廉政风险防控工作台账

打印稿稿 温泉镇廉政风险防控工作台账 （2012年6月28日） 阶段 序号 工作任务 工作要求 牵头部门/负责人 配合部门/负责人 完成时限 完成情况 一、筹备启动：（6月1日-6月27日） 1 防控工作领导小组第一次会议 1.从基层抽调3名同志到防控办负责具体工作2.各职能部门需指定一名分管副主任和联络员专门负责防控工作，相关人员应保持稳定 防控办 41061.0 已完成 2 印发《温泉镇关于加强廉政风险防控工作的实施》的通知 防控办 41063.0 已完成 3 印发《关于成立温泉镇廉政风险防控工作领导小组》的通知 防控办 41065.0 已完成 4 温泉镇廉政风险防控工作动员大会 1.会议地点：温泉镇政府礼堂2.参加人员：温泉镇防控工作领导小组全体成员，防控办全体成员，防控办全体人员 防控办 41067.0 已完成 5 廉政风险防控工作二次会议 加强防控廉政防控工作的领导 防控工作领导小组 41080.0 已完成 6 印发《关于调整温泉镇廉政风险防控工作领导小组》的通知 防控办 41080.0 已完成 7 通知有关单位借调事宜 借调基层人员3人 防控办 41080.0 已完成 8 根据温泉镇《关于加强廉政风险防控工作的实施方案》进行工作部署 明确各阶段廉政风险防控工作要求及具体时间 防控办 41080.0 已完成 9 研究制作流程及防控表样式（供参考） 防控办 41085.0 已完成 10 制作流程图及防控表样式（供参考） 防控办 41085.0 已完成 11 廉政风险防控工作加温会 1.会议地点：温泉镇政府礼堂2.参加人员：温泉镇防控工作领导小组全体成员，防控办全体成员，防控办全体人员 防控办 41087.0 已完成 一、筹备启动：（6月1日-6月27日） 12 草拟《温泉镇廉政风险防控工作台账》 细化防控每项工作的牵头/配合部门及要求完成时间 防控办 41089.0 已完成 13 《工作台账》送廉政风险防控领导小组，向各职能部门征求意见 防控办 41089.0 未完成 14 汇总《工作台账》的修改意见 防控办 41089.0 未完成 15 修改《工作台账》 以简单易懂为原则 防控办 41089.0 未完成 16 《工作台账》提交廉政风险防控领导小组通过 廉政风险防控领导小组 41089.0 未完成 17 印发《工作台账》 防控办 41089.0 未完成 18 各职能部门报分管副主任和联络员名单 防控办统一汇总制定联系表 各职能部门 防控办 41089.0 未完成 二、清权确权（6月28日-6月30） 19 每周召开防控办工作例会 防控办 长期 - 20 制定职权 结合部门职能、和工作流程，对本部门业务中涉及的职能进行分项管理，摸清职权底数 各职能部门 防控办 41,089 未完成 21 制定权力流程图 针对每一项职权，明确办理主体、条件、程序、期限、监督渠道等内容绘制流程图 各职能部门 防控办 41,089 未完成 二、清权确权（6月28日-6月30） 22 把制定职权目录报分管领导审核 各职能部门 41,089 未完成 23 把制定权力流程图报分管领导审核 各职能部门 41,089 未完成 24 综合各部门的职权目录和权力运行图编制镇的职权目录和权力运行图 防控办 41,089 未完成 25 把镇的职权目录和权力运行图交镇委、镇政府审核 防控办 41,089 未完成 三、排查、确定廉政风险点（7月1日-8月20） 26 填写《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》（附件4） 组织全体人员对照各自的岗位职责和要求，查找个人在思想道德、岗位职责、业务流程和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点 所有岗位工作人员（包括班子成员） 防控办 41,126 未完成 27 《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》由部门负责人确定、分管领导审核，修改、确定 所有岗位工作人员（包括班子成员） 防控办 41,131 未完成 三、排查、确定廉政风险点（7月1日-8月20） 28 填写《部门廉政风险点情况报告表》（附件5） 针对人、财、物、事和执法执纪等重要岗位，由部门负责人组织全体人员对照职责，查找本部门在岗位职责、业务流程的执行、制度机制和外部环境等方面潜在的廉政风险点 各职能部门负责人 防控办 41,136 未完成 29 《部门廉政风险点情况报告表》由分管领导审核，修改，确定 各职能部门负责人 防控办 41,136 未完成 30 根据部门上交的《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》和《部门廉政风险点情况报告表》填写《单位廉政风险点情况报告表》（附件6） 结合本单位的特点，重点查找在执行民主集中制“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）和业务流程、制度机制等方面容易差生腐败行为的风险因素、风险点及主要表现形式 防控办 41,141 未完成 四、确定廉政风险等级（8月21日到9月20日） 31 各部门填写《岗位廉政风险等级目录》 按照单位、部门、岗位（个人）廉政风险三类划分，对廉政风险排查结果及等级评定情况，建立台账，编制《岗位廉政风险等级目录》 各部门负责人 41,162 未完成 32 部门填写《岗位廉政风险等级目录》由分管领导审核，修改，确定 各部门负责人 41,162 未完成 33 综合各部门填写的《岗位廉政风险等级目录》，制定镇的《岗位廉政风险等级目录》 防控办 41,167 未完成 34 镇的《岗位廉政风险等级目录》由镇委镇政府审核、确定 防控办 41,172 未完成 五、构建防控体系（9月21日-10月20） 35 分类制定措施 1.针对自查的风险点，对应工作流程、职责权力找出相关的、法律依据等2.结合查找廉政风险和评定风险等级情况、通过建立全权力运行程序规定和分权、示权、控权的权力制衡机制，进一步完善相关制度3.明确需新增/修订的制度 各职能部门 41197.0 未完成 36 填写《岗位（个人）廉政风险防控报告》（见附件7） 所有岗位工作人员（包括班子成员） 41,197 未完成 37 填写《部门廉政风险防控报告》（见附件8） 各部门负责人 41,197 未完成 38 填写《单位廉政风险防控报告》（见附件9） 防控办 41,202 未完成 六、建立运行机制（10月21日-12月1日） 39 建立预警机制 按照干部管理权限，对可能发生的腐败问题和新出现的风险点，实施超前处置，分低中高三级，发出预警信息 防控办 41,233 未完成 40 建立检查考核机制 每季度一次 督导小组 41,233 未完成 41 建立责任追究机制 在抓工作落实过程中，按照“部门各负其责”的要求，责任在部门 各职能部门 41,233 未完成 42 廉政风险防控工作资料汇总和总结工作 各部门负责人 41,244 未完成&C&9第&P页，共&N页Sheet2 Sheet3