监理单位等定期自查自纠规定

ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定一、自查自纠活动不代替、监理单位及其项目管理机构平时的工程质量监控和安全生产管理。二、监理单位及其项目管理机构展开自查自纠活动的频次应不低于表一、表二规定，并分别按表三、表四要求做好记录。三、监理单位的自查自纠可由单位内设机构或经法定代表人授权的分支机构组织实施。自查自纠活动可与公司的旬检查、月检查和季度检查相联合。四、有下列情形之一的，应按本办法第四条第（二）项规定给责任人记分：1、未按规定组织项目管理机构进行自查自纠的；2、项目管理机构自查自纠活动记录无署名、盖印的；3、施工现场存在可能致使群死群伤的安全隐患，项目管理机构自查自纠未发现或未按规定进行记录的；4、本单位自查自纠提出的问题未实时落实整改的。表一各施工阶段自查自纠频次序施工阶段自查自纠频次号监理单位项目管理机构地基办理每施工段1次地基01与基机械成桩每施工段1次础人工挖孔桩前10根1次，每增加30根加1次地下室10天1次02主体构造工程10天1次03装饰装饰15天1次表二危险性较大的分部分项工程自查自纠频次自查自纠频次序号分部分项工程监理单位项目管理机构ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部01每层地下室每施工段土方开挖不少于1（2）基坑支护（含土方开挖）次02模板及支架安装每查验批不少于1（2）次安装过程每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次03起重吊装及安装拆卸工程拆卸过程不少于1次使用过程10天1次04脚手架工程10天1次05钢构造安装10天1次06网架或索膜构造安装10（7）天1次07预应力工程张拉过程每查验批不少于1次08地下暗挖、顶管、水下作业工程每查验批不少于1次备注：1、表二危险性较大的分部分项工程依据建设部建质[2009]87号文件规定；2、施工、监理单位及其项目管理机构对危险性较大的分部分项工程的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相联合；3、括号内数据为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程自查自纠频次。ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部表四监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录如下重点部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施重点部位工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘桩基础均有到现01施工作业进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆场巡视检查，无出无发生质量及时到岗情卸时。现质量及安全情安全情况总监况（2）桩基础、主体构造主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，况。到岗悬索桥主缆架设，钢构造、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌履责筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，波及构造安全的其他分部分项工程施工、情况安装。如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊均有到岗巡视及02重要环节装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设备查收组织基槽、桩基子切合要求到岗情况（2）基槽、地基办理、桩基、预应力、混凝土构造、钢构造、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕分部查收及基础墙、道路各构造层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重构造、管道主体构造、隧道构造构造查收和其他波及质量安全的分部或子分部查收（含中间查收）ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监察（2）是否出具虚假或不真切监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串联，故弄玄虚，降低工程质量现象执行（4）工程质量无法保证需要进行停工办理时或有必要停工以除去隐患时以及发生必须暂时停止03主要执行主要施工的紧迫事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令均有至现场执行切合要求职责职责情况（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象主要职责情况（6）安全事故隐患除去后，是否实时组织复查并签署复查建议（7）可能致使群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否实时向工程项目看管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未实时遏止违规施工作业的现象序号自查项目自查内容自查记录自纠记录施工单位是否存在下列问题：（1）不按监理通知如期整改（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的现场施工单位安（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料全生管理举措不已书面通知施检查施工（4）未根据工程特点组织拟订、落实安全施工举措完善。存在第（9）工单位实时做（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、04安全单位安全气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措生产生产管理施第，未全部提供安好各项安全管全帽，存在部分操理。基本切合要情况（6）特种作业人员存在无证上岗现象作人员未佩带安求。（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门查核合格便上岗现象（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、全帽。新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训（9）未按规定向作业人员提供安全防备用具（含安全帽、安全带）和安全防备服饰，并书面告ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部知危险岗位的操作规程和违章操作的危害（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术举措或专项施工进行审查的现象：①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防备、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆掉、爆破以及其他危险性较大分部分项工程危险性较大分部危险性较②施工现场临时用电施工组织设计或许安全用电技术举措和电气防火举措。分项工程均有按05（2）经总监审批署名的安全技术举措或专项是否还存在违犯安全强制性或针对性大分部分切合要求项工程差的现象有关要求进程序执行。3）是否存在未监察施工单位按照施工组织设计中的安全技术举措或专项施工方案组织施工的现象4）是否按规定参加建筑起重机械的查收并署名5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设备和安全设备的查收手续进行核查、签收、备案ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部（5）施工现场是否存在安全隐患序号自查项目自查内容自查记录自纠记录（１）“三宝、”“四口、”临边防安全防备举措是否存在事故隐患（２）施工用电安全护举措是否存在不切合有关规定施工现场（３）施工机具安全防备举措是否切合有关规定施工现场安全防06安全安全防备（４）是否按规定设置安全警告标志牌护举措情况正在基本切合要求生产举措情况（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项实时完善中。防备举措（如存在上述问题，应注明处数、部位）ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业划分开设置，并保持安全距离波及安全（2）是否存在在建工程住工人波及安全的临时07的临时设（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象设备情况基本符切合要求施情况（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象合要规定要求。（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设备、举措是否切合要求（1）是否存在未真切、完整地出具监理文件资料行为（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格署名行为（4）施工单位在上一工序未查收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效举措予以遏止均有按监理规范工程监理单位（5）对施工过程中出现的质量问题，是否实时下达监理工程师通知，要求承包单位整改要求对各项质量（6）质量问题整改结果是否实时组织核实检查并做好记录08行为落实到位，并切合要求质量质量行为（7）对需要返工办理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故检查报告和经设对各项质量要求计单位等有关单位认可的办理方案实时追踪检查。8）是否对证量事故的办理过程和办理结果进行追踪检查和查收9）是否按规定拟订旁站监理方案并按方案实施旁站监理10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行查验或见证取样方式进行抽检11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并追踪落实序号自查项目自查内容自查记录自纠记录ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部施工单位是否存在下列行为：（1）偷工减料（2）未按工程设计图纸施工或私自改正工程设计（3）未经查收合格便私自隐蔽施工检查施工施工单位质量行9（1）未经监理工程师署名，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装单位质量为情况自查内容切合要求（2）未经监理工程师署名，便进入下道工序施工行为情况均切合要求。工程（3）使用未经查验或查验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土质量（4）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行查验（5）未按规定对波及构造安全的试块、试件和有关材料推行见证取样送检（6）未按有关规定办理质量缺陷、质量问题行为工程实体（1）是否存在波及构造安全的工程质量问题10（2）是否存本项第（否切合要求质量情况1）点以外的工程质量问题其他1、本次共检查出执行职诘问题条，其中监理单位问题条，施工单位条。检查情况汇总2、本次共检查出实体工程质量问题条，其中构造安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重要施工安全隐患条。整改复查情况截止年代日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。检查人（署名）：检查日期：自纠复查人（署名）：复查日期：ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部监理单位或项目管理机构（盖印）总监（署名）：ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部16