城口县卫生健康委员会

PAGE-2-PAGE-1-城口县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明单位基本情况（一）职能职责。（1）贯彻执行卫生健康法律、法规和方政策；拟定并实施卫生、中医药发展规划、地方标准。（2）负责疾病预防控制，协调有关部门对重大疾病实施防控，组织实施免疫规划；法则制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估；负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（3）负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（4）负责基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，建立健全基层运行新机制和乡村医生#管理#。（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理和监督实施；负责监督指导医疗机构服务、技术、质量、安全以及采供血机构管理的规范化、标准化建设，建立健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，监督药品价格政策的落实。（7）负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；组织落实流动人口计划生育服务管理制度，组织指导流动人口计划生育服务管理工作，协调流动人口计划生育区域管理。（8）负责拟定全县卫生健康人才发展规划，注重全科医生等急需紧缺专业人才的培养。（9）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。（10）负责拟定全县中医药中长期发展规划。（11）负责县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。（12）承办县委、县政府交办的其他事项　　（二）单位构成。城口县卫生健康委员会下设办公室、规划财务审计科、组织人事科等11个科室，在职职工42人，其中在编在岗16人，借调人员22人，临聘人员4人。（三）本轮机构改革相关情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将民政局的老年人管理职责调整至本单位，单位更名为重庆市城口县卫生健康委员会。部门收支总体情况（一）收入预算：2020年年初预算数2079.97万元，其中：一般公共预算拨款2079.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1336.52万元，主要是增加项目卫生院临聘人员经费200万元，基层医疗机构运行经费700万元等。（二）支出预算：2020年年初预算数2079.97万元，其中：一般公共服务1.37万元，教育0万元，社会保障和就业33.87万元，卫生健康支出2027.80万元，住房保障16.93万元。支出较去年增加423万元，基本支出241.02万元，同比减少75.61万元，主要原因是调出人员4名，项目支出1838.95万元，增加498.63万元，主要原因是增加了卫生院临聘人员经费200万元及基层医疗机构运行经费等项目。部门预算情况说明2020年一般公共预算财政拨款收入2079.97万元，一般公共预算财政拨款支出2079.97万元，比2019年增加1336.52万元。其中：基本支出241.02万元，比2019年减少75.61万元，主要原因是调出人员4名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1838.95万元，比2019年增加498.63万元，主要原因是增加了卫生院临聘人员经费200万元及基层医疗机构运行经费等项目，主要用于基层医疗机构运行。城口县卫生健康委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。“三公”经费情况说明2020年“三公”经费预算7.1万元，比2019年减少31.9万元。其中：公务接待费2.1万元，比2019年减少20.9万元，主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少11万元，主要原因是规范车辆管理，压缩开支。其他重要事项的情况说明1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费28.27万元，比上年减少3万元，主要原因为调出4名人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额260.5万元：政府采购货物预算260.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购260.5万元：政府采购货物预算260.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1838.95万元。4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、预算公开联系方式。部门预算公开联系人：黎明联系电话：59226062