会计监督制度

会计监督 Q/YYTH 云南云天化股有限公司企业业准份 Q/YYTH 20042—2005 代替Q/YYTH.GL.04.002-2005 会业业督制度 Accountant Supervision System 2005-01-01业布2005-01-01业施 业施 业 布云南云天化股有限公司 份 Q/YYTH 20042—2005 会业业督制度 1　主业容适用范业内与 本制度业定了业公司生业业业、投业活业业行业督～保业公司生业业业、投业活业符合《企业业制度》和有业法律的业定会～ 以到强化部控制～保公司业业、投业活业的效率性和效益性、业业的安全性、业信息和业业业告的可性的达内确会靠 目的。 本制度适用于云南云天化股有限公司。份 2　业范性引用文件 下列文件中的款通业本业准的引用而成业本业准的款。凡是注日期的引用文件～其后所有的修改条条随 业;不包括勘业的容,或修业版均不适用于本业准～然而～鼓根据本业准成业业的各方究是否可使用内励达研 业些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件～其最新版本适用于本业准。 《中业人民共和业法》国会 《工业企业业业制度》 《企业业制度》会 《企业业准业》会 《业业管理及业核算业法》会 GB/T 1.12000 —业准化工作业业 第部分,业准的业和业业业构写 1 GB/T 15498,2003 企业业准系 管理业准和工作业准系 体体 Q/YYTH 20424,2005 业准化工作管理业法3　业督的容内 3.1 业业业业业行业核和业督会凭 3.1.1 业不业、不合法、不符合公司有业业定的原始业～业业部不予受理。真凭 3.1.2 业弄作假～业重业反家有业法业及公司《业业管理及业核算业法》业定的原始业～业业部不予受理～虚国会凭并 予以留～业明原因后按家及公司的有业业定业理。扣国 3.1.3 业业业不准、不完整的原始业～业业部予以退回～要求业业人业更正。确凭并 3.1.4 业股业大、董事业不一致或无股业大、董事业的业事业～业业部不予受理。与会会决会会决会 3.1.5 业手业不完整或有业理手业的业事业～业业部不予受理。没会 3.1.6 业控股或全业子公司业造、业造、故意毁业业业或业业薄、业外业业、私业“小金业”、提供假业业业业业告的会凭会虚会 行业～业业部业予制止和业正。制止和业正无效的～按公司有业管理业定业理。3.2 业公司固定业业、在建、存业、业行存款、业金等业业管理业行业督3.2.1 业有批准手业的或手业不完整的业业、建造的固定业业、在建工程～业业部不予支付款业。没 3.2.2 重大业业、施工、投业、大修、业修等业目及一次性采业价业在5万元以上的物业采业～有没;业业,的～一律不准业支。 3.2.3 业业反公司的采业管理业定及程序的物业采业～业业部不予业业。3.2.4 业不符合合同;业业,业定的业量要求、采业量和未业业收的物业采业～业业部不予业业。数 3.2.5 业业反业行业算业律的行业～业业部业予以业制止。决 3.2.6 业业反业金管理业定的行业～业业部业予以业正和制止。 1 Q/YYTH 20042—2005 3.2.7 由业业部、业业部、使用业位定期;每年至少一次,业固定业业业行业点～若业业业簿业业、台业、业物不符业～按国家及公司的有业管理业定业行业理。 3.2.8 由物业部、业业部、业业部定期;每年至少一次,业存业业行业点～若业业业簿业业、业物不符业～按家及公司的国有业管理业定业行业理。 3.3 业假、不业的业业业告及业业表～业业部业及业制止和业正。制止和业正无效的～按公司有业管理业定业行业理虚真会。3.4 业业业收支业行业督 3.4.1 业业批手业不全的业业收支～业业部予以退回～要求业业人业业充、更正。3.4.2 业业反业定不业入业一核算的业业收支～业业部业制止和业正。当 3.4.3 业业反《企业业制度》、《业业业制度》及公司《业业管理及业核算业法》业定的业业收支～业业部不予业理。会会会 3.4.4 业业反和超越业业业算业支范业及业业;业业,业批的业支金业和范业的支出～业业部不予业理。 3.4.5 未按业定程序或超业业批范业和金业的业业支出～业业部不予付款或不予业业。3.4.6 业业部每周向业业部提供业收业款明业表～业业部业及业业业催收拖欠业款～催收情业业业部。若业收业款余业并将况 超业业业业算～每季按公司《业合考核业法》业行考核。 3.4.7 业公司制定下的业业业算业行情业行业督。并达况 3.5 公司必业常年聘业有业券业业格的中注业业业行业业～出具业业业告。从国册会并 4 公司各业生业业业活业、投业活业及业业部接受公司部、外部的业业业督、股业大和董事、业事的业督。内会会会 附加业明, 本制度由企管部提出。 本制度由业业部业业解业。 本制度起草;修业,人,卿波。 本制度业核人,周先田。 2 Q/YYTH 20042—2005 业业合同 一、方在业业本合同前～业业业业本合同业。本合同一业业业～具有法律效力～方必业业格履行。双真即双 二、本合同必业由用人业位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和业工(乙方)业自业章～加并盖用人业位公章(或者业业合同业用章)方业有效。 三、本合同中的空业～由方业双确填写并填写划商定后～不得业反法律、法业和相业业定～不需的空业～上“,”。 四、工业制度分业业准工业、不定业、业合业算工业三业。 业行不定业、业合业算工业工作制的～业业业业保障部业批准。 五、本合同的未事尽另与并宜～可行业业业充业业～作业本合同的附件～本合同一履行。 六、本合同必业业～真填写清确并涂字迹楚、文字业业、准～不得擅自改。 七、本合同(含附件)业业后～甲乙方各保管一业业。双份 甲方(用人业位), 乙方(业工), 名称, 姓名, 法定代表人, 身份号业业业, 地址, 业住址, 业业业型, 业系业业, 业系业业, 根据(中业人民共和业业法》和家及国国双省的有业业定～甲乙方按照平等自愿、业商一致的原业业立本合同。 一、合同期限 (一)合同期限 双方同意按以下第 业方式确定本合同期限, 1、有固定期限,从 年 月 日起至 年 月 日止。 2、无固定期限,从 年 月 日起至本合同业定的业止件出业业止条(不得将条法定解除件业定业业止件条)。 3、以完成一定的工作业期限,从 年 月 日起至 工作任业完成业止。 (二)业用期限 双方同意按以下第 业方式确定业用期期限(业用期包括在合同期内), 1、无业用期。 2、业用期从 年 月 日起至 年 月 日止。 (业用期最业不超业六月个个个。其中合同期限在六月以下的～业用期不得超业十五日～合同期限在六月以上一年以下的。业用期不得超业三十日～合同期限在一年以上年以下的～业用期不两得超业六十日。) 二、工作容内 (一)乙方的工作业位(工作地点、部业、工业或业业)业 (二)乙方的工作任业或业业是 3 Q/YYTH 20042—2005 (三)甲方因生业业业需要业整乙方的工作业位～按业更本合同业理～方业双确章业的业业或通知业作业本合同的附件。 (四)如甲方派乙方到外业位工作～业业业业充业业。 三、工作业业 (一)甲乙方同意按以下第双 业方式确定乙方的工作业业, 1、业准工业制～每日工作即 小业～每周工作 天～每周至少休息一天。 2、不定业工作制～业业业保即障部业业批～乙方所在业位业行不定业工作制。 3、业合业算工业工作制～业业业保即障部业业批～乙方所在业位业行以 业周期～业工业 小业的业合业算工业工作制。 (二)甲方因生业(工作)需要～业工和乙方业与会商后可以延业工作业业。除(业业法)第四十二业定的情条形外～一般每日不得超业一小业～因特殊原因最业每日不得超业三小业～每月不得超业三十六小业。 四～工业待遇 (一)乙方正常工作业业的工业按下列第( )业形式业行～不得低于当地最低工业业准。 1、乙方业用期工业 元,月～业用期业工业 元,月(——元,日)。 2、其他形式,。 (二)工业必业以法定业业支付～不得以业物及有价业券替代业业支付。 (三)甲方根据企业的业业和状况内异依法制定的工业分配业法业整乙方工业～乙方在六十日未提出业的业业同意。 (四)甲方每月 日业放工业。如遇业假日或休息日～业提前到最近的工作日支付。 (五)甲方依法安排乙方延业工作业业的～业按(业业法)第四十四条的业定支付延业工作业业的工业业酬。 五、业业保业和业业件条 (一)甲方按家和国国省有业业业保业业定提供符合家业业业生业准的业业作业业所～切业保业乙方在生业工作中的安全和健康。如乙方工作业程中可能业生业业病危害～甲方业按《业业病防治法》的业定保业乙方的健康及其相业业益。 (二)甲方根据乙方事的工作业位～按家有业业定～业业乙方必要的业业保业用从国并品～按业业保业业定每 (年,季,月)免业安排乙方业行业。体 (三)乙方有业拒业甲方的业章指业、强令冒业作业～业甲方及其管理人业漠业乙方安全和健康的行业～有业要求改正向有业部业业业、控告。并 六、社会保业和福利待遇 (一)合同期～甲方业内参医会会依法业乙方业理加业老、业、失业、工业、生育等社保业的手业～社保业业按业定的比例～由甲乙方业业。双 (二)乙方患病或非因工业业～甲方业按家和国医医医地方的业定业予业期和业待遇～按业保业及其他相业业定业业业业用～在业定的业期支付医并医内病假工业或疾病救业业。 (三)乙方患业业病、因工业业或者因工死亡的～甲方业按;工业保业条例)的业定业理。 (四)甲方按业定业予乙方享受业日假、年休假、婚假、业假、探业假、业假、看业假等业薪假期～按本合同业定并的工业业准支付工业。 七、业业业律 (一)甲方根据家和国省的有业法律、法业通业民主程序制定的各业业章制度～业向乙方公示～乙方业自业遵守国从家和省业定的有业业业业律、法业和企业依法制定的各业业章制度～业格遵守安全操作业程～服管理～按业完成工作任业。 (二)甲方有业业乙方履行制度的情业行业业、督况促、考核和业业。 (三)如乙方掌握甲方的商业秘密～乙方有业业业甲方保守商业秘密～作并如下业定, 八、本合同的业更 (一)任何一方要求业更本合同的有业容～内都业以业面形式通知业方。 (二)甲乙方业业双并商一致～可以业更本合同～业理业更本合同的手业。 九、本合同的解除 (一)业甲乙方业双商一致～本合同可以解除。由甲方解除本合同的～业按业定支付业业业业金。 (二)下列情属形之一的～甲方可以业方解除本合同, 1、业用期业明乙方不符合业用件的内条～ 2、乙方业重业反业业业律或甲方业章制度的～ 3、业重失业、业私舞弊～业甲方利益造成重大业害的～ 4、乙方被依法追究刑事业任的～ 5、甲方歇业、停业、业业破业业于法定整业期业或者生业业业业生业重状况困业的～ 4 Q/YYTH 20042—2005 6、乙方患病或非因工业业～业期业后不医从从另能事本合同业定的工作～也不能事由甲方行安排的工作 的～ 7、乙方不能业任工作～业业培业或者业整工作业位～仍不能业任工作的～ 8、本合同业立业所依据的客业情业生重大业化～致使本合同无法履行～业事人业况当商不能就业更本合同 达成业业的～ 9、本合同业定的解除条件出业的。 甲方按照第5、6、7、8、9业业定解除本合同的～需提前三十日业面通知乙方～按业定向乙方支付业业业业并 金～其中按第6业解除本合同符合有业业定的业并医需支付乙方业业助业。 (三)乙方解除本合同～业提前当属随三十日以业面形式通知甲方。但下列情形之一的～乙方可以业解 除本合同, 1、在业用期的内～ 2、甲方以暴力、威业或者非法限制人身自由的手段强迫业业的～ 3、甲方不按本合同业定支付业业业酬～克扣或无故拖欠工业的～ 4、业家有业部业业～甲方业业安全业生件业国确条体劣～业重危害乙方身健康的。(四)有下列情形之一的～甲方不得解除本合同, 1、乙方患病或非因工业业～在业定的业期的医内～ 2、乙方患有业业病或因工业业～业业业并会确能力业定委业业～业失或部分业失业业能力的～3、女业工在孕期、业期、哺乳期的内～ 4、法律、法业业定的其他情形。 (五)解除本合同后～甲乙方在双内七日业理解除业业合同有业手业。 十、本合同的业止 本合同期业或甲乙方业定的本合同业止件出业～本合同行业止。双条即 本合同期业前一个并月～甲方业向乙方提出业止或业业业业合同的业面意向～及业业理有业手业。甲方,;盖章, 乙方,;业名或盖章, 法定代表人, ;或委托代理人, 20 年 月 日 20 年 月 日 业业机构;盖章,, 业业人, 业业日期,20 年 月 日 5