生产过程控制程序文件

文件编号COP11版本B0页次1/5制定部门生产部发布日期标题生产过程控制程序目的：对生产过程的各个环节进行控制，以保证生产能按质按量完成。范围：适用于充电器、线缆、耳机的生产过程控制3、职责：3．1生产部3.1.1生产主管：统筹生产计划的准备、安排、执行、控制和改善以及统筹生产所需工艺文件、工装夹治具、设备的准备及生产过程技术指导、生产异常处理3.1.2生产组长：生产计划准备、安排、执行、控制和改善。3.1.3员工：按作业指导书要求进行作业。3．2工程部统筹生产所需工装夹治具，设备的准备、参数调节监控。3．3品质部3.3.1IPQC:生产过程的监视、测量及制程品质控制。3.3.2QA：最终产品品质控制。4、内容：4．1PMC依业务订单,排定生产《周生产计划》和《日生产计划》，并将《周生产计划》和《日生产计划》内容传递给各生产主管、工程师4．2生产主管在接到《周生产计划》后组织组长评估：4.2．1各组满足计划产能所需的人员是否已齐备，若不齐备则进行内部调整或申请人员招聘,具体参照《人力资源控制程序》执行。4.2．2各岗位（特别是重点岗位）人员是否已具备对应岗位的生产能力，并视需要对人员进行岗位技能，具体参照《培训管理程序》执行。4．3.生产主管在接到《周生产计划》后组织组长、工程人员排查生产所需之设备、治具、工具、生产工艺文件是否已齐备。4．4生产组长在接到《日生产计划》后做好如下生产准备：4．4．1.按日生产计划排配的标准人数进行人员准备，若本组人员不足则反馈生产主管进行内部调配。文件编号COP11版本B0页次2/5制定部门生产部发布日期标题生产过程控制程序4．4．2.到工程部领取生产所需之设备、工装夹治具并确认其型号正确且状态良好。4．4．3.生产主管提供相对应机型的作业指导书。4．5按《日生产计划》接受仓库发料并按照《委外送料单》核对物料型号、数量、有无合格证、环保要求等。4．6将生产计划内容告知所有员工，然后按《排拉图》要求排好拉，安排各工位悬挂作业指导书，并按作业指导书要求将需准备的物料、工装夹治具分配至对应工位。4．7相应人员对设备参数进行调节，要求及监督员工对作业指导书中需提前准备的项目进行实施，如：预热及测试烙铁温度以确保烙铁使用前温度在作业指导书要求的范围。4．8生产组长在生产前再次确认活动的准备工作是否已准备妥当并安排产线进行生产，若生产准备出现异常则反馈生产主管和PMC，PMC确定是否更改生产计划。4．8．1员工检查所做工位作业指导书、工装夹治具、物料是否分配到位，如无则向生产组长要求领取。4．8．2员工按作业指导书要求进行生产作业及自检。4．8．3生产过程中IPQC进行首件检验、物料稽查、制程巡检，产线在首件检验合格后方可投入量产。4．8．4对生产中的物料、半成品、成品及不良品等按《标识及可追溯性控制程序》进行标识。4．8．5产线检验员每小时将检查结果填写在《QC日检查表》上，对于检验不合格品，相关人员按《不合格品控制程序》执行4．8．6生产中检验出的不良物料和维修过程中的报废物料按《生产物料管理》退仓。4．9为确保生产的正常进行，在生产过程中组长应做好如下控制：4．9．1管理生产线生产纪律和工艺纪律4．9．2督促员工按对生产设备进行日常维护和一级保养4．9．3按《仪器及设备管理程序》对监测仪器的校准期限进行监查,对即将过期的监测仪器及时上报4．9．4督促员工、物料员进行物料搬运、退、换、借、报废，移交等作业。4．9．5督促员工按《作业指导书》上工艺要求进行生产作业4．9．6对关键岗位进行识别、标识、监控、人员培训及资格认定。4．9．7生产组长每天将生产数据记录在当日的《生产日报表》中，交主管审核后存档文件编号COP11版本B0页次3/5制定部门生产部发布日期标题生产过程控制程序4．10包装人员按作业指导书将成品包装，包装完成后《送检入库单》送QA处报检。4．10．1QA应在送检前和检验后与入库人员当面确认包装数量是否正确，同时按《最终检验控制流程》对送检的产品进行最终检验并根据检验结果通知相关人员处理。4．10．2经QA检验合格的产品，包装员按作业指导书要求封箱并将产品放置于产线“成品待入库区4．11每产主管于每日早上9：30之前将前日的生产日报表以及生产直通率作好统计并发送给PMC、品质部抄送给副总经理。4．12对于生产直通率低或产线生产异常较严重由生产主管召集相应的项目工程师、组长等人员对生产问题点进行改善。5、参考或引用文件5．1《标识及可追溯性控制程序》5．2《不合格品控制程序》5．3《仪器及设备管理程序》5．4《生产物料》5．5《最终检验控制流程》6、记录/表单6．1《送检入库单》6．2《生产日报表》6．3《QC日检查表》6．4《周生产计划》6．5《日生产计划》文件编号COP11版本B0页次4/5制定部门生产部发布日期标题生产过程控制程序附件一：生产过程控制流程图计划部/PMC生产部品质部仓库生产排程产品包装自主检验量产生产准备/样品制作生产条件确认首件确认制程检验NGOK最终检验入库前检验OK产品入库文件编号COP01版本A3页次5/5制定部门生产部发布日期标题生产过程控制程序