武汉预拌混凝土生产企业

武汉市预拌混凝土生产企业 管理基本要求及检查工作指南 武汉市建筑节能办公室 2017年7月10    日 武汉市预拌混凝土企业分项检查内容 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 组织 机构 职能部门设置 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务部、物资部等）。 依据企业规模、管理图实地查验。 质量体 系文件 应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。 查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件（如试验过程#管理制度#、样品管理制度等），查看企业质量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目标要求、责任状等。 技术人 员配备 应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在岗证明，无挂证现象。 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上、混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一致。 管 理 制 度 生产管 理制度 应建立健全各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设备维护保养、车辆管理等）。 试验室 管理制度 应建立健全试验室各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如仪器设备管理制度、样品管理制度等）。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 技术 管理 技术职称证书 任职文件 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在挂证现象。 岗位证明 质检人员、试验人员培训上岗。 按有关规定，上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗培训证明及签名是否相符。 标准、规范、规程 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。 现场查看仪器设备使用规程、标准规范（最新版本）。 试验仪器设备 有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。 实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相应仪器（跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等）、仪器使用台账是否与检测原始记录相对应。 设备检定/校准 需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。 查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校管理规程、自检自校记录等。 能力比对 企业实验室应组织实验室平行试验能力比对 试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料。 档案资料管理 档案资料管理完善，应有专人负责。 档案管理完善、规范，有专人负责。 试验场 地要求 试验场所 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。 勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、标养室、留样室、力学室及2间以上水泥室）各仪器使用时互不干扰。 标准养护室 有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制符合要求。 标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是否符合要求。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 试验场 地要求 专用留样室 有符合要求的专用留样室，且面积大于12平方米。 实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具有唯一性。 员工培 训管理 培训考核 各部门有年度培训考核计划并如期实施。 核对培训计划和培训记录（图片文字记录）。 培训档案 建立完整的人员培训档案。 查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。 生产设 备管理 生产设 备管理 生产设备 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。 生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。 计量装置 生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。 核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。 设备维护保养 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。 查看设备维护保养台账、计划、记录。 全自动控制系统 系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保存1年以上。 现场查看，运行是否正常、生产记录是否清晰、资料保存有无备份，随机抽查配料清单。 运输、泵送设备管理 砼运输、泵送设备 运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数（混凝土运输车10辆，混凝土输送泵2台） 查设备台帐及备案登记表。属租用的，必须有租赁合同。 车辆行踪管理 所有车辆装卫星定位导航系统。 查看车辆和调度中心。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 生产设 备管理 管理软件系统 ERP管理系统 企业配备管理软件系统进行生产监管。 查看，是否已使用和覆盖生产流程，并要运行正常。 质量 控制 原材料 管理 材料采购 严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。 查看原材料采购管理制度和原材料采购合同。 原材料 供方管理 应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。 查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等）。 违规使用原材料 不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，如立窑水泥、矿渣骨料、不符合标准的掺和料等。 查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账。 材料 储存管理 应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。 现场查看原材料贮存情况，粉料、外加剂应上锁，骨料应按品种、粗细分仓存储，不得混仓。 场地硬底化 砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化，排水应畅顺。 实地查看。堆场是否硬化、有无排水水沟、堆场有无积水和堆场脏乱差现象。 原材料质保书 原材料有厂家或供货方合格证明。 核查相关资料，查看原材料厂家或供货方合格证明（主要原材料）。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 控制 原材料 管理 原材料检验 按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。 1、 应有各种原材料的进货台帐、检验台帐，应按规定的检验批量进行进场抽样检验。其检验批量应与进货实际数量相符，原始记录、检验报告应与检验台帐对应；抽查混凝土组成材料中的1～2种原材料的检验报告，每种抽查1～2份检验报告，由检验报告查原始记录，原始记录的批量应与进货台帐的实际数量符、所使用的仪器设备应与该仪器的使用记录(未使用仪器的日期不应有使用记录)相符、检验日期应与检验台帐相符、检验数据应比检验报告相符。 2、 原材料的检验项目至少应与《混凝土质量控制标准》规定的检验项目相符。 3、 水泥和外加剂的生产厂家应出具质量证明文件，包括：产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告； 4、水泥养护箱中的试件应与水泥检验台帐相符。 原材料验收、检验、使用去向台帐 应建立材料验收、检验、使用去向台帐。 查看原材料验收、检验、使用去向台帐，进出是否清晰可溯源性。 原材料送检 水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每季度送第三方质量检测机构检测一次。 查看原材料送检报告。应送检，非抽检数。 生产过程质量管理 配合比 数据库 试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求）。 查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 控制 生产过程质量管理 混凝土 生产计划 应制定混凝土生产计划。 查看混凝土生产计划，不得无计划组织生产。 下达 配合比 配合比下达应准确。 核对下达配合比和配料清单。看配合比标识是否清晰、使用是否准确。 配料生产 应按下达配合比配料生产，计量误差符合GB/T14902标准规定。 从搅拌系统电脑中抽查1～2份实际生产的配合比，其组成材料应与开盘鉴定中的配合比报告相同，其各组成材料的用量应与开盘鉴定中的配合比报告一致。搅拌楼24h累计误差是否超出规定。 混凝土 运输调度 应配置GPS车辆定位系统或建立运输调度表进行运输调度管理。 现场查看，系统运行正常，设置是否完善；或查看运输调度表记录内容不齐全（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）记录内容是否齐全。 生产台帐 建立混凝土生产台帐（生产日报表），内容应齐全。 查看生产台账，内容包括：工程名称、施工部位、强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量等。 出厂 混凝土 质量控制 出厂检验 做好混凝土出厂检验、取样及相关检验，并做好相关记录。 查看出厂记录。 混凝土抽样检验 做好混凝土出厂抽样检验，并做好标识和记录。 查看取样及相关检验记录，标识是否规范，取样是否达到标准要求，并随机抽查一组试件，检测抗压强度；随机抽查一车生产的混凝土，由质检员取样并现场做坍落度试验，检查和易性。 强度统计分析 每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理措施。 查看强度统计分析报表，必须按GB/T50107标准规范进行统计分析和问处理措施，并评定生产管理水平。 监督检验抽查 定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查，应有抽检报告。 查看监督抽检（或其他相关证明材料）原始资料，应有抽检报告。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 企业安全文明生产 企业文化建设 职业健康 在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，工作人员每年定期进行体检。 现场查看防护器具，查看定期体检证明材料。 企业文化 有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目标的标语。 现场查看和资料证明。有无企业标志、宣传文化栏或标语横幅，同时开展文体活动。 荣获称号 获得国家或省级著名商标、名牌产品。 查看相关证明材料。 功能分区 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。 查看厂区内的生产区、办公区和生活区是否采用分区布置 安全 生产 安全培训教育 对职工进行安全教育培训。 查看培训记录或佐证资料（如图片），无记录无资料不得分。 安全防护装置和警示标志 生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。 实地查看。（如楼梯护栏、沉淀池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等）有无安全防护装置和标志，是否存在安全隐患。 安全应急预案 应制定安全应急措施预案。 查看安全应急措施预案（文字），预案内容是否有操作性。 厂区道路 厂区道路硬化率达到100%。 查厂区道路硬化率是否达到100%，且硬化道路质量良好、无明显破损。 文明 生产 生产设施设备 搅拌楼、原材料堆场、配料等设施设备应全封闭。 实地查看，并按搅拌楼从±0.000到罐顶封闭、上料皮带封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评定。生产场地有无废料随地堆积，废水无收集、物品堆放杂乱、车辆停放无序等。 收尘配套 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置。 实地查看生产过程，除尘装置状态和功能完好，运转正常；厂区内灰尘积聚情况。 运输车辆整洁 运输车辆整洁卫生，出料口有防漏措施，无漏料（浆）、无残渣，在厂区内行驶时无明显扬尘。 实地查看。出料口有无防漏措施、漏料（浆）、有无残渣，车容厂貌是否陈旧、脏；车辆厂区内行驶是否有明显扬尘。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 企业安全文明生产 文明 生产 厂区绿化 厂区绿化面积应达到10%。 实地查看。植被绿化占厂区总面积10%以上。 雨水收集 设有雨水收集系统。 设有雨水收集系统并有效利用。 生产废水、废浆 处置系统 生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统或压滤系统，系统正常运转，设置循环使用系统,达到零排放。 实地查看,沉淀池设有搅拌装置,循环回收使用，可用于生产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗。 废料利用 配备废（剩）料的砂、石分离设施并正常使用。 实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有砂、石分离设施并正常使用，分离后的砂石作为原材料全部利用。 废弃物排放 不向厂区以外排放生产废水、废浆，废弃混凝土循环利用。 实地查看。 环境监测 粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环境监测报告应合格。 每年应有第三方环境监测报告。             附表1 预拌混凝土企业生产管理制度 序号 内 容 检 查 结 果 备 注 1 各级岗位责任制     2 各岗位操作规程（作业程序）     3 技术审批制度     4 生产过程质量控制制度     5 产品质量文件审核签发制度     6 原材料采购与检验、抽检制度     7 混凝土出厂检验和交货检验制度     8 安全生产制度     9 质量纠纷处理制度             附表2 预拌混凝土企业试验室管理制度 序号 内 容 检查 结果 备 注 1 质量管理制度 2 技术岗位责任制 3 场地及环境管理制度 4 人员培训考核制度 5 制度 6 仪器设备管理制度 7 试验过程管理制度 8 样品管理制度 9 配合比管理制度 10 产品出厂和交货检验制度 11 原始记录及检验报告管理制度 12 产品质量跟踪管理制度 13 不合格品管理制度 14 抽查比对检验制度 15 化学品管理制度 16 试验室应急预案 17 质量事故分析报告制度 18 文件资料管理制度         附表3 现行标准、规范、规程 序号 标 准 名 称 检查 结果 备 注 1 《预拌混凝土》GB/T 14902 2 《混凝土质量控制标准》GB 50164 3 《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204 4 《混凝土结构设计规范》GB 50010 5 《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080 6 《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081 7 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》GB/T 50082 8 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 9 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 10 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10 11 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 12 《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》GB/T 8075 13 《混凝土外加剂》GB 8076 14 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 15 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 16 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 17 《建设用砂》GB/T 14684 18 《通用硅酸盐水泥》GB 175 19 《水泥化学分析方法》GB/T 176 20 《水泥比表面积测定方法　勃氏法》GB/T 8074 21 《水泥细度检验方法　筛析法》GB/T 1345 22 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 23 《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T 17671 24 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 25 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 26 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 27 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 28 《混凝土用水标准》JGJ 63 29 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 30 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ 50146 31 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 32 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690-2011 33 《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》GB/T 29417-2012 34 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 35 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328 36 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476 37 《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 38 《混凝土膨胀剂》GB 23439 39 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GBT 21120 40 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GBT 25176 41 《硅灰的化学分析方法》GB/T 27973 42 《城市轨道交通技术规范》GB 50490-2009 43 《外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂》GB/T 24764 44 《预拌砂浆》GB/T 25181 45 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 46 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 47 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98 48 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 49 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 50 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 51 《早期推定混凝土强度试验方法标准》JGJ 15 52 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23 53 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384 54 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294 55 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152 56 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 57 《大体积混凝土施工规范》GB 50496 58 《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T 51028 59 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002 60 《低温环境混凝土应用技术规范》GB 51081 61 《地下工程防水技术规范》GB 50108 62 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618 63 《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171 64 《水泥胶砂流动度测定仪 跳桌》JC/T 958 65 《雷氏夹膨胀测定仪》JC/T 962 66 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170 67 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2008         附表4 试验室必备仪器设备汇总 序号 设 备 名 称 规 格 检查结果 备 注 1 水泥压力试验机（300kN） *     2 水泥抗折试验机(5000N) *     3 电热恒温干燥箱*     4 比表面积仪*     5 水泥负压筛析仪*     6 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛）     7 水泥净浆搅拌机*     8 水泥标准稠度、凝结时间测定仪     9 雷氏夹     10 煮沸箱*     11 雷氏夹膨胀值测定仪     12 水泥胶砂搅拌机*     13 水泥胶砂振实台*     14 水泥胶砂流动度测定仪*     15 水泥标准试模     16 水泥恒温恒湿标准养护箱     17 水泥抗压夹具     18 万分之一分析天平*     19 天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g)     20 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg)     21 容积升全套     22 马弗炉*     23 钢直尺     24 秒表     25 游离氧化钙测定仪器*     26 氯离子测定仪*     27 游标卡尺     28 砂，石标准筛     29 砂，石振筛机*     30 波美比重计     31 截锥试模     32 PH测定仪*     33 压碎指标值测定仪     34 碎石针片状规准仪     35 混凝土搅拌机     36 混凝土坍落度仪     37 压力泌水仪*     38 贯入阻力仪*     39 混凝土拌合物含气量测定仪*     40 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） *     41 混凝土抗折试验机（50kN）     42 混凝土振动台     43 混凝土抗压、抗折、抗渗标准、收缩率标准试模     44 标准养护室温湿度控制系统     45 混凝土抗渗仪*             注：带“*”设备必须制定操作规程。 预拌混凝土生产企业监督检查表 企业名称：                                      序号 不符合性描述 整改意见 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10           以上      项整改内容，要求企业在                        完成整改，完成整改后报检查组。 检查人员：                          企业负责人： 年    月    日                        年    月    日 继续阅读