VDA6.3检查表-2016版评审提问表

评分矩阵 过程审核VDA6.3评分矩阵 A 开发 P2 项目管理 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5* .2.6* .2.7 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7 0 5 0 0 EP2[%] n.a. P3 产品和过程开发的策划 产品 过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 EP3[%] n.a. EPdP n.a. EPzP n.a. P4 产品和过程开发实现 产品 过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 6 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 EP4[%] n.a. EPdR n.a. EPzR n.a. B 批量生产 P5 供应商管理 .5.1 .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7 n.a. 实际 目标 最大 实际 10 10 10 10 10 10 10 0 7 5 70 70 EP5[%] 100 P6 生产过程分析 1.过程输入 2.工艺流程 3.人力资源 4.物质资源 5.效率 6.过程成果 7.零部件搬运 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5* 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.3.1* 6.3.2 6.3.3 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3 工序1 注塑 n.a. 实际 目标 最大 实际 E1[%] 6 8 8 8 10 8 10 10 6 10 10 10 10 8 10 6 8 10 10 10 10 8 8 8 10 8 0 26 17 260 228 88 8 8 8 6 10 8 8 10 工序2 冲压 E2[%] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 26 17 260 228 88 10 10 10 10 8 8 8 8 工序3 电镀 E3[%] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 0 26 17 260 238 92 10 10 10 10 8 10 10 10 工序4 装配 E4[%] 10 10 10 10 10 10 n.a. 10 n.a. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 8 10 2 24 17 240 232 97 10 10 10 n.a. 10 8 8 8 工序5 包装 E5[%] 10 10 10 10 10 10 n.a. 10 n.a. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 6 8 2 24 17 240 228 95 10 10 10 n.a. 10 8 8 6 工序6 工序6 E6[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序7 工序7 E7[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序8 工序8 E8[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序9 工序9 E9[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序10 工序10 E10[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5* 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.3.1* 6.3.2 6.3.3 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* n.a. 实际 目标 最大 实际 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 9 9 9 9 8 9 8 8 8 9 0 26 17 260 237 EP6[%] 91 10 10 10 9 9 8 8 8 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 25 17 250 240 21 17 210 200 15 10 150 142 25 17 250 222 20 13 200 180 20 13 200 170 n.a. 实际 目标 最大 实际 Eu1[%] 96 Eu2[%] 95 Eu3[%] 95 Eu4[%] 89 Eu5[%] 90 Eu6[%] 85 0 38 11 80 72 Eu7[%] 90 P7 顾客关怀、顾客满意度、服务 .7.1 .7.2 .7.3* .7.4* .7.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 8 10 10 10 10 0 5 4 50 48 EP7[%] 96 降级规则 A 计算EG,C<80,B<90 A 至少有一个*问题是4分,降为B级;至少有一个*问题是0分,降为C级 A 至少有一个问题是0分，降为B级 总体满足度： A Eu1[%]...Eu7[%]<80,降为B级 EG[%] 定级 A E1...E10<80,降为B级，E1...E10<70,降为C级 EG[%]= 355 = 93.4 A A Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7<80,降为B级;Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7<70降为C级 380 A 总体满足度EG n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 10 10 10 10 10 6 10 8 6 10 8 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 10 10 10 n.a. 10 10 10 8 10 10 10 n.a. 10 10 10 8 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.产品组评分矩阵 过程审核VDA6.3评分矩阵 A 开发 P2 项目管理 .2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5* .2.6* .2.7 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7 0 5 0 0 EP2[%] n.a. P3 产品和过程开发的策划 产品 过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 EP3[%] n.a. EPdP n.a. EPzP n.a. P4 产品和过程开发实现 产品 过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 6 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 EP4[%] n.a. EPdR n.a. EPzR n.a. B 批量生产 P5 供应商管理 .5.1 .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7 n.a. 实际 目标 最大 实际 10 10 10 10 10 10 10 0 7 5 70 70 EP5[%] 100 P6 生产过程分析 1.过程输入 2.工艺流程 3.人力资源 4.物质资源 5.效率 6.过程成果 7.零部件搬运 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5* 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.3.1* 6.3.2 6.3.3 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3 工序1 注塑 n.a. 实际 目标 最大 实际 E1[%] 6 8 8 8 10 8 10 10 6 10 10 10 10 8 10 6 8 10 10 10 10 8 8 8 10 8 0 26 17 260 228 88 8 8 8 6 10 8 8 10 工序2 冲压 E2[%] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 26 17 260 228 88 10 10 10 10 8 8 8 8 工序3 电镀 E3[%] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 0 26 17 260 238 92 10 10 10 10 8 10 10 10 工序4 装配 E4[%] 10 10 10 10 10 10 n.a. 10 n.a. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 8 10 2 24 17 240 232 97 10 10 10 n.a. 10 8 8 8 工序5 包装 E5[%] 10 10 10 10 10 10 n.a. 10 n.a. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 6 8 2 24 17 240 228 95 10 10 10 n.a. 10 8 8 6 工序6 工序6 E6[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序7 工序7 E7[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序8 工序8 E8[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序9 工序9 E9[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序10 工序10 E10[%] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 0 17 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5* 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.3.1* 6.3.2 6.3.3 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* n.a. 实际 目标 最大 实际 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 9 9 9 9 8 9 8 8 8 9 0 26 17 260 237 EP6[%] 91 10 10 10 9 9 8 8 8 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际 25 17 250 240 21 17 210 200 15 10 150 142 25 17 250 222 20 13 200 180 20 13 200 170 n.a. 实际 目标 最大 实际 Eu1[%] 96 Eu2[%] 95 Eu3[%] 95 Eu4[%] 89 Eu5[%] 90 Eu6[%] 85 0 38 11 80 72 Eu7[%] 90 P7 顾客关怀、顾客满意度、服务 .7.1 .7.2 .7.3* .7.4* .7.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 8 10 10 10 10 0 5 4 50 48 EP7[%] 96 降级规则 A 计算EG,C<80,B<90 按照产品组的总体满足度：EG(PGN)[%] A 至少有一个*问题是4分,降为B级;至少有一个*问题是0分,降为C级 A 至少有一个问题是0分，降为B级 产品组 过程步骤 EG(PGN)[%] 定级 总体满足度： A Eu1[%]...Eu7[%]<80,降为B级 a-1233 E1+E3 89.6 A EG[%] 定级 A E1...E10<80,降为B级，E1...E10<70,降为C级 b-32333 E2+E3 89.6 A EG[%]= 355 = 93.4 A A Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7<80,降为B级;Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep7<70降为C级 c-49889 E1+E2+E3 89.0 A 380 A 总体满足度EG d-3434 E1+E3+E4+E5 92.7 A n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 10 10 10 10 10 6 10 8 6 10 8 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 10 10 10 n.a. 10 10 10 8 10 10 10 n.a. 10 10 10 8 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.结果一览表 结果一览表 评定要素/工序 过程分析之后的分析评定及基本属性 目标 目标 各评定要素的最低要求 各评定要素的最低要求 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 落实程度 落实程度 评定要素/工序 [%] 评定要素 [%] 项目管理 P2 n.a. 过程输入 EU1 96 产品过程策划 P3 n.a. 工艺流程 EU2 95 产品过程实现 P4 n.a. 人力资源 EU3 95 供应商管理 P5 100 物质资源 EU4 89 生产过程分析 P6 91 过程效率 EU5 90 顾客满意度 P7 96 过程成果 EU6 85 注塑 E1 88 零部件搬运 EU7 90 冲压 E2 88 电镀 E3 92 总体落实程度 EG 93 装配 E4 97 包装 E5 95 工序6 E6 n.a. 工序7 E7 n.a. 工序8 E8 n.a. 工序9 E9 n.a. 工序10 E10 n.a.结果一览表 评审提问表（评分） P2-P7要素部分 提问概述 NO 类别 评审提问表 审核结果 P2 100% 项目管理 评分 必须回答问题：5，回答问题：7/7 2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？ n.a. 2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？ n.a. 2.3 是否编制项目，并与顾客协调一致？ n.a. 2.4 是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ n.a. 2.5 * 项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？ n.a. 2.6 * 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ n.a. 2.7 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行? n.a. P3 100% 产品和过程开发的策划 产品 必须回答问题：4，回答问题：5/5 100% 过程 必须回答问题：4，回答问题：5/5 3.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 产品 n.a. 过程 n.a. 3.2* * 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？ 产品 n.a. 过程 n.a. 3.3 是否具有产品和过程开发事项的详细计划？ 产品 n.a. 过程 n.a. 3.4 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？ 产品 n.a. 过程 n.a. 3.5 是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？ 产品 n.a. 过程 n.a. P4 100% 产品和过程开发的实现 产品 必须回答问题：4，回答问题：6/6 100% 过程 必须回答问题：6，回答问题：8/8 4.1 * 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 产品 n.a. 过程 n.a. 4.2 人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？ 产品 n.a. 过程 n.a. 4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？ 产品 n.a. 过程 n.a. 4.4 * 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？ 产品 n.a. 过程 n.a. 4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验并加以实施？ 产品 n.a. 过程 n.a. 4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？ 过程 n.a. 4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？ 过程 n.a. 4.8 * 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？ 产品 n.a. 过程 n.a. P5 100% 供应商管理 评分 必须回答问题：5，回答问题：7/7 5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？ 10 5.2 在供应链中是否考虑到顾客要求？ 10 5.3 是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？ 10 5.4 * 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 10 5.5 * 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 10 5.6 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？ 10 5.7 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？ 10 P6 100% 生产过程分析 评分 工序1-10：100%（26/26) P6.1 100% 过程输入是什么？（过程输入） 6.1.1 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？ 工序1 注塑 6 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.1.3 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.1.4 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.1.5 * 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.2 100% 所有生产过程是否受控?（工艺流程） 6.2.1 控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.2.2 对生产操作是否重新进行批准/放行？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 n.a. 工序5 包装 n.a. 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.2.3 * 特殊特性在生产中是否进行控制管理？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.2.4 * 对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？ 工序1 注塑 6 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 n.a. 工序5 包装 n.a. 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.2.5 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.3 100% 哪些岗位为过程提供支持？（人力资源） 6.3.1 * 员工是否能胜任被委派的工作？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.3.2 员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.3.3 是否具备必要的人力资源？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 10 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.4 100% 通过哪些资源落实了过程？（物质资源） 6.4.1 * 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.4.2 生产设备/工具的维护保养是否受控？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.4.3 * 通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？ 工序1 注塑 6 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.4.4 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.4.5 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.5 100% 过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费） 6.5.1 是否为制造过程设定目标要求？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.5.3 * 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正的有效性？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 8 工序4 装配 8 工序5 包装 8 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 10 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.6 100% 过程应取得怎样的成果？（过程成果/输出） 6.6.1 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 10 工序4 装配 8 工序5 包装 8 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 10 工序4 装配 8 工序5 包装 8 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.6.3 是否对必要的记录和放行进行文件记录？ 工序1 注塑 10 工序2 冲压 8 工序3 电镀 10 工序4 装配 8 工序5 包装 6 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. 6.6.4 * 成品的交付方面是否满足顾客要求？ 工序1 注塑 8 工序2 冲压 8 工序3 电镀 10 工序4 装配 10 工序5 包装 8 工序6 工序6 n.a. 工序7 工序7 n.a. 工序8 工序8 n.a. 工序9 工序9 n.a. 工序10 工序10 n.a. P6.7 100% 顾客关怀/顾客满意/服务 评分 必须回答问题：4，回答问题：5/5 7.1 质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？ 8 7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？ 10 7.3 * 是否保障了供货？ 10 7.4 * 针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？ 10 7.5 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 10 过程要素P2：项目管理 最低要求/重要评审 基于产品风险，要求和证明的可能性示例 P2.1是否建立项目管理及项目组织机构？ 具有项目管理流程。详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。确定项目负责人及小组成员的职责和权限。项目小组成员有资质来执行项目任务。项目组织机构能满足顾客要求。供方被纳入项目管理。 ●确定项目负责人/项目小组技术专家的角色、任务、能力以及职责●涉及多个地点的项目协调与接口●项目组织机构图●项目小组的组成●资质证明●顾客对项目管理的特殊要求 P2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？ 资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。制定并落实项目成员规划。必须考虑员工的工作负荷。当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。在资源规划中，要特别留意关键路径。针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。 ●资源规划的证据（兼顾了其他项目）●设备资源规划（例如，测试平台） P2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？ 项目计划满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。项目计划必须包括具体的项目质量事项。可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。这些计划必须考虑原型件和试生产。项目计划必须包括涉及采购的具体事项。可从项目计划生成出单独的详细计划。 ●包含里程碑的项目计划●针对工艺技术和/或产品组的顾客特定要求●顾客的项目计划●顾客的时间期限●顾客的里程碑●顾客的目标要求（各里程碑的评估指标）●里程碑评价（评审）●质量计划（例如，来自于VDAMLA或APQP）●国家特殊认证要求（ECE、SAE、DOT、CCC…）●关键系统（电镀、涂装…）的法律法规批准流程 P2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？ 项目质量策划满足顾客特定要求。产品和过程保证的措施是项目质量策划的之一。产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。定期监控策划的符合性和目标的达成情况。 ●项目计划●顾客里程碑●顾客对质量计划的要求●顾客规范 P2.5项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？* 必须确保只有批准的和具有质量能力的供方才能用于生产。事项级别取决于采购对象的风险等级。这些包括供方的选择与定点标准、定点数量和交付目标日期。确保顾客要求在供应链上的传递。也包括在协议中规定的顾客指定的供方（指定供方）的事项。设施、设备、工装、试验、测量系统以及服务的供方都被纳入。必须对供方定点活动加以适当的清晰的记录。定点日期、供方里程碑以及批准事项已经体现在计划里并与总体时间进度相一致，对进展情况加以监控。 ●自制或外购决定●供方选择标准●供方的开发计划●项目所涉及的供方清单●批准的供方清单●每个供方的风险评估●由顾客指定的供方的接口协议●零件分类●提供服务的供方，例如研发、实验室、维护保养等 P2.6项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？* 项目中的变更管理满足顾客特定要求。必须对（顾客发起的、内部发起的、供方发起的）变更进行评估，必要时调整项目计划。评估既包括产品质量风险评估，也包括时间期限。确保供方（关键零件范围）主动参与变更管理。及时通报变更，并与顾客达成一致。必须确保遵从既定的变更节点（设计冻结）。若无法实现，则必须以文件形式与顾客和供方达成一致。所有变更必须加以记录。对于变更管理，必须规定对应于顾客、内部、供方的对口负责人。 ●时间计划●变更管理流程描述●变更管理●变更表●产品和过程的变更历史●变更评审●变更批准 P2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行? 项目的事态升级程序符合顾客特定要求。对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体时间计划，那么就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。识别、评估并通过适当措施来降低项目风险。确定事态升级的原则，规定职责和权限，对异常情况制定措施。如果发现在工艺技术、供方以及供方所在国存在特殊的风险，那么，也必须在事态升级管理中将这类情况考虑在内。 ●根据具体的风险，约定事态升级的时间范围●在事态升级程序中定义了联系人/决策者●定义了事态升级原则以及联络沟通路径●包括措施在内的里程碑评价记录 过程要素P3：产品和过程开发的策划 最低要求/重要评审 基于产品风险，要求和证明的可能性示例 P3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经清楚。对于带有嵌入式软件的产品，硬件与软件的接口要求要确定。对该要求进行管理。组织必须确定为了满足顾客特定要求在物流方面和法律法规方面与产品有关的必要的要求。组织必须考虑并利用产品和过程方面之前的经验。必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、生产工艺以及产品应用的特性的基础上，识别特殊特性。必须具备顾客对于产品和过程的质量要求。对询价和合同文本