工资发放制度

工资发放管理 一、目的 为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。 二、职责 1、财务部负责监督并执行工资发放。 2、行政部负责监督并执行此制度。 三、适用范围 适用于所有员工。 四、内容 1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。 2、行政部于每月2号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 3、市场部总监需在每月2号前将上月客户情况和资金成交情况交予财务。 4、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月3号前交予总经理审批。 5、总经理签批后，财务部会计在每月10号，将上月工资发放到员工工资卡中。 6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。 五、工资发放管理 1、入职期间未满7个正常工作日内不予结算工资。 2、试用期未满一个月被辞退或自离的，扣除半个月工资。 3、试用期未满三个月被辞退或自离的，发放工资金额的70%. 六、扣除项目 1、扣除公司内部制度中违规项。 2、当月无论请事假或病假(不计时)，均扣除本月全额全勤奖 3、员工请假不足半天的按半天处理，并扣除半天工资 4、病假的扣除标准:按当天请假的50%发放工资，并提供医院诊断证明(一个月只限一天病假，超过一天按事假处理) 5、事假每天扣除标准:月基本工资+餐补+交通补贴/月出勤天数 六、工资误算、误法管理 1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。 2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。 3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。 财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存(如若需要查看需向总经理提出申请签字同意后方可查询