岗位责任风险点防控 表

Sheet1 众兴镇干部岗位责任与廉洁风险点排查 单位（部门）填表日期：2018年8月10日 姓名 职务 岗位责任清单 岗位责任与廉洁风险点 岗位责任与廉洁风险点防控措施 编制和执行预算、财务收支、信贷计划、拟定资金筹措和使用，开辟财源，有效地使用资金。 可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。 不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关人员降低消耗、节约费用、提高经济效益。 在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 加强财政资金建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。 集体经济组织财务收支及报账 不执行社区财务管理制度，收入不入账，坐收坐支；利用职务便利私自出借集体资金，违反规定公款私存或裁留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。 1、严格执行社区财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受社区同志和群众的监督。 集体资产处置 对资产处置个人说了算，搞个人主义，不经会议集体讨论研究决定。 1、建立资产管理台账；2、搞好备案存档；3、进行政务公开；4、设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。 农村征地补偿费分配和农村五保供养 土地征用情况及分配方案不公开、透明。审核五保家庭收入时把关不严，或虚报假材料。 1、通过集体研究决定分配方案，并征得农民签字确认后进行公示；2、加强对相关工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。3、向社会公开监督方式，加强各方面的监督。4、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；5、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；6、加强社会监督，设立举报渠道。 救济救灾发放 在确定救济户的过程中，优亲厚友或接受宴请等，不严格把关，弄虚作假，把不符合条件的家庭确定为救济户予以上报。 1、社区领导干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；3、领取人要签字，结果按照规定进行公示。 粮食补助，农资补助等涉农资金发放 在粮食补助、农资补助等涉农资金发放确认中瞒报、谎报、虚报耕地亩数，虚报冒领补救。 1、加大宣传力度；2、召开村“两委”会议时进行记录，代表签字；3、包片干部进行审核签字；4、制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5、分配方案在村务公开栏公开；6、设立举报电话，接受社会监督。 印章管理 对需用印材料审核不严 加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制。 工程建设项目 擅自决定村工程建设项目，不经过会议或者公示程序，不进行招投标，不落实施工监理责任。标底管理不严，甚至泄标。在村工程建设项目中存在优亲厚友、收受贿赂或者其他违反廉洁的行为。不落实施工监理责任。 1、召开群众代表会议，通过工程建设项目，同时公示；2、明确职责，强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、加强廉政教育，提高廉政意识；5、公布监督电话，接受群众监督；6、对泄标行为进行严肃处理和坚决的抵制。 对集体资源项目招投标 集体资源项目招投标没有按照规定程序进行；标底没有经会议集体审议，或者确定承包发包对象后不进行公示。标底管理不严，甚至泄标。 1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督。 村委会换届选举 在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作，进行拉票贿选活动。 1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。 党纪处分 擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事。 1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；按规定对违纪党员作出客观公正的处分。 政务公开 村务公开内容不全，或弄虚作假。对群众要求点题公开的不按规定进行。 1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。&C第&P页，共&N页