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道路养护维修流程图(doc 5页)KP04.04.06道路养护维修1.风险（1）B1维修计划未经有效审批2.控制措施1）B:维修计划未经有效审批（1）B1.1M生产运行科科长审核道路维修计划和维修审批表并盖章。（2）B1.2M主管厂领导审核道路维修计划和维修审批表。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02关联交易封闭结算MP04.02服务采购MP09.01合同管理01编制道路维修计划所属单位生产运行科采油厂年度道路养护维修计划02审核采油厂年度道路养护维修计划吐哈油田所属单位主管领导03编制公司道路维修计划生产运行处生产运行...

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