非油品管理规则(站级全体人员学习 遵守)非油品管理规则
1、非油品进销存管理
1、进货流程:油站提前10天提交《非油品进货申请》→运营中心产品经理审批→财务部审批→运营总监审批→采购部联系发货→物流送达需求油站;
2、销存流程:现金出售或储值赠送产品→当事员工填写《进销存台账》现金出售储值赠送或剩余库存栏目→点清数量送给客户→打印留存储值小票→在小票后面签字→填写剩余库存数量→班长检查无误后签字→会计不定时检查并留存小票和整页台账→站经理交班时核对无误后签字;
3、盘点流程:中心财务下站→核算进销存台账→实物点数→现金核对→现金流向追踪→填写《盘点表》→运营中心产...
非油品管理规则
1、非油品进销存管理
1、进货流程:油站提前10天提交《非油品进货申请》→运营中心产品经理审批→财务部审批→运营总监审批→采购部联系发货→物流送达需求油站;
2、销存流程:现金出售或储值赠送产品→当事员工填写《进销存台账》现金出售储值赠送或剩余库存栏目→点清数量送给客户→打印留存储值小票→在小票后面签字→填写剩余库存数量→班长检查无误后签字→会计不定时检查并留存小票和整页台账→站经理交班时核对无误后签字;
3、盘点流程:中心财务下站→核算进销存台账→实物点数→现金核对→现金流向追踪→填写《盘点
》→运营中心产品经理留存→财务部留存;
4、换货流程:非油品过保质期剩余1/3(6个月)时间时填写《换货申请》→运营中心产品经理审批→采购部联系换货→厂家处理;
5、非油奖励发放:由各站财务月初1号之前做好《非油奖励审批发放申请表》→运营中心产品经理→运营总监→财务部→油站→财务部冲抵做账;
6、销售原则:先进先出,后进后出;应优先把第一批次的产品摆在明显位置优先销售,售完后再从仓库取出后一批次的产品进行销售;
2、责任与权限
1、会计对账目真实、实物数量真实性负责;
2、站经理对账实相符的检查监督结果负责;
3、非油品的销售现金独立做账、准确无误;
4、非油品的小票证据及货品的留存规范、无缺、无漏、无损;
5、站经理有权对账实不符、账物不符的情况要求当事人现场补齐现金或货品处罚;
6、违反上述规定按照工作失误报行政部处理;造成经济损失的,按照零售价照价赔偿并从工资中扣除;找不到责任人的,由站经理和会计自行承担;
7、违反“先进先出”原则造成的无法换货责任与损失由站经理和会计共同承担;
3、销售提成:
1、提成
:
产品名称规格
新品期(进货前3个月)
平稳期(3个月后)
促销期(视通知)
恒大水500ML
员工销售每瓶提成0.5元
每瓶提成0.2元
待定
油站每销售一瓶站经理提成0.1元
无
待定
2、提成发放:根据进销存报表核算提成,提成在次月以单独奖金的形式由非油品部门申请后每月10号前下发给各站;
3、发放条件:每月按时对账,账实相符,且货品、单据、票款无遗失、损坏、保管不力等问题奖金如数如期发放,如有上述任一情况时,奖励暂停发放,待查清责任人处理完毕后即行发放;
4、油非互动:
1、油非互动方案由非油管理员收集市场信息、充分调研后结合油站实际情况提出方案;
2、方案经报运营中心审核通过后,由产品经理、采购部门、运营中心、财务部联合执行;
3、非油工作设置核算岗位及职责,负责清理核算非油管理的账、票、钱、物的真实性、相符性;并核算出盈亏数据报表呈交公司财务部、采购部、运营中心;
运营中心
2015.11.5
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