离职审计报告

离职审计 姓名: 部门: 年 月 日 审计项目 审计结果 负责人签字 文件、资料类1. 经手的公司管理文件或部门文件、资料。 部门负责人签字: 上交情况(明已交? 未交? 细另附报告) 2. 个人/部门未回收款统计。 已交? 未交? 3. 在任职期间经手的财务单据和凭证。 已交? 未交? 年 月 日 1. 电脑等办公设备是否完好, 行政事务中心负责人签字: 财产、物资清是? 否? 丢失? 损坏? 点及移交手续2. 办公桌、柜子及钥匙是否完好收回, 是? 否? 情况(明细另如已丢失或损坏应赔偿 元。 附报告) 3. 工作证是否回收, 是? 否? 未办? 4. 胸卡是否交回, 是? 否? 未办? 5. 所借公司书籍是否归还, 是? 否? 未借? 年 月 日 1. 因私借款合计: 元。 财务管理中心负责人签字: 2. 公务借款报销合计: 元。 个人未回款、3. 未领工资合计: 元。 公务借款及因4. 个人未回款: 元。 私借款情况5. 部门未回款: 元。 (明细另附报6. 财务应付被审计人: 元。 告) 7. 被审计人应付公司: 元。 8. 其它: 。 9. 财务结算时间确认: 年 月 日 年 月 日 业务人员回款 管理部门负责人签字: 情况(非业务1. 未回款金额: 元。 人员可不审计 此项) 年 月 日 人力资源中心负责人签字: 人事手续办理1. 档案关系是否转出 是? 否? 情况 2. 社保关系是否转出 是? 否? 3. 应退款合计 元。 年 月 日