ISO软件开发文档_不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号版号章节号：页码1目的1.1本程序规定了防止使用或安装不合格品、评审和处理不合格品的方法。2适用范围2.1本程序适用于公司发现不合格品并先进行评审和处理的活动。3职责3.1各部门3.1.1发现不合格品应及时责任部门。3.2责任部门3.2.1应组织评审不合格品，确定不合格品处置。4工作程序有图不合格品控制程序文件编号版号章节号：页码4.1判断不合格品的依据是：4.1.1顾客对产品质量的合理投诉；4.1.2产品未通过确认测试或验收。4.2不合格品的通报4.2.1发现不合格品的部门应填写《不合格品登记》，告知责任部门和SQA，并予以标识隔离。4.2.2不合格品标识方法如下：项目的标识按照《配置管理控制程序》的规定修改其配置状态；软件产品（以光盘等硬件形式售出的）或采购产品，需要在上面贴“不合格”标签（标签各部门自制）并隔离存放。4.3不合格品的处理4.3.1采购的不合格品，由采购人员进行拒收、换货处理。4.3.2产品生产制作过程中产生的不合格品，由市场部进行返修、不能修理的由总经理办公室负责报废处理。4.3.3在市场部根据《用户意见登记表》统计的结果中发现通用产品有较大的不合格因素，要按《纠正和预防措施控制程序》进行执行。4.3.4由责任人对不合格产品进行标识并分析原因，编写《不合格品处置方案》。4.3.5由开发部门项目经理进行评审，部门经理审核，SQA确认后执行《不合格品处置方案》。SQA确定专人跟踪监督《不合格品处置方案》的执行情况。4.3.6《不合格品处置方案》所影响的相应软件配置项的变更参见《配置管理控制程序》的变更控制。5相关文件5.1《配置管理控制程序》文件编号：SFQMB_08_0015.2《质量记录控制程序》文件编号：SFQMB_16_0015.3《纠正和预防措施控制程序》文件编号：SFQMB_14_0016质量记录6.1《不合格品登记表》6.2《不合格品处置方案》