百胜系统操作流程及权限分配

百胜系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 说 明: 本作业流程是结合百胜公司按BS3000+系统流程控制建议，与相关部门沟通讨论，并与公司实际业务流程整合优化后，重新制定的百胜软件系统作业指导，请各部门严格执行。 一、进货管理 商品进货流程 生产部/供应商 市场部 仓库 财务部 说明 1.仓管员接收生产部货 品及执行进货通知单录采购进货入库单 货品交接—— 入系统;2.入库单验收; 采购进货通知 采购进货通知单: 单 生产部:新增、修改、删 除、保存、验收、记帐 记账 验收 仓管员:执行 进采购进货入库单: 货仓管员权限: 入修改、删除、保存 供应商往库 库存账 仓库主管权限: 来账 验收、打印 财务权限:记帐 其他人员查看 1.退货出库明细录入退 货出库单; 采购退货出库单 2.出库单确认验收及货 品交接; 采购退货通知单: 生产部:新增、修改、删退记账 除、保存、验收、记帐 货品交接 验收 货仓管员:执行 出 库 采购退货出库单: 供应商往仓管员权限: 库存账 来账 新增、修改、删除、保存 仓库主管权限: 验收、打印 财务权限:记帐 其他人员查看 第 1 页 二.调拔管理 办事处调拔流程 办事处 市场-外办客服 仓库 财务部 说明 1.将外办发货需求录入发 货通知单 调拔发货通知单 2.仓库根据通知单执行出新增 货,扫描出库单(仓管员); 3.出库单确认验收(仓库主 管); 审核 执行 4.办事处接收货品交入库; 外办权限: 调拨发货通知单:新增、修 渠道调拔发货单 改、保存 调拨发货单:入库、打印 外直营督导:审核 仓管员权限:执行发货通知办记账 出库 入库 单，生成渠道调拨发货单，事修改、保存 处仓库主管:出库、打印 发财务:记帐 客户往来库存账 货 其他人员查看 账 1.各办事处将退货明细录 调拔退货通知单 入退货通知单 新增 2.仓库接收货品执行实数 入库(仓管员); 3.单据确认验收(仓库主 管); 审核 执行 外办权限: 渠道退货通知单:新增、修 渠道退货入库单 改、保存 退货入库单:打印 外直营督导:审核 仓管员权限:执行退货通知 记账 单，生成调拨退货入库单，入库/出库 办修改、保存 事仓库主管:入库、出库、打处印 客户往来库存账 退财务:记帐 账 货 其他人员查看 第 2 页 三.配货管理 客户/商店配货流程 市场-加盟客服 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 1.客户订货会/补货订单 录入;(客服) 商店配货订单 2.根据订单生成通知单 或录入新品配货通 知;(客服) 3.依客户账款及信用额 记账通知单;(经理) 商店配货通知单 4.执行发货并扫描录入审批 出库单;(仓管员) 5.销货出库单验收;(仓 库主管) 6.出库单复核记账;(财 务) 记账 加盟客服权限: 配货订单:新增、修改、 保存、审核、执行、打印 执行 配货通知单:新增、修改、 保存、审核 加盟客服经理权限: 配货通知单:记帐 配货出库单 自营督导: 配货通知单:新增、修改、 保存、审核、记帐 仓管员权限:执行配货通入库 记账 出库 知单，生成配货出库单， 修改、保存 仓库主管:出库、打印 客户往来自营督导、客服、数据员: 库存账 账 入库 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员:下辖店铺 自主制定配货单 第 3 页 客户/商店退货流程 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 1.根据客户退货需求入 退货通退知单 2.根据系统退换货控制商店退货通知单 审批退货通知单 新增 3.退货货品接收并执行 退货通知单生成退货 单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓 审核/记账 库主管) 8.退货单复核记账;(财 务) 加盟客服权限: 执行 商店退货通知单:新增、 修改、保存、审核 加盟客服经理权限: 商店退货入库单 商店退货通知单:记帐 自营督导: 商店退货通知单:新增、 修改、保存、审核、记帐 记账 入库 出库 仓管员权限:执行退货通 知单，生成商店退货入库 单，修改、保存 仓库主管:入库、打印 客户往来库存账 自营督导、客服、数据员:账 出库 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员:下辖店铺 自主制定配货单 第 4 页 四(商店零售 商店零售业务流程 财务商店 商店/客服 总经办 1.商店销售单录入;(客服) 2.销货单确认验收; 零售销货单 记账(客服) 录入 零售销货单权限: 自营业务员:新增、修改、保 存、删除、验收 财务部:记帐 客户 验收/记账 往来账 加盟客服:新增、修改、保存、 删除、验收(记帐) 商店 其他人员查看查询 库存账 五(调配管理 调配业务流程 财务 市场部-客服市场部-客服 市场部-客服 说明 第 5 页 1(客服人员将调货明细 渠道内/间调配单 录入调配单，对应仓库: 新增 为中转仓: 客户—商店 商店—客户 客户—客户 执行 商店—商店 2(执行调配单系统自动 商店退货入库单 商店配货出库单 生成相应的单据; 商店配货出库单 商店退货入库单 (平行对应) 3(验收相应单据. 渠道内/间调配单权限: 数据员:新增、修改、保 验收 验收 存、删除、验收 财务部:执行 其他人员查看查询 记账 只能在总部做单。 第 6 页 六(仓库盘点管理 仓库盘点流程 市场-直营客服 仓库 财务部 说明 1.仓库/商店负责实物盘 点及数据录入; 实物盘点 实物盘点 客服负责商店盘点数 据录入 3.盘点单确验收;(仓库 主管/客服) 4.根据盘点单生产盈亏库存盘点单 库存盘点单 单;(财务) 4.上报库存盈亏，经确认 后验收盈亏单; 5.记账复核; 盘点单权限: 验收 验收 自营部:新增、修改、保 存、预盈亏 财务部:修改、保存、验 收、预盈亏 库存盈亏单 财务部权限: 库存盈亏单:新增、盈亏、 删除、验收 库存调整单:新增、修改、 保、删除、验收、记帐 验收 库存调整单 库存账 验收/记账 第 7 页 七(结算管理 客户往来结算流程 财务部 财务部 财务部 说明 应收款调整单 记账 1.负责客户期初应收录 入; 2.每期客户收款录入; 全部权限都在财务部 收款单 记账 3.市场、加盟部可以查看 商店结算单 客户往来 账分析 第 8 页 八(基础档案管理 基础档案管理流程 品控部 财务部 财务部 财务部 说明 商品信息 备案 1.商品信息、商品定价由商品定价 品控部负责，财务部备 案; 仓库信息 客户信息 供应商信息 2.供应商信息、客户信 息、仓库信息由财务部按 签订情况建档，无合 同的由相关业务员用纸 质申请，其上级经理签字 确认后再交财务部建档。 相关人员查看 文档确认-- 市场部: 成品仓: 财务部: 经办: 总 日期: 第 9 页 第 10 页