对供商的绩效进行?有无汇总供应商评鉴对前月中相关数据有无分析并提出改善方法?生产管理部表/合格供应商名录?有哪些绩效不佳之供应商?对绩效不佳之供应商有有无改善?有无改善记录及P-011相应确认?8.46.1.1资料分析内容/6.2.1改善项目制造部/组装部是否对生产中不良进行分析?有无统计影响不良的8.5.1对前月中相关数据有无分析并提出改善方法?重点项目?有无对不良重点项目及重点不良内容实施改善?有无改善记录及相应确认?6.1.1资料分析内容/6.2.1改善项目品保部是否对顾客投诉/出检不良进行分析?对前月中相关数据有无分析并提出改善方法?并作成重点投诉问题/不良原因项目?对以上问题有无改善?有无改善记录及相应确认?6.1.1资料分析内容/6.2.1改善项目文管内部审核有无内审报告?有无分析不符合环节?不符合有无提出"纠正与预防措施要求书"并要求责任部审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第7页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录门改善?改善结果有无登记在"纠正与预防措施要求书"上并经管理者代表确认.5.2各相关部门对相关改善方案的提出/实施及各部门有无提出改善方案,实施,并有相应记录.情报的接收.6.1.2决定采购对象生产管理部送货单中送货之供应商有无相应评审,并已评为制造生管课合格供应商?若为客户指定供应商,是否将其记入合P-012格供应商?查看合格供应商名录.7.46.1.1.2生产辅料采购流程总务部抽查几张送货单,让采购人员找出相应的"购入申请单",查核是否经申请部门负责人审核签字.6.2采购之物料跟催生产管理部有无制订"季度采购物料需求预测"和"月度采购物制造生管课料需求计划".6.4采购物料异常情况处理生产管理部抽查几张供应商退货单,有无与相关部门联络?抽查制造生管课几张订单,让采购人员找出相应的送货单,看送货日期是否与订单一致?如不一致,有无与相关部门联络.6.6.2供应商报价资料保存并维持到最新状态生产管理部让采购人员找出最新的报价资料,然后抽查几份送货单6.4.2如有供应商来料造成我厂损失时,由相关部门组装一二课/制造课相关部门有无将供应商来料造成我厂损失(如停线)之资料提供资料交生管,由生管与供应商协商索赔,回馈生产管理部交相关生管处理,生管有无联络供应商,结果有无交总经信息交总经理确认.制造生管课理确认,各环节有无书面记录?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第8页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录5.6物料样品确认/供应商评审品保部物料样品有无确认,记录?供应商考核表有无品保部采购之物料的品质检验的评审?采购物料的品质检验记录?6.2.2实地考查生产管理部有无会同相关部门对供应商进行实地考察?制造生管课有无相关记录?6.2.4供应商样品由品保部检验，记录由品生产管理部询问采购部门供应商之物料有无提供样品?是否交P-013保部保存.制造生管课品保部检验?品保部有无检验记录?采购部门有无7.4.1品保部复印存档?6.2.5合格供应商登录于合格供应商名录中,生产管理部查看有无合格供应商名单,并按此程序作业?并由部门负责人盖章确认后交文管受控,由制造生管课文管分发给品保部及相关部门.文管6.2.5合格外发加工商登录于合格供应商名工程部询问工程部工厂有无外发加工商,若有,是否合格录中,并由部门负责人盖章确认后交文管受文管外发加工商,并登录于合格供应商名录中,并盖章确控，由文管分发给品保部及相关部门.认,由文管受控分发?P-0146.3制造技术课试作时,每道工序要留一个标制造部到制造现场抽一种部品,看有无工序样版和完成品7.5.1/7.5.2准生产工序样板,须贴标签,并有试作报告书.品保部样版,有无试作报告?品保部有无型检记录?8.2.3试作完成后,由品保部抽样型检.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第9页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.5.1制造部制程检查制造部加工区检查员是否依"加工区检查票"进行抽检,并将结果填写在此表里.6.5.2组装部制程检查组装部看组装现场各工序有无作业标准书?询问现场人员是否按作业标准书组装并进行自检?6.7.1每天生产线进度由各组长填写"生产日制造部抽查最近几天的生产日报,是否当天填写并经部门报",每天下班前交给部门负责人确认.组装部负责人确认.6.7.2制程中如出现生产计划未能执行,必须制造部查看生产计划,并让其找到相应的生产日报,如不一P-014填写"生产异常报告".组装部致,有无相应的"生产异常报告.7.5.1/7.5.26.7.3生产线进行包装时,一定按"包装标准书"制造部看现场正在包装的人员有无正确有效的"包装标准8.2.3进行作业.组装部书"?抽查现场已包装好的部品,让包装人员找出相工程部应的"包装标准书".6.10成品管制制造部到成品仓抽查几种部品?有无"产品入库单"/制造部组装部品有无型检记录/组装成品有无品保部检查记录?品保部6.11.3点焊作业员按相关工艺的要求进行培制造部询问制造部从事点焊的工作人员有无经培训?有无训及考核,合格后方可上岗.培训记录?有无考核合格之记录?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第10页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.11.5碳粉填充作业的相关工艺要求,依《碳组装部看在碳粉室工作人员是否穿好防护工衣/戴好防护粉填充室#管理制度#》进行管制眼镜/防毒口罩？(6.1.1)P-014作业前是否对电子称进行点检?并记录在"电子称检7.5.1/7.5.2查表"中.(6.1.3)8.2.3有无记录"废碳粉管理表"?多余碳粉有无退加仓库,有无相应记录?(6.1.5)碳粉室有无放置温湿度计进行控制?有无达到规定?6.1.1进料之产品鉴别生产管理部看仓库中物料有无标识日期/部品番号/规格/数制造生管课量,有无LOT管理票?品保部有无品保部受检合格的标识?P-0156.1.4设变部品的鉴别制造部设变之部品,有无"4M变动管理票"标识?7.5.36.1.5类似部品的鉴别制造部询问本部门有哪些类似部品?有无进行相应的识别?组装部6.1.6出过出货检查的产品之鉴别品保部抽查几种已检查OK的产品有无"出检合格"章?检查NG的产品,有无"不合格"票及相应标识?6.1.7/6.1.8生产过程中"不合格"票的标制造部生产过程中的不合格有无"不合格"票,并有红色箭识,箭头标识不良处.组装部头标识不良处?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第11页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.2.2.1产品物料领用,须能从生产管理部或生产管理部抽查几张领料单,然后让采购部门找出对应的物料制造生管课查寻到原料物的产地/制造日期,制造生管课供应商/送货日期/制造日期.P-0156.2.2.2生产线的在制品须能从"加工区检制造部抽查几种在制品,看其相应的"加工区检查表"/"日7.5.3查表"和"生产日报表"中查寻到生产的组组装部报表",找出对应的生产组别/生产日期/生产人员.别,生产日期以及相关人员.6.2.2.3出货检查表品保部抽查几张送货单,让品保部找到对应的出货检查表.6.2.2.4出货营业部抽查几张退货单,让营业部找到对应的送货单.6.1.1营业部在获知客供物料时,须通知相关营业部有无相关客供物料资料,及通知相关部门的记录?部门.6.1.2仓库管理人员须根据客户送货单或制造生管课询问仓库有哪些客供物料?有无收货/签收记录?相应送货资料收货/签收生产管理部有无"客供物料明细表"?P-0166.2.1品保部对客供物料进行检验品保部抽查几种客供物料,让品保部找出相应的检验记录.7.5.46.5.4客供物料的盘点生产管理部有无对客供物料进行盘点?并将资料交于营业部?制造生管课营业部有无将盘点资料转交客户?营业部6.4客供物料使用状况反馈营业部客供物料异常时,营业部有无知会客户,有无相应的6.5.2客供物料出现异常时,知会客户.记录?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第12页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.2储存材料的搬运,仓管员应使用有限空生产管理部仓管人员有无"材料、产品贮存规划图"和"物料管理间,同时遵循"材料、产品贮存规划图"和"物料制造生管课制度"并依此储存材料.管理制度"P-0176.2.2仓管人员定期对材料进行评估.生产管理部/制造生管课有无材料(产品)储存期限规定表,并定期评估?7.5.56.2.4月末盘点生产管理部有无"月末盘点表"?并作成"仓库盘点金额报表"?和制造生管课"生产线盘点金额表"?6.2.5当出现仓库缺料时,填写"库存(缺生产管理部仓库缺料时,仓库管理人员有无填写此单,并知会采料)"表告会采购人员制造生管课购人员?6.3.3产品完成,生产线担当填写产品入库单组装一二课/制造部到仓库抽查两种成品,让仓管找出对应的入库单.办理入库手续.生产管理部/制造生管课6.1.1计测器管理人员依计测器代号一览表品保部查看有无计测器代表一览表?抽查现场几种计测器中编号,并在计测器上标识.有无正确标识以应的编码?6.1.2不会直接影响产品质量的计测器,列入品保部查看有无确认后的免校计测器一览表?找出其中2种P-018"免校计测器一览表",经部门负责人确认后看有无白底黑字的"免校验"标签?7.6方可生效,并在相应计测器是贴"免校验"标识.6.1.4计测器履历卡品保部抽查现场使用的几种计测器有无购入时的检验状况记录?有无对应的"计测器履历卡"?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第13页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.2.1让测器校验管理人员必须制订及发布品保部有无制订并发布"计测器校验计划表",分内外校两"计测器校验计划表",以年度为单位?种?P-0186.7.4若仪器完全失准不能满足检验测量要求品保部询问有计测器部门,计测器的报废流程及本部门有7.6时,由使用部门填写"计测器报废申请单"经工程/组装/制造部无不能满足检验测量要求的计测器,并填写"计测校验部门审核后,报工厂长级以上人员批准.相关使用部门器报废申请单"经工厂长级以上人员批准?6.1.1模治具编号制造部到现场抽查几种模具/治工具/夹具看有无编号?6.1.2模治具工序名组装部编号是否"机种.部番"+下标+工序号+工序名编号中各工序名是否与文件一致?6.1.3各客户模具漆色对照制造部到现场抽查几种模具看漆色是否与文件要求一致?爱普生(白底红字)卡西欧(黄底白字)P-0196.2.2新规模/治具的试作品由品保部确认,品保部到现场找一部品,追溯试作品的"型检测定表".6.3并作成"型检测定表".6.2.4品保部发"量产联络单"联络相关部品保部到现场看正在组装或制造的部品有无"量产联络单".门可以量产.制造部/组装部6.3.1模治具使用时查看"模具存放一览表",制造部询问有无"模具存放一览表","模具使用/修理/保及"模具使用/修理/保养状况履历表".养状况履历表",抽查几张履历表,如有修理记录,追溯有无模治具修理/改造单.6.2.3品保部作成"加工区检查表"/"QC工程品保部抽查几种部品,让品保部找到相应的"加工区检查表"表"等"QC工程表".审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第14页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.1点收待检生产管理部到检查现场抽查几种物料,让检查员找出仓库人员发6.1.2进料检验品保部布的"物料检测通知单"交品保部?品保部是否按AQL制造生管课设定表进行抽样,并按"受入检查表"检验.6.1.3.4检查员交相关情况记入"产品品质履品保部询问有无填写"产品品质履历表",让其找出记录.P-020历表"中8.2.46.2.1制程监视和测量品保部到生产现场看制程检查有无使用"加工区检查表"6.2.2组装作业在作业时,做好自检,不良状况组装人员有无自检,并记录"组装课不良日报表记入"组装课不良日报表"中.6.4.1产品的出货检验与试验品保部出货检查有无按"AQL设定表",及出货检查表作业?6.4.2检验结果的记录品保部抽查几种部品,有无相应的"易发不良确认表"和"产品品质履历表"?6.5监视和测量的状态品保部到生产线看制程不合格品是否装在红色塑胶箱中.6.6.7"需检测一览表"由仓库组保存,并维持生产管理部仓库组有无"需检测一览表",并为最新状态?最新状态.制造生管课6.6.8"物料检测通知单"由仓库组保存两年.生产管理部/制造生管课仓库组有无此表,询问仓管员此表的保存期.P-0216.1.1管理者代表每年元月制定"年度审核计管理者代表有无制定?8.2.2划表"审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第15页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.1.2管理者代表任命具有资格的审核组长.文管有无任命审核组长,有无记录?6.2.2由受审部门确定陪同人员并提供所需相关部门有无确定陪同人员?并提供所需资源?资源.6.3.3审核员在审核结束后两个工作日内提交文管是否有相应的经确认的"纠正与预防措施要求书","纠正与预防措施要求书"由审核组长确认后是否在两个工作日内提交.P-021发出.8.2.26.3.4审核组长作成"审核报告"/"审核报告文管有无作成此报告,并经审批后,交有关部门负责人?(续页),交管理者代表审核,总经理批准后交有无相关记录?有关部门负责人.6.4.1审核线长将发出的"纠正与预防措施要文管有无登记?求书"登录于"纠正与预防措施登记表"上.6.4.9"纠正与预防措施要求书"完成验证后,文管有无验证,并经审核组长确认结案?由审核组长确认结案.6.3.1标识制程中的不合格,以卡板为单位,制造部/组装部到现场询问不合格品放置的哪晨?有无相应标识?P-022贴上"不合格"票,并用红色前头标明不良处.品保部8.36.3特采特采申请单交品保部/工程部/制品保部抽查几张特采单有无经这些部门签字?造部/组装部/营业部会签.审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第16页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.4.2.1仓管员及时将不合格品隔离,放置于不生管管理部询问不良品放置在哪里,有无隔离,并划分不良品区.良品区.制造生管课6.5.3部品管理人员将退货单交出货担当,呈生管管理部在营业处抽查几张客户退货单,有无相关部门浏览P-022部门负责人审核后各部门济览?制造生管课/营业部的记录?8.36.5.7如所退货作报废处理时,由责任部门填生产管理部在营业处抽查几张客户退货单,询问处理方式,如写"废弃",经工厂长级以上人员核准方制造生管课有废弃,有无核准之"废弃申请书",并有浏览记录?可废弃,且将原退货单呈相关部门浏览.品保部6.6.6"组装课品质不良日报表"由组装部组装部查看组装有无此表,并问其保存人保存期限?保存一年.6.3.1确保正确描述不合格缺陷,直接指出组装/制造/品保/工程抽查几份各部门的"纠正与预防措施要求书"有无直问题的原因,内容可包括:6.3.1.1～4营业部/生产管理部接指出问题的原因.?6.4.2品保部根据问题的性质,组织权责部门组装部/制造部/品保部纠正预防措施有无交文管中心编号后发布,并记录于P-023提出建议,决定措施计划及计划返回期限,营业部/生产管理部"纠正预防措施登记表"上.8.5.2并交文管中心编号登录.工程部8.5.36.5.1计划制定部门须依计划目标提出相应的组装/制造/品保/工程对于本部门责任范围内的纠正预防措施有无制定相措施计划.营业部/生产管理部应计划?6.6纠正与预防措施的实施同上有无对计划实施?有无相应记录?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第17页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.7措施的验证品保部查看"纠正与预防措施要求书"上有无品保部的验证P-023确认记录?8.5.26.7.4当措施计划实施有效,措施计划部门认组装/制造/品保/工程查看确认有效的措施计划,有无对应转化为文件,以后8.5.3为有必要修订相关文件资料或提出措施计划营业部/生产管理部的作业中有无再次出现,是否持续改进?转化为文件,维持措施计划持续有效?工程部6.2.1一、二级文件由管理者代表审核,由董文管查看现在放于本部门的文件批准人员是否与文件要事或总经理批准.求一致?6.2.2三级文件由部门主管审核,工厂长以上人各部门查看现在放于各部门的文件批准人员是否与文件要P-001员批准求一致?4.2.36.3文件编号与版本管制文管/各部门查看现在放于本部门的文件编号与版本是否与文件要求一致?6.4.2文件分发与回收管制文管发放于各部门的受控文件有无盖"受控文件"章?6.11记录保存文管文件使用的格式是否与此附件一致?文件总览表是否为最新状态?6.2.2表单编号及格式管制各部门表单编号是否依文件要求的编号规则,是否赋予表P-002单唯一的表单编号?文管中心是否管理表单格式与4.2.4版本?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日第18页/共18页条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录6.3记录的索引与管制各部门抽查本部门的相关记录,是否清晰?P-0026.4.1记录保存单位,应依记录的性质时间分各部门抽查本部门的相关记录是否按时间/性质分类,并易4.2.4类归档保存,保存时依记录的编号依序存放.于查找?4.3.2权责高层管理者董事和总经理在管理管理体系中的职责是什么?对M-001所制定的方针/目标内涵的说明?5是否参加工厂的管理评审?是否在持续适宜性方面5.3得到评审?5.4.2如何在各层次员工中达到沟通与理解?5.5.14.3.2.5.1维持质量管理体系的运作.管理者代表通过哪些方式维持体系的运作?5.5.24.3.2.5.2在管理评审会议上报告体系运作状况.是否在管理评审会议是报告体系的运作状况?4.3.2.5.3宣告内审性质/目标,并指派审核组长.是否宣告内审性质/目标?有无指派审核组长?有无相应记录?三级文件各部门三级文件各部门有无按本部门组织结构、权责规定及培训需求的要求招聘相应资格的人员,并进行相应的培训,有无记录?抽查本部门其它三级文件中的规定,看是否按文件规定程序去实施,有无相应记录?审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1内部审核检查表审核日期：2003年01月06日～07日临时追加审核项目条款号按标准要求的问题（判别表）涉及部门具体的检查方案（审查表）不符合问题记录审核员：日期：审核组长：日期：清国科技制品厂QMS-F-SO-008A/1批准审核作成赵富丽2003/01/041/4/03清国科技制品厂