水利安全生产标准化自评报告

水利安全生产化自评报告自评等级：三级青岛泰林涌集团有限公司2015年8月8日1自评报告主要内容：一、单位概况；二、安全生产管理状况；三、基本条件的符合情况；四、自主评定工作开展情况；五、安全生产标准化自评打分表；六、发现的主要问、整改和措施、整改完成情况；七、自主评定结果。2单位概况青岛泰林涌集团有限公司成立于年，注册资金万元，经过多年的发展，公司已拥有水利水电工程施工总承包贰级资质，下设山东乳山泰行置业有限公司、锦绣江山分公司、青岛锦绣江山机械制造有限公司、青岛泰润盛置业有限公司、青岛泰林机械化施工有限公司。公司自成立以来不断完善管理机构，目前公司下设集团办公室、财务管理部、规划设计部、工程管理部四个部门，具有完善的质量安全保证体系和严格的规章制度。公司专业人员齐备，有职称的工程技术人员人，其中高级工程师人，工程师人，高级经济师人，会计师人，助理工程师及助理会计师等人，注册建造师人。安全生产管理状况我公司认真贯彻《安全生产法》及安全生产相关的法律法规，按上级精神开展安全生产标准化工作；成立了以总经理为组长、副总经理为副组长的安全生产领导小组，配备了水利安全生产管理人员（且都取得了相应的安全管理资格），具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；制定了有各级人员、职能部门的安全生产责任制，明确了安全生产管理机构和职能部门的安全职责；明确了公司总经理、分管安全经理、各职能部门和各岗位从业人员的安全生产职责，签订安全目标责任书，并在生产过程中予以落实；制定了各项安全生产规章制度，以规范从业人员的安全行为，并在生产过程中贯彻执行，为保证安全生产起到了重要作用。3根据各岗位特点编制了各岗位安全操作规程和机械操作安全规程，并粘帖在关键的操作岗位，以规范从业人员的操作行为、控制风险、预防安全事故的发生。在易燃易爆、有毒有害场所的醒目位置设置警示标志和警示说明。每年按国家规定安全投入，保障各类安全设施齐全有效。制定了安全生产事故应急救援预案，并定期进行演练。使每个员工做到了懂得扑灭初起火灾，懂得使用消防器材，对不安全隐患及时整改，使其消灭在萌芽状态，做到了无发生较大及以上事故，深刻体会到了安全生产是企业最大的经济效益。基本条件的符合情况我公司十分重视安全生产标准化工作，始终将确保安全生产、杜绝各类事故的发生作为工作的出发点和落脚点，狠抓安全生产的基础工作和安全生产过程管理。为做好我公司的安全生产标准化达标评级工作，建立和完善安全生产标准化管理的长效机制，保障公司生产的安全、稳定运行，2015年1月10日在公司年度安全工作计划中就将安全生产标准化工作作为年度的重点工作，对工作的开展提出了要求。我公司将安全生产标准化工作提升为当前安全生产的重中之重，进行了安全生产标准化自查评工作，基本条件的符合情况如下：一、安全生产目标情况根据公司《2015年安全行动计划》的要求、目标，于年初制定了年度安全管理目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，公司与项目经理签定“年度安全目标责任书”。项目经理将目4标、指标进行细化到作业区、班组，并与班组长、专职安全管理人员签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，2015年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%；职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。二、组织机构与职责情况依据上级文件要求，结合公司实际共建立细化20项安全专业管理文件，文件规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。三、安全生产投入情况公司对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司2014年安全投入足量资金用于安全专用工器具和安全仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。四、法律法规与安全管理制度建立、执行情况在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点，5完善了安全管理制度、岗位安全技术操作规程。在员工的安全教育上，对新出台的安全法律法规、管理制度进行解读，通过专项学习、安全培训等不同形式组织学习，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行监督及整改。五、教育培训情况根据国家、公司相关管理要求，各项目部执行《员工安全教育培训管理办法》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。六、施工设备管理情况制定了设备管理制度，设置设备管理机构，形成了设备安全管理网络，建立了设备台账并及时更新记录。各项目部配置专管人员按照相关规定，开展日常检查维修工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保设备安全稳定运行。七、现场管理和过程控制情况公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年在规定时间由项目部负责技术的技术负责人组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于项目部管理文6件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。八、隐患排查和治理情况各分公司和项目部在执行公司“周检查、周通报”制度方面，对一周的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。项目部同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时登录信息系统督促整改落实，并按照《违章记分管理办法》落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。九、重大危险源监控情况根据公司《危险源辨识、评价和风险控制程序》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、机上员工登录发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识在公司公布，组织员工认真学习、掌握。十、职业健康管理情况7根据公司《职业健康管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。十一、应急救援在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并在网上进行发布。项目部组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了二级管理应急预案，主要涉及公共、消防、火灾、能源等，项目部针对现场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。十二、事故报告、调查和处理按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《安全保卫违8章与事故惩处标准》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行《违章记分办法》制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。十三、绩效评定和持续改进按照泰林涌集团有限公司《安全生产标准化绩效评定管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价。公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。自主评定工作开展情况自查自评工作情况：各部门按照确认适用的考评项目、评审组确认各部门适用的考评项目、各部门完成自查报告、审核组审核各部门自查报告、形成公司第一轮自查报告报送总部的具体自查工作节点，按时完成公司下达的自查自评任务。启动会后各部门立即以部门或班组为单位自主组织学习评定标准，逐条对照评定标准考核内容和考核要求，逐条进行现状调查。各部门向公司报送适合各部门的具体项目，四个专家评审组按照指定的相应类目进行适合项目的审核，审核确认意见反馈至各部门。各部门按照要求提交第一次现状自查报告，专家组在对自查报告9进行审核的基础上形成第一份公司现状自查报告并反馈各部门。公司要求各部门针对自查检查的问题边检查边落实整改。公司要求各部门针对自查存在的问题边检查、边落实整改。自查阶段各部门组织了基本规范和评定标准学习培训，通过自查阶段的学习培训，公司员工逐步了解基本规范和评定标准的各项条款。公司通过会议宣传等各种途径，加大对安全生产标准化建设的宣传力度，为启动阶段营造良好的工作氛围。公司在自评过程中采取边自评边检查的方式，发现隐患立即下发整改通知书，责令限期整改。遏制了各类安全事故的发生。安全生产标准化自评打分表安全生产标准化自评打分表（见附件）发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况公司组成安全标准化自评小组对公司安全标准化运行情况进行了现场考评和资料审查，共提出24条不符合项。公司在考评结束后，立即召开会议，组织相关人员对所有不合格项逐一落实整改措施和责任人，以下是整改情况汇总。序号不符合项整改措施整改负完成情责人况1未见安全目标实施情按照制度规定，对安全生产目标和已完成况的检查或监测记录指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料2未定期进行安全生产定期对安全生产目标的完成效果进已完成目标效果评估和考核行评估和考核。3未定期召开安全专题安全生产领导机构每季度应至少召已完成10会议。开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4没有安全生产费用使制定包含相关方面的安全生产费用已完成用计划。的使用计划。5未将适用的安全生产及时将适用的安全生产法律法规与已完成法律法规传达给从业其他要求传达给从业人员，并进行人员，且无培训和考相关培训和考核。核。6未见以下管理制度：风补充如下管理制度：风险评估和控已完成险评估和控制制度、领制制度、领导现场带班制度、安全导现场带班制度、安全绩效评定管理制度。绩效评定管理制度。7档案管理不规范企业应建立主要安全生产过程、事已完成件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。8未见新员工三级安全对新员工入厂进行三级安全教育，已完成教育记录并记录和考核发。建立安全教育培训的管理制度。9未按计划进行全员安按计划进行安全教育培训，对安全已完成全教育培训，未进行效培训效果进行评估和改进。做好培果评估训记录，并建立档案10未见进行相关方安全企业应对相关方的作业人员进行安已完成教育培训记录全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。11无完整预案的；应急预按应急预案编制导则，结合企业实已完成案的格式和内容不符际制定生产安全事故应急预案，包11合有关规定；无重点作括综合预案、专项应急预案和处置业岗位应急处置方案方案或措施的；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施。12未进行应急演练。进行应急演练。已完成自主评定结果安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施，也是开展安全专项整治、安全评估，实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效地保证企业安全生产目标的完成。我公司从2014年开展安全标准化工作，现将有关评定总结如下：一、领导高度重视此次标准化自主评定工作公司领导充分认识到安全标准化的重要意义，对开展安全标准化工作极为重视，组织专门人员对《水利水电施工企业安全标准化规范》逐条进行研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、我们存在什么差距、该如何改进，在此基础上，制定了安全标准化工作方案，分解任务、落实责任，分步骤有序实施。公司领导除在工作例会、安全会议上安排安全标准化工作并不定期检查进展情况外，还定期召开安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方12案。特别是各级领导各级管理人员积极推动安全标准化管理和作业，起到模范带头作用，并发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来。保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，“说到的就必须做到，做到的就必须有记录”，不走过场、不做表面文章，务求取得实效。二、强化基层基础工作，规范安全管理1、对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了《安全生产责任制》、《事故管理制度》、新制订了《特种作业人员管理制度》、《安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度》。2、对各部门、项目部安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录、安全培训记录、安全培训计划报表、安全员专业检查记录、（日常）安全检查表、工地隐患整改记录、检修作业条件确认及验收表、安全培训台帐、安全设施台帐。以集中脱产培训和自学相结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。3、在规范各种制度、票证、台帐记录及加强安全培训教育的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，有效防范和避免了事故的发生。4、企业把事故预防和稳妥的应急相接合，不断提高安全保障能力。三、加强危害识别，有效控制风险安全标准化规范为危害的辨识、运行控制、绩效改进提供了有13效方法和手段。企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程参与风险评价和风险管理。公司组织各单位进行危害识别和风险评价，分别辨识出重要危险源、一般风险源等，并制定了控制计划。对生产、检修等作业活动进行作业危害分析及风险评价。指导各项目部风险评价小组理出危险源清单，组织各岗位员工对各自生产岗位每个作业活动按照生产工序、操作步骤进行工作危害分析。指导、督促各项目部对照项目部设备设施台帐及工艺技术规程，进一步完善安全检查表内容，覆盖了项目部所有设备、设施、作业场所和工艺过程，使安全检查用于日常性的危险源识别更全面和充分。组织、指导各单位不间断地进行危险源辨识、风险评价以及风险控制四、以安全标准化创建为契机，全面进行现场规范整治安全生产管理部组织对公司各项目部进行了安全标准化专门检查，对发现的问题和隐患，要求责任单位限期整改。成立以总经理为组长；指定环安专员专门负责安全标准化日常协调工作；由各部门兼职安全生产管理员为成员的自行评定小组，对各单位安全标准化达标评定准备工作进行检查验收，各单位均按要求进行了整改，现场安全环境得到一定改善，但同时也发现了不少新问题，检查组以情况通报的形式下达了整改通知书。全部按期完成了整改，使生产现场本质安全水平得到全面提高。五、定期进行自评，不断改进安全绩效安全标准化是一项系统工程，是企业管理体系的重要组成部分，需要通过坚持不懈地努力，发扬持之以恒的精神，才能取得预期的效果。按照计划、实施、检查、14总结提高的循环，认真开展安全标准化工作，使我们的安全生产管理不断深入、不断提高。六、经过评定工作，评估得分为78分，已达到安全标准化三级标准。接下来我们会严格要求自己，不断改进和完善安全标准化工作，使安全更上一层楼。青岛泰林涌集团有限公司2015年8月8日15