江苏省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准

江苏省小微型危险化学品企业安全生产化评审标准 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 附件2 江苏省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准(试行) 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 1 法律、1.1 询问: 未识别和获取，1.明确责任人，及时识别和获取适用的1.未明确责任人，扣5分 法规和法律、法识别和获取适用的安全生产法律、法规和扣50分。 安全生产法律、法规和标准及政府其2.识别和获取的法律、法规、标准及政标准 规和标准标准及政府其他有关要求的方式、渠道和(B级否决项) 他有关要求。 府其他要求，1项不符合扣1分。 (100分) 的识别和责任人。 获取 2.建立适用的安全生产法律、法规和标查文件: 1.未形成清单或文本数据库，扣5分; (50分) 准及政府其他有关要求的清单和文本1.清单和文本数据库; 2.未更新清单或文本数据库，扣5分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 数据库。清单和文本数据库应及时更2.更新记录。 新。 1.2 1.每年对适用的安全生产法律、法规、未进行分析评 法律、法标准及政府其他有关要求的执行情况查文件: 估，扣50分。 1.无评估记录，扣5分; 规和标准进行符合性分析评估。分析评估应有分析评估记录。 (B级否决项) 2.1项未评估扣2分。 符合性评记录。 价 2.对评估出的不符合项进行整改。整改查文件: 1项未整改扣2分。 (50分) 应有记录。 不符合项整改记录。 2 机构2.1 1.主要负责人组织制定符合本企业实查文件: 未制定安全生1.安全生产目标不满足达标要求，1项和职责 方针目标 际的安全生产方针和年度安全生产目安全生产方针，年度安全生产目标。 产方针或年度不符合扣2分;未发布扣2分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (100分) (20分) 标。安全生产目标应符合相关法律法询问: 安全生产目标，2.从业人员不了解安全生产方针或安 规的要求，与企业的职业安全健康风主要负责人及从业人员是否知道本企业安或未进行年度全生产目标，1人次扣1分。 险相适应。年度安全生产目标以文件全生产方针和安全生产目标。 安全生产目标3.主要负责人不了解安全生产方针或 形式发布，也可在企业年度工作目标考核，一项不符安全生产目标，扣5分。 中专项列出。 合扣20分。 (B级否决项) 2.根据安全生产目标制定量化的安全查文件: 1.安全生产工作指标未量化，扣5分; 生产工作指标，并分解到各级组织(各企业及各级组织的安全生产指标。 2.指标未分解到各级组织，缺1个扣2 管理部门、车间、班组)。量化指标应询问: 分; 包含人身伤害、责任事故，以及隐患1.主要负责人对企业安全生产指标了解情3.主要负责人不了解本企业安的全生 排查、“三违”查处等内容。 况; 产指标，扣5分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 2.从业人员对本级组织的安全生产指标了4.从业人员不了解本级组织的安全生 解情况。 产指标，1人次扣1分。 1.企业未制定安全工作，扣4分; 3.企业及各级组织制定年度安全工作计查文件: 2.各级组织未制定安全，缺1划。 企业和各级组织的年度安全工作计划。 个扣2分。 4.对安全生产指标完成情况进行考核，1.考核内容与安全生产指标不对应,1项查文件: 或企业年度工作考核中包括对安全生产不符合扣2分; 安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。 指标完成情况的考核。 2.考核奖惩未落实，扣2分。 2.2 1.明确主要负责人是企业安全生产第查文件: 1.未明确第一1.主要负责人对本单位的危险化学品安负责人 一责任人，对本单位的危险化学品安1.主要负责人安全生产责任制文本; 责任人，或责任全管理工作情况不清楚，扣5分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (20分) 全管理工作全面负责。化工企业应按2.履职情况报告及安监部门出具的回执。 制不符合规定，2.三年内主要负责人履职情况报告，报 照规定频次，定期书面向当地安监部询问: 扣20分。 告不符合要求，1份扣5分。 门报告主要负责人安全生产履职情主要负责人对安全生产职责和本单位危险(B级否决项) 况。 化学品安全管理工作的了解情况。 2.未向安监部2.主要负责人做出安全承诺,认真履行查文件: 门报送主要负安全生产职责，保证安全生产工作必主要负责人的公开承诺。 主要负责人未做出公开的安全承诺，扣 责人安全生产需的人、财、物等资源。安全承诺应询问: 10分。 履职情况报告,内容明确、公开发布。 从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 扣20分。 3.主要负责人组织并参与企业安全生查文件: 1.未制定安全生产标准化实施方案扣5 (B级否决项) 产标准化建设，组织制定安全生产标1.企业安全生产标准化实施方案; 分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 准化实施方案，明确责任部门或责任2.主要负责人组织和参与安全生产标准化 2.没有主要负责人组织或参与安全生 人，并保证标准化工作所需经费、人建设的记录; 3、未实施领导产标准化工作的记录，扣5分; 员、设备设施等资源。 3(资源配备和使用记录。 带班制度，扣3未有效提供标准化工作所需资源，扣2 20分。 分。 (B级否决项) 4.主要负责人定期组织召开安全生产查文件: 工作会议，或听取安全生产工作情况会议记录或安全生产工作汇报资料。 1.没有会议记录或汇报资料，扣5分; 汇报，了解安全生产状况，解决安全询问: 2.安全生产问题未解决，1项扣2分。 生产问题。 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 查文件:领导带班值班记录。 5.制定领导值班带班制度并有效执行。 领导带班值班记录不全，1人次扣1分。 询问:领导带班值班情况。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 2.3 1.未建立安全1.各级组织安全生产职责，缺1项扣2职责 1.根据各自职能和国家安全生产的有关生产责任制，扣分。 (30分) 要求，制定各部门、各级组织(管理部查文件: 100分。 2.安全生产职责与职能不匹配，1项扣2 门、车间、班组)的安全生产职责。安安全生产责任制文本。 (A级否决项) 分; 全生产职责应与职能相匹配。 3.有关人员不了解本级组织安全生产职 2.主要负责人责，1人次扣2分。 对其安全生产2.明确主要负责人安全生产职责，对《安查文件: 主要负责人安全生产职责不符合要求，职责不清楚，扣全生产法》规定的主要负责人安全生产主要负责人安全生产责任制文本。 扣10分。 职责进行细化。 询问: 30分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 主要负责人是否了解其安全生产职责内容。 (B级否决项) 查文件: 3.明确各级管理人员、各岗位从业人员各级、各类人员安全生产责任制文本。 3.未建立安全安全生产职责与岗位职能不匹配，1项 生产考核机制，安全生产职责，做到“一岗一责”。 询问: 扣2分。 扣30分 各级、各类人员对安全生产职责了解情况。 (B级否决项) 4.建立考核机制，对企业负责人、各级未按考核制度对各级、各类人员的安全查文件: 管理人员及从业人员安全生产职责履职生产职责履职情况进行考核并予以奖考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 情况进行考核，予以奖惩。 惩，1项不符合扣2分。 2.4 1.设置安全管理部门，或配备至少1名查文件: 未设置安全管安全管理部门或专职安全管理人员的设???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 组织机构 专职安全生产管理人员。有规定需设置设置安全生产管理部门、配备专职安全管理理部门或配备置与配备不符合达标要求，1项不符合(20分) 安全管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件。 专职安全管理扣5分。 人员的，应符合要求。 人员，扣100 分。 2.化工企业按规定配备注册安全工程1.未配备注册安全工程师且未委托中介查文件: (A级否决项) 师，或委托安全生产中介机构选派符合机构选派，扣2分; 1.注册安全工程师执业证; 专业要求的注册安全工程师提供安全生 2.注册安全工程师专业不符合要求，扣22.与安全生产中介机构签订的协议()。 产管理服务。 分。 3.生产车间(班组)设置安全员。安全查文件: 车间(班组)未设置安全员，缺1人扣 员可兼职。 查任命文件。 2分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 2.5 1.规范安全生产费用管理，按规定自行查文件: 未按有关规定未制定安全生产费用，扣5分。 安全生产提取安全生产费用，专项用于安全生产。 安全生产费用管理制度及费用提取情况。 提取安全生产 投入 费用，扣10分。 查文件: 1.未建立安全生产费用台帐，扣2分; (10分) (B级否决项) 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生安全生产费用台帐。 2.安全生产费用使用情况与台帐记录不产费用使用情况。 现场检查: 符，1项扣1分。 安全生产费用使用情况。 3.依法参加工伤保险，为全体从业人员查文件: 1.未参加工伤保险，扣5分; 缴纳工伤保险费。 为从业人员缴纳工伤保险的凭证。 2.漏缴工伤保险费，1人次扣1分。 4.按规定缴存安全风险抵押金，或参加查文件: 未足额缴存安全风险抵押金或未按规定 包括雇主责任险和公众责任险在内的安缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相参加安全生产责任险，扣5分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 全生产责任保险，投保的赔偿限额标准关凭证。 不低于每人30万元和每次事故100万 元。 3风险管3.1 未开展风险评1.未制定风险评价管理制度，扣5分; 1.明确风险评价的范围、评价方法、评理 风险评价 查文件: 价，扣15分。 2.风险评价管理制度不符合达标要求，1价准则、频次、工作程序以及有关人员(100分) (15分) 风险评价管理制度。 (B级否决项) 项不符合扣1分; 在开展风险管理中的职责和任务。 3.未明确有关人员职责和任务，扣2分。 2.风险评价的范围应覆盖企业生产、建查文件: 设各阶段以及作业场所的人员、设备设1.风险评价管理制度; 评价范围不全面，缺1项扣1分。 施、物料和环境等。 2.风险评价记录。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.评价准则应符合法律法规、标准要求 和企业实际情况，选用的评价方法应具 有实用性、针对性和易于操作。可从以查文件: 1.评价准则不符合达标要求或企业实下方法中选定一种或多种适用的评价方1.风险评价管理制度; 际，1项不符合扣2分; 法，开展危险、有害因素辩识和风险评2.风险评价记录。 2.选用的评价方法不符合达标要求，1项价: 询问: 不符合扣2分; (1)工作危害分析(JHA); 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险(2)安全检查表分析(SCL); 况。 评价方法，1人次扣1分。 (3)作业条件危险性分析(LEC); (4)经验法; (5)其他与企业危险有害因素相关的方 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 法。 4.企业负责人、各有关人员参与风险评查文件: 1.企业负责人或车间、班组负责人未组 价工作。因技术力量薄弱，无力独立进1.各级组织开展风险评价的记录; 织开展风险评价工作，或没有岗位从业 行风险评价的，可以外聘化工安全专家2.外聘专家或委托中介机构的协议。 人员参与，1项不符合扣2分; 或委托有资质的中介机构指导企业有关询问: 2.外聘专家或委托中介机构的，企业没 人员开展风险评价。 从业人员参与风险评价工作情况。 有参与，扣5分。 5.建立作业活动清单和设备、设施清单，查文件: 1.未建立作业活动、设备设施清单，1项每月至少一次对作业活动和设备设施进1.作业活动和设备、设施清单; 不符合扣1分; 行风险评价;企业非常规活动及危险性2.风险评价记录。 2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。 作业实施前，或发生法规规范和政府其现场检查: ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 他要求变更、工艺操作条件变化、实施从业人员参与风险评价活动的情况。 技术改造项目、重要人员变动等情形时， 应及时进行风险评价。 3.2 1.根据风险评价的结果，建立重大风险查文件: 未将重大风险未建立重大风险清单，扣2分;重大风风险控制 清单。 重大风险清单。 降到可以接受险内容不全，缺一项扣1分。 (15分) 的程度，扣152.结合实际情况，确定优先顺序，从工查文件: 1.未制定风险控制措施，扣5分; 分。 程技术、管理、培训教育、个体防护等风险控制措施。 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性(B级否决项) 方面，制定并落实措施，将风险控制在现场检查: 和可靠性或控制措施有缺项，1项扣1可接受的程度。风险控制措施应具备可重大风险控制措施现场落实情况。 分。 行性、安全性、可靠性。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.将风险评价的结果及所采取的控制措查文件: 1.培训教育记录缺少风险管理内容，扣4施向从业人员进行宣传、培训，使其熟培训教育记录。 分; 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、询问: 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制有害因素，掌握、落实应采取的控制措从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采措施，1人次扣2分。 施。 取的控制措施的了解情况。 3.3 查文件: 1.无力解决的1.未制定隐患排查治理制度，扣5分; 1.持续开展隐患排查治理，建立隐患治隐患排查1.隐患排查治理制度; 重大隐患未书2.未建立隐患治理台账，扣5分; 理台账，记录隐患治理情况。 与治理 2.隐患治理台账和记录。 面报告，扣303.隐患治理记录，缺1项扣1分。 (30分) 分。 2.对查出的隐患下达治理通知，明确责查文件: 1.未下达隐患治理通知, 1项扣2分; (B级否决项) 任人、治理时限、资金来源、治理期限1.隐患整改通知; 2.通知内容不符合达标要求，1项扣1分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 和治理措施。 2.隐患治理台账和隐患治理记录。 3.隐患项目未按期完成治理，1项扣5分。 2(不具备整改3.重大隐患项目做到整改措施、责任、 条件的重大隐资金、时限和预案“五到位”，并建立重1.未建立重大隐患项目档案，扣5分; 查文件: 患，未采取防范大隐患项目档案。档案内容应包括隐患2.档案内容不全，缺1项扣2分。 1.重大隐患项目档案; 措施，或未纳入名称、隐患治理方案、治理时间表和责3.重大隐患项目未做到“五到位”，1项扣2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 计划，或未限期任人;竣工验收报告及其评审意见、有5分。 解决或停产，或关备案文件等。 未书面报告，一4.暂时无力解决的重大隐患，制定并落查文件: 未制定或采取有效防范措施，整改期限项不符合扣30实有效的防范措施，并书面向主管部门1.重大隐患防范措施; 不明确，1项不符合扣5分。 分。 和当地政府、安全监管部门报告，说明2.书面报告。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 无力解决的原因和采取的防范措施，及(B级否决项) 整改期限。 5.不具备整改条件的重大隐患，采取防查文件: 范措施，纳入整改计划，限期解决或停1.重大隐患的防范措施; 产，并书面向主管部门和当地政府、安 2.隐患整改计划; 全监管部门报告，说明不具备整改条件3.书面报告。 的原因、整改计划和防范措施等。 3.4 1.按GB18218辨识重大危险源，对确认1.未建立重大1.重大危险源辨识，每遗漏1项扣5分; 查文件: 重大危险的重大危险源分级并建档。重大危险源危险源管理制2.未建立重大危险源档案，扣5分; 重大危险源档案。 源 档案应符合《危险化学品重大危险源管度，或未辨识、3.档案内容，每遗漏1项或1项不符合???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (25分) 理暂行规定》的要求。 确定重大危险扣1分。 源，1项不符合1.未按国家规定要求定期进行安全评估 扣100分。 2.按照国家有关规定，定期对重大危险或安全评价，扣10分; 查文件: (A级否决项) 源进行安全评估，也可与企业定期安全2.评价或评估报告不符合规定要求，1项1.定期安全评估报告或评价报告。 评价合并进行。重大危险源应按规定报不符合扣2分; 2.重大危险源备案资料。 2.重大危险源安监部门备案。 3.未按规定进行重大危险源备案，扣5 有重大隐患，且分。 未采取安全防3.根据危险化学品种类、数量、生产、现场检查: 1.未按有关规定设置安全检测报警系 范措施，扣100使用工艺(方式)或者相关设备、设施1.重大危险源安全监测报警系统，重要参数统，1项不符合扣2分;安全检测监控 分。 远传和连续记录、视频监控系统等; 报警系统不符合国家标准或行业标准，1等实际情况，对重大危险源设置必要的 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设(A级否决项) 项不符合扣2分; 安全监控系统: 施紧急切断装置; 2.重要参数没有远传和连续记录，扣2(1)重大危险源涉及的温度、压力、液位 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置和安全仪表3.防护距离不分; 等重要参数有远传和连续记录，可燃气 系统。 符合规定要求，3.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装 且无防范措施，点设施未设置紧急切断装置扣2分; 置; 1处扣25分。 4.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置(3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体(B级否决项) 及独立的安全仪表系统，1项不符合扣2和易燃气体等重点设施设置紧急切断装分; 5.储存剧毒物质的场所、设施，未置; 设置视频监控系统，扣2分。 (4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处 置装置，配备独立的安全仪表系统 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (SIS); (5)重大危险源中储存剧毒物质的场所 或者设施，设置视频监控系统。 查文件: 1.未定期检查或无检查记录，扣2分; 4.定期对重大危险源的安全设施和安全1.重大危险源的设备、设施定期检查记录; 2.未定期检验，1台次扣2分;检验不合监测监控系统进行维护、保养，并作好2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 格仍在使用，扣2分; 记录，并按国家有关规定对有关设备、现场检查: 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分; 设施、仪表等定期检测、检验，取得检重大危险源的设备、设施的完整性和有效4.设备、设施完整性或有效性，1处不符验合格证。 性。 合扣2分。 5.按要求编制重大危险源专项应急预查文件: 1.未制定重大危险源专项应急救援预???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 案，按规定频次组织演练。应根据重大1.重大危险源专项应急救援预案; 案，扣2分; 危险源的危险特性，配备必要的防护装2.重大危险源应急预案演练记录; 2.未按规定频次组织演练，缺1次扣2 备及应急救援器材、设备、物资，其中: 3.应急救援器材、装备台帐。 分; (1)对存在吸入性有毒、有害气体的，配询问: 2.救援器材、装备不符合要求，1项扣2 备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、1.有关人员对应急救援预案的掌握情况; 分; 化学防护服、堵漏器材等; 2.有关人员对应急援救器材、装备的使用情4.从业人员对应急救援器材、装备不熟 (2)涉及剧毒气体的，还应配备两套以上况。 悉，1人次扣2分。 气密型化学防护服; 现场检查: (3)涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸应急救援器材、装备的现场状况。 汽的，还应配备便携式可燃气体检测设 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 备。 查文件: 6.危险化学品的生产装置和储存危险化1.重大危险源安全评估报告; 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2学品数量构成重大危险源的储存设施的2.整改计划、措施，包括防范措施。 分; 防护距离满足国家规定要求。不符合规现场检查: 2.未按期整改或防范措施不落实，一项定要求的，应采取切实可行的防范措1.重大危险源现场测量防护距离; 扣4分。 施，并在规定期限内整改。 2.重大危险源防范措施的落实情况。 3.5 1.严格变更管理，明确实施变更管理的查文件: 1.未制定变更管理制度，扣2分; 变更 范围、责任部门(或责任人)。实施变更，变更管理制度。 2.未按规定程序实施变更管理，1项扣2(10分) 应履行变更申请、变更审批、变更实施、现场检查: 分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 变更验收等程序。 变更实施现场。 3.变更实施现场不符合要求，1项扣2分。 2.对每项变更过程产生的风险进行分查文件: 对变更过程的风险未进行分析或控制措析，制定控制措施;变更实施过程中，1.变更的风险分析记录; 施不落实，1项不符合扣2分。 应认真落实风险控制措施。 2.变更风险的控制措施。 3.6 供应商名录、档对供应商加强， 建立查文件: 1.未建立供应商名录、档案，1项扣2供应商 案(包括资格预审、业绩评价等资料)，1.供应商管理制度; 分; (5分) 对供应商的资格预审、选用和续用等过 2.合格供应商名录、档案; 2.未定期识别与采购有关的风险，1次程进行管理，定期识别与采购有关的风3.与采购有关的风险评价记录。 扣2分。 险。 1.根据识别和获取的适用于本企业的安4 管理4.1 查文件: 1.未制定动火1.未将获取的法律法规、标准和有关要???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 全生产法律、法规、标准和有关要求，制度 安全生产安全生产规章制度文本。 作业管理制度求，转化为企业安全生产规章制度的具 建立健全企业安全生产规章制度。规章(100分) 规章制度 询问: 或进入受限空体内容，扣2分; 制度要符合企业实际，具有可操作性，(40分) 有关人员对安全生规章制度的掌握情况。 间管理制度，扣2.规章制度不符合达标要求，1项不符合 至少包括以下几方面的内容: 100分。 扣2分; (1)安全生产职责及其考核奖惩管理制(A级否决项) 3.缺少相关内容的管理制度，1项扣2分; 度; 4.有关人员有不清楚安全生产规章制度(2)安全生产基础管理方面，如安全生产2.未制定以下的规定，1人次扣1分; 会议、安全生产费用管理、安全生产培规章制度之一，5.现场发现有未执行安全生产规章制度训教育、特种作业人员管理、班组安全扣40分: 的现象，按相关要素评审标准扣分，没活动、职业健康管理、承包商供应商管变更管理、风险有评审标准的，1项不符合扣2分。 理，领导带班值班、事故管理、应急管 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 理、文件档案管理等制度; 管理、隐患排查 (3)风险管理方面，如隐患排查治理、风治理、临时用电 险评价和控制、变更管理、重大危险源作业、高处作 管理、安全检查等制度; 业、起重吊装作 (4)工艺过程管理方面，如建设项目管业、破土作业、理、工艺安全管理、设施设备管理、危断路作业、设备险化学品安全管理等制度; 检维修作业、抽(5)作业过程管理方面，如动火作业、进堵盲板作业管入受限空间作业、临时用电作业、高处理制度及文件作业、起重吊装作业、破土作业、断路档案管理制度。 作业、设备检维修作业、高温作业、抽 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 堵盲板作业管理等制度。 (B级否决项) 1.规章制度未由企业主要负责人签发， 2.规章制度由主要负责人组织审定并签现场检查: 扣5分; 发。规章制度应发放到有关的工作岗位。 工作岗位是否有有效的规章制度。 2.规章制度未发放到有关的工作岗位，1 个扣2分。 1.根据生产工艺、技术、设备设施特点1.有岗位未编4.2 查文件: 1.操作规程内容不符合要求，1项扣1分; 和原材、辅助材料、产品的危险性，以制操作规程，或操作规程 岗位操作规程。 2.操作规程未按规定审定或签发，扣5危险、有害因素分析为依据，编制岗位岗位无法提供(40分) 现场检查: 分; 操作规程, 由主要负责人或其指定的负操作规程，扣1.岗位是否有有效的操作规程; 3.现场发现有未执行操作规程的现象，1责人组织审定并签发,发放到相关岗位40分。 2.岗位操作规程执行情况。 人次扣2分。 并认真落实。 (B级否决项) ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 查文件: 2.投产或投用1.操作规程内容不符合要求，1项扣1分; 2.新工艺、新技术、新装置、新产品投1.新项目的岗位操作规程; 前未编制操作2.操作规程未按规定审定或签发，扣5产或投用前，组织编制新的操作规程,2.操作规程签发文件。 规程，扣40分。 分; 由主要负责人或其指定的负责人组织审现场检查: (B级否决项) 3.现场发现有未执行新的操作规程的现定并签发,发放到相关岗位并认真落实。 岗位是否执行最新版本的操作规程。 象，1人次扣2分。 1.每3年一次组织对安全生产规章制度查文件: 1.没有评审、修订记录，扣3分;少14.3 和操作规程进行评审和修订。修订的安1.评审、修订记录; 项制度，扣1分; 修订 全生产规章制度和操作规程应注明生2.新版本的规章制度或操作规程。 2.相关人员未参加评审修订，1项扣2分; (20分) 效日期。企业无力承担评审修订工作的，现场检查: 3.修订后，未注明生效日期，扣3分; 可聘请专家或委托中介机构组织修订，工作岗位使用的安全生产规章制度和操作4.相关岗位使用失效(或已被修订)的 但应当有企业承包相关管理人员、技术规程是否是最新、有效版本。 安全生产规章制度和操作规程，1个岗???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 人员、操作人员参加。 位扣5分。 2.发生下列情形时，及时组织对安全生 产规章制度、操作规程进行修订: (1)安全生产法律、法规、标准、政府有查文件: 关要求变化或监管部门提出整改要求; 评审、修订记录。 发生规定情形时未及进修订规章制度或(2)企业组织机构、生产设施、工艺装置现场检查: 操作规程，1项不符合扣2分。 等发生变更; 工作岗位使用的安全生产规章制度和操作 (3)安全检查、风险评价以及事故原因分规程是否是最新、有效版本。 析中发现涉及到规章制度和操作规程层 面的问题需修订时。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 5 培训5.1 1.严格执行安全培训教育制度，明确责1.未制定安全培训教育工作制度，扣5查文件: 教育 培训教育任部门(或责任人)，保证安全培训所需分; 1.安全培训教育制度; (100分) 管理 的人员、设施和资金，对从业人员进行2.培训教育资金、人员、设施等未落实，2.安全生产费用台帐。 (20分) 经常性安全培训教育。 1项未落实扣1分。 2.按有关规定和岗位需求，编制培训计查文件: 1.未制定全员安全培训教育计划，扣2划，并组织实施。安全培训教育应有记1.安全培训计划; 分; 录。不具备安全培训条件的企业，可以2.安全培训教育记录。 2.未按照计划实施全员培训，1人次扣1委托有资质的安全培训机构或聘请安全询问: 分。 培训教育专家，对从业人员进行培训。 抽查从业人员参加培训情况。 3.建立从业人员安全培训档案，详细、查文件: 未建立培训档案，扣5分;缺1人档案 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 准确记录培训考核情况。 安全培训教育档案。 扣1分。 5.2 1.主要负责人和安全管理人员接受专门1.主要负责人查文件: 各级人员的安全培训教育，经安监部门考核合或安全生产管主要负责人和安全生产管理人员未按规1.安全资格证书; 培训教育 格，取得安全资格证书方可任职;并按理人员未取得定每年进行再培训，1人次扣5分。 2.安全培训教育档案。 (40分) 规定每年参加再培训。 安全资格证书 或证书失效，扣2.新上岗从业人员按规定进行安全培训查文件: 1.未对从来人员按规定每年进行再培 40分。 教育，考核合格方可上岗作业。从业人1.安全培训教育档案和安全教育培训记录。 训，1人次扣1分; (B级否决项) 员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的，现场检查: 2.从业人员未经考核合格上岗任职，1人 重新按规定进行安全培训教育，经考核从业人员上岗证。 次扣2分; 2.新从业人员合格方可上岗。每年应按规定对从业人询问: 3.安全培训教育不符合规定要求，1项???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 员进行再培训。 上岗人员参加培训情况。 未经考核合格扣2分;缺一项培训，1人次扣2分。 上岗，1人次扣查文件: 40分。 3.特种作业人员按规定参加专门的安全1.安全培训档案; 特种作业人员未持证上岗，1人次扣5(B级否决项) 培训，取得特种作业操作证，方可上岗2.特种作业操作证。 分。 作业，并按规定进行复审。 现场检查: 现场特种作业人员持证上岗情况。 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投查文件: 产或投用前，按新的操作规程，对岗位安全培训档案和培训教育记录。 未经考核合格上岗任职，1人次扣2分。 操作人员和相关人员进行专门培训教询问: 育，考核合格方可上岗作业。 上岗人员参加培训情况。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 1.未建立安全培训教育记录，扣2分; 5.外来人员(包括承包商人员)入厂前，查文件: 2.未对承包商的所有人员进行相关安进行专门的安全注意事项的教育。 安全培训教育记录。 全培训教育，1人次扣1分。 5.3 1.根据岗位性质和特点，制定岗位标准。 从业人员岗位标准应包括岗位职责、操作规程以查文件: 岗位标准 及岗位人员资历和专业要求、知识和技未制定岗位标准，1个岗位扣2分。 载明企业从业人员岗位标准的文件。 (10分) 能要求、安全作业行为要求、作业现场 安全要求等内容。 2.化工企业主要负责人、分管安全负责查文件; 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 人和分管技术负责人有3年以上化工行员工台账、档案。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 业从业经历，具有大学专科以上学历; 其中至少有1人有化工专业大专以上学 历，或者具有化工专业高级技术职称。 3.化工企业专职安全管理人员有国民教 育化工化学类或安全工程中专以上学查文件; 历，有2年以上化工生产相关从业经历，相关人员不符合要求，1人次扣1分。 员工台账、档案。 或取得危险物品类注册安全工程师执业 证，或有化工化学类中级以上技术职称。 4.危险化学品特种作业人员具有高中或查文件; 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 者相当于高中及以上文化程度，具有直员工台账、档案。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 接从事危险作业岗位操作的从业经历。 5.4 1.以生产班组为单位开展经常性的安全 班组安全教育活动，每月不少于2次。应制定班查文件: 没有班组安全活动计划或计划不符合要教育 组安全活动计划，明确开展活动的形式、班组安全活动计划。 求，1项不符合扣2分。 (30分) 内容和要求。 2.班组安全活动以落实安全管理措施、查文件: 1.未按计划开展班组安全活动，1次扣2 组织安全技能训练、开展安全风险评估1.班组安全活动计划; 分; 和隐患排查等为主要内容。班组安全活2.班组安全活动记录。 2.没有活动记录，缺1次扣2分; 动应有负责人，有活动记录，可以采取询问: 3.班组安全活动没有明确内容，1次扣2 多种形式。 班组成员参加班组安全活动情况。 分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.安全管理部门或专职安全管理人员每查文件: 未按规定对安全活动记录进行检查并签月至少检查1次班组安全活动记录，并安全活动记录。 字，缺1次扣1分。 签字。 6生产设6.1 1.未按国家法查文件: 1.按照有关法律法规和国家安监总局有施及工生产设施规要求，进行安1.建设项目安全条件论证和评价报告、设计关危险化学品建设项目安全条件审查的艺安全 建设 全条件论证、设资料、试生产方案及备案资料、竣工验收资规章、规范性文件规定，对建设项目的建设项目各阶段审批手续不全，1项扣5(100分) (10分) 计审查、竣工验料等; 设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣分。 收，扣100分。 2.安监部门出具的各阶段批复意见书。 工验收阶段规范管理，履行相关审批手(A级否决项) 现场检查: 续。 2.采用国家明建设项目现场情况。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 令淘汰的工艺2.不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、查文件: 技术、设备、材设备、材料，新开发的生产工艺，应在1.新开发的生产工艺小试、中试、工业化试 料;国内首次采小试、中试、工业化试验的基础上逐步验的试验报告; 用的化工工艺2.化工工艺安全性论证意见书。 放大到工业化生产，国内首次采用的化 未经论证;新开现场检查: 工生产工艺，应由有关部门组织进行安发的危化品生作业现场采用的设备、材料。 全性论证。 产工艺直接进查文件: 入工业化生产，3.建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理单位资质。 施工现场存在不符合安全要求的问题，11项不符合扣设计、施工、监理，施工过程处于有序项扣2分。 现场检查: 100分。 管理状态。 施工现场安全管理情况。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 4.建设项目建成试生产(使用)前，按(A级否决项) 查文件: 未按规定程序进行试生产前安全检查规定程序进行试生产(使用)前的安全5.设计、施工、建设项目试生产方案及备案资料。 的，扣5分。 检查和风险评估，编制试生产方案。 监理单位资质 不符合规定，扣5.建设项目建设过程中的变更，按变更查文件: 1.未实施变更管理的，1项扣3分; 100分。 管理的规定履行变更程序和风险分析;变更资料。 2.变更过程未进行风险分析，1项扣3分; (A级否决项) 符合安监总局有关规章规定的变更发生现场检查: 3.应办理变更审查的建设项目，未及时 后，应按要求办理相关变更手续。 建设项目现场变更情况。 向安监部门办理变更，1项扣5分。 6.2 1.规范安全设施管理，明确管理责任人，查文件: 1.未在危险工1.未明确管理责任人，扣2分; 安全设施 建立安全设施档案，定期检查和维护保1.安全设施管理制度; 艺装置上可能2.未建立安全设施台账，扣2分; (20分) 养。维护保养检查应做好记录。 2.安全设施档案。 引起火灾、爆炸3.安全设施维护保养检查记录不符合要???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.安全设施维护保养检查记录。 的部位设置超求，1项扣2分; 现场检查: 温、超压等检测4.现场安全设施不符合完整性要求，1处 安全设施的完整性。 仪表、声和/或扣2分。 光报警和安全2.按国家有关规定和标准设置安全设1.应当配备的安全设施缺失，1项扣2分; 联锁装置等设施: 查文件: 2.安全设施的配备、安装不符合国家有施，扣20分。 (1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒安全设施档案。 关标准规定，1项扣2分; (B级否决项) 区域设置固定式可燃气体和(或)毒有现场检查: 3.新建危险程度高的化工装置，在设计 害气体泄漏的检测报警设施，报警信号各种安全设施的配备情况。 阶段未进行仪表系统安全完整性等级评2.没有按标准发送至控制室或操作室; 估，扣2分。 设置有毒有害、(2)按GB50351，在可燃液体罐区设置 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 防火堤，在酸碱罐区设置围堤并进行防可燃气体泄漏 腐处理; 报警仪的，扣20 (3)按SH3097-2000，在输送易燃物料的分。(B级否决 设备、管道上安装防静电设施; 项) (4)按GB50057，在厂区安装防雷设施; 3.经专家诊断 (5)按GB50016、GB50140配置消防设施没有按标准、规 与器材; 范设置其他安 (6)按GB50058，设置电力装置; 全设施，扣20 (7)按GB11651，配备个体防护设施; 分。 (8)厂房、库房建筑符合GB50016、(B级否决项) ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 GB50160的有关要求; (9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的 部位设置超温、超压等检测仪表、声和 (或)光报警和安全联锁装置等设施; (10)新建危险程度高的化工装置，在设 计阶段进行仪表系统安全完整性等级评 估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系 统; (11)专家诊断按标准、规范应设置的其 他安全设施。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.将安全设施纳入设备检维修管理，定查文件: 1.安全设施检维修记录不符合要求，1处 期进行检维修。因检维修拆除的安全设安全设施档案和检修、维修记录。 扣2分; 施，检维修完毕后应复原。不得随意拆现场检查: 2.有随意拆除、停用、挪用或弃置不用 除、挪用或弃置不用。 是否有随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 安全设施的，1处扣5分。 查文件: 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分;4.建立监视和测量设备台账，定期校准1.监视和测量设备台账; 台账内容不符合要求，1项扣1分; 和维护，并保存校准和维护活动的记录。2.监视和测量设备检验报告以及校验和维护2.监视和测量设备维护记录内容不符合风险较高的系统或装置，应加强在线检记录。 要求，1项扣2分; 测或功能测试，保证设备、设施的完整现场检查: 3.现场监视和测量设备不完好或无检验性。 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 合格标志，1台次扣2分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 6.3 1.规范特种设备管理，建立特种设备台1.未及时报废， 特种设备 账和档案，包括特种设备技术资料、登1台次扣10分。 查文件: 1.未制定管理制度，扣2分; (10分) 记注册表、特种设备及安全附件定期检(B级否决项) 1.特种设备管理制度; 2.未建立台账或档案，扣5分;台账和测检验记录、特种设备运行记录和故障2.已报废的特2.特种设备台账和档案。 档案内容不符合要求，1项扣1分。 记录、日常维修保养记录、事故应急救种设备，仍在现 援预案及演练记录等。 场使用，1台次 扣10分。 2.特种设备按规定向特种设备监管部门查文件: 1.未按规定向特种设备监管部门登记，1 (B级否决项) 登记，登记标志置于设备显著位置;特1..特种设备台账和档案 台扣2分;无登记标志，1台扣1分; 种设备存在严重事故隐患，无改造、维2.报废的特种设备注销手续。 2已报废或存在严格缺陷特种设备未办 修价值，或者超过安全技术规范规定使现场检查: 理注销手续，1台次扣1分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 用年限，及时报废，向原登记的特种设1.特种设备登记标志; 备监管部门办理注销。 2.特种设备是否应报废但仍在使用。 查文件: 3.对在用特种设备进行经常性日常维护1.没有定期检查和维护保养记录，扣2特种设备维护保养检查记录。 保养，每月至少进行1次检查，保存检分; 现场检查: 查记录。 2.现场特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 特种设备日常维护保养状态。 查文件: 4.特种设备及安全附件、安全保护装置、1.特种设备台帐; 1.无定期检验、校验报告，1台次扣4分; 测量调控装置及有关附属仪器仪表定期2.检验、校验报告; 2.无定期检修记录，1次台扣1分。 检验、校验、检修。 3.检修记录。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 6.4 1.操作人员应掌握岗位主要工艺安全信压力容器及附 工艺安全 息，如本岗位涉及的危化品的基本物理件未检验或检 (25分) 特性、化学特性和职业危害信息，主要询问: 验不合格，一项操作人员对岗位工艺安全信息掌握程化学反应过程和温度、压力、流量、储岗位操作人员对岗位工艺安全信息掌握程扣25分。 度，1人不掌握扣3分。 存量等重要工艺参数及其限值，主要工度。 (B级否决项) 艺设备、管道、电气、仪表、安全设施 等设备信息。 查文件: 2.保证压力容器和压力管道、泄压和排1.压力管道未检验或不合格，1项扣1分; 空系统、紧急停车系统、监控和报警系1.压力容器和压力管道及安全附件检验报2.安全阀未检验或不合格;爆破片、防 统、联锁系统、各类动设备等运行安全爆膜不合格或未定期更换， 1项扣1分; 告; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 可靠、完整。 3.紧急停车系统失效或未进行日常维2.安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证 护，1项扣2分; 及更换记录; 4.监控报警系统、联锁系统未经调试或3.紧急停车系统维护记录; 失效，1项扣2分; 4.监控报警系统、联锁系统维护调试记录; 5.泄压、排空系统设置不符合要求，1处5.各类动设备维护保养记录等。 扣2分; 现场检查: 6.机泵等动设备运行不正常，1项扣2分。 各类设备设施的完整性。 3.涉及危险工艺和重点监管危险化学品查文件: 的工艺装置、重点储存设施，根据实际自动控制改造验收报告。 未按规定进行自动控制改造，扣10分。 情况，进行自动控制改造，实现工艺过现场检查: ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 程的自动控制和压力、温度等重要参数装置、设施自动控制措施。 的自动报警。 查文件: 1.未制定安全条件确认表，或内容不符 4.生产装置开、停车前应组织检查，编1.安全条件确认检查表; 合要求，1项扣1分; 制开、停车方案(或在操作规程中有开、2.装置开、停车方案(或操作规程)和应急2.没有编制装置开、停车方案，或操作 停车的内容)和应急处置措施，按规定处置措施; 规程中未包括，1项不符合扣3分; 程序进行安全条件确认，操作人员按开、3.开、停车操作记录。。 4.没有应急处置措施方案，扣2分; 停车方案和操作规程进行操作。 询问: 5.操作人员不清楚操作要求，或未按操 有关人员是否清楚开、停车操作要求。 作规程操作，1人次扣1分。 5.生产装置发现或发生紧急情况，以不查文件: 1.操作规程中未制定发生紧急及异常情 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 伤害人员为原则，妥善处理，及时报告;1.操作规程; 况时的处理措施，1项扣2分; 工艺及机电设备等发生异常，及时采取2.操作记录和交接班记录。 2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分; 措施，并通知相关岗位协调处理，必要询问: 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理 时，按程序紧急停车;工艺参数运行出操作人员在紧急情况、异常情况下的处理措措施和上报程序，1人扣1分; 现偏离，操作人员及时分析，保证工艺施和程序。 4.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1 参数控制不超出安全限值，偏差及时得分;超出安全限值未及时纠正，1次扣3 到纠正。 分。 6.生产装置泄压系统或排空系统排放的现场检查: 排放管安装位置不符合规范或危险物质危险化学品引至安全地点并得到妥善处生产装置泄压排放系统危险物质处理情况。 处理不符合要求，1处扣2分。 理。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 6.5 未确定关键装1.确定的关键装置和重点部位，漏1处1.根据企业实际情况，确定关键装置、关键装置查文件: 置、重点部位，扣1分;未建立档案，扣3分; 重点部位并建立档案，明确管理责任人，及重点部1.关键装置、重点部位档案; 扣15分(B级2.未明确管理责任人，扣2分; 加强安全监控，定期进行重点安全检查。位 2.关键装置、重点部位的安全检查记录。 要素否决项)。 4.安全检查记录不符合要求，1项不符合检查记录应保存。 (15分) 扣1分。 查文件: 2.制定关键装置、重点部位应急预案或1.应急预案或应急处置方案不全，缺1 1.应急预案或现场应急处置方案; 岗位现场应急处置方案，至少每半年进项扣2分; 行一次演练，确保关键装置、重点部位2.未进行演练或无演练记录，1项扣2分; 2.应急预案或处置方案演练记录。 的操作、检修、仪表、电气等人员能够3.有关人员对预案及各种事件、事故处询问: 识别和及时处理各种事件及事故。 理措施不熟悉，1人次扣1分。 1.岗位操作人员及有关人员对预案或处置方 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 案的掌握程度; 2.各种事件及事故处理措施。 3.确定关键装置、重点部位联系人，联1.未确定关键装置、重点部位联系人，1 系人由企业有关负责人担任。联系人对处扣1分; 查文件: 联系点进行安全监督与指导，督促开展2.联系人对所负责的关键装置、重点部联系点活动记录。 定期安全检查，治理隐患项目。联系人位未履行安全监督指导职责，1次扣1 每月至少到联系点进行一次安全活动。 分。 6.6 1.规范设备检维修管理，明确日常检维查文件: 1.未制定检维1.检维修制度中未明确检维修时机、频检维修 修和定期检维修的时机、频次和程序。1.设备检维修管理制度; 修制度，扣10次和程序，1项不符合扣2分; (10分) 检维修记录应保存。 2.检维修记录。 分。 2.没有检维修记录，扣2分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 现场检查: (B级否决项) 现场检查或抽查设备状况。 2.未办理检维2.综合检维修要制定计划，落实“五定”，1.综合检维修未制定计划，扣4分; 查文件: 修前工艺、设备即定检修方案、定检修人员、定安全措2.综合检维修计划未做到“五定”管理，1综合检维修计划。 施、定检修质量、定检修进度原则。 设施交付检维项不符合扣1分。 修或检维修后3.进行检维修作业，执行下列程序: 查文件: 1.未对检维修进行风险分析，1项不符合 检维修交付生(1)检维修前,进行危险、有害因素识别， 1.检维修记录; 扣1分; 产手续，扣10办理工艺、设备设施交付检维修手续，2.工艺、设备设施交付检维修手续; 2.未对检修人员进行安全培训教育，1人 分。 按规定办理各种作业许可证;对检维修3.检维修人员安全培训教育记录; 次扣1分; (B级否决项) 人员进行安全培训教育，配备适当的劳4.相应作业许可证; 3.未办理检维修相应作业许可证，1次扣???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 动保护用品;对安全控制措施进行确认; 5.检维修交付生产手续。 5分; (2)对检维修现场加强安全检查; 现场检查: 4.未对检维修现场进行安全检查，扣2 (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况; 分; 2.检维修作业现场的安全管理。 5.检维修现场1项不符合扣1分。 6.7 1.拆除作业前，未到现场进行作业前交1.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆查文件: 拆除和报底，1次扣5分; 除设施的主管部门和使用单位共同到现1.拆除计划或拆除方案; 废(10分) 2.未对拆除作业进行风险分析，1次扣1场进行作业前交底，进行危险、有害因2.设施拆除交接手续。 分;未制定拆除计划或方案，1次扣2素识别，制定拆除计划或方案，办理拆现场查看: 分; 除设施交接手续。 查看拆除作业现场安全管理。 3.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 4.拆除作业现场1项不符合扣1分。 2.需拆除(报废)的容器、设备和管道，查文件: 1.未进行分析、验收或分析不合格进行应先清洗干净，分析、验收合格后方可分析、验收合格证明。 拆除(报废)作业，1项扣1分; 进行拆除(报废)作业;拆除(报废)、现场检查: 2.拆除(报废)作业现场，1项不符合扣清洗等现场作业应遵守作业许可等有关拆除、报废、清洗作业现场安全管理。 1分。 规定。 7 作业7.1 1.对动火作业、进入受限空间作业、破未实施危险性1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣查文件: 安全 作业许可 土作业、临时用电作业、高处作业、断作业许可管理，2分; 1.危险性作业安全管理制度或操作规程; (20分)(100分) 路作业、吊装作业、设备检修作业和抽扣100分。 2.作业许可证中危险有害因素识别与安2.作业许可证。 堵盲板作业等危险性作业实施作业许可(A级否决项) 全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 管理,履行审批手续。作业许可证中应有 危险、有害因素识别和安全措施等内容。 7.2 安全防护用品(具)及消防未持相应作业1.作业现场2.危险作业现场配备相应安全防护用品现场检查: 作业环节 许可证进行危设施与器材配备不符合要求，1处扣1(具)及消防设施与器材，保持作业环1.相应安全防护用品(具)及消防设施与(40分) 分; 险性作业，扣境整洁。作业前应对控制措施落实情况器材配备情况; 40分。 2.作业环境或工器具、材料等摆放不符进行确认。 2.作业环境。 (B级否决项) 合要求，1处扣1分。 3.进行实施作业许可管理的危险性作业现场检查: 时，作业活动负责人按照规定要求科1.作业人员持作业许可证作业情况 现场存在“三违”行为，1人次扣5分。 学组织作业活动，不得违章指挥;作2.现场“三违”行为。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 业人员应持经过审批的相应作业许可 证，严格执行操作规程和作业许可要 求，不违章作业，不违反劳动纪律。 1.现场存在违章作业行为，1人次扣5分。 4.作业活动监护人员具备基本救护技2.监护人员不具备相应的救护技能及应询问:监护人员救护技能和应急处理能力。 能和作业现场的应急处理能力，持相急处理能力，1人扣1分; 现场检查: 应作业许可证进行现场监护，不得离3.监护人员未持有相应作业许可证监1.监护人员是否持相应许可证监护。 开监护岗位。 护，1人次扣1分; 4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 5.同一作业区域内有两个以上承包商活查文件: 1.未签订安全生产协议书，1项扣2分;???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 动，可能危及对方生产安全时，组织承1.承包商之间的安全生产协议; 安全生产协议书内容不符合要求，1项 包商之间签订安全生产协议，明确各自2.检查记录。 扣1分; 的安全生产管理职责和采取的安全措现场检查: 2.未进行现场安全检查和协调，1次扣1 施，指定专职安全管理人员进行安全检承包商作业现场管理。 分。 查和协调。 查文件: 6.机动车辆进入生产装置区、罐区现场1.机动车辆未办理手续进入生产装置1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场按规定办理相关手续，佩戴符合标准要区、罐区，1台扣2分; 的管理规定。 求的阻火器，按指定路线、规定速度行2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规2.车辆登记记录。 驶。 定速度行驶的，1项扣1分。 现场检查: ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理。 7.3 查文件: 1.在装置、仓库、罐区、装卸区、危警示标志 安全警示标志一览表。 1.未建立安全标志一览表，1项扣2分; 险化学品输送管道等危险场所的醒目(20分) 2(危险场所未设置安全标志或安全标现场检查: 位置设置符合GB2894规定的安全标志使用不符合要求，1处扣1分。 装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场志。 所安全标志设置情况。 2.在重大危险源现场，设置明显的安现场检查: 重大危险源警示标志和告知牌，1处不 全警示标志和告知牌。 重大危险源现场安全警示标志和告知牌。 符合扣1分。 3.按有关规定在厂内道路设置限速、现场检查: 道路限高、限速、禁行等标志不符合要 限高、禁行标志。 厂区道路限速、限高、禁行等标志。 求，一处扣1分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 现场检查: 未设置风向标，扣3分;设置不符合要4.在生产区域设置风向标。 风向标设置的位置是否合理。 求，1处扣1分。 5.在检维修、施工、吊装等作业现场设 置相应的警戒区域和警示标志;在检修现场检查: 1项不符合扣1分。 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。 现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所 设置围栏和警示灯。 6.在可能产生严重职业危害的装置现查文件: 1.未设置警示标志和告知牌，或设置不 场、仓库、罐区等醒目的位置设置警示职业危害因素检测记录。 符合要求，1处扣2分; 现场检查: 2.未在现场告知职业危害因素检测结标志和告知牌，告知产生职业危害的种 职业危害岗位警示标志和告知牌。 果，1处扣1分。 类、后果、预防和应急救治措施以及作 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 业场所职业危害因素检测结果等。 7.4 查文件: 1.未建立合格承包商档案，扣2分; 承包商 承包商名录、档案(包括承1.建立合格1.承包商管理制度; 2.未与承包商签订安全协议，扣3分; (20分)包商资质资料、表现评价、合同等资料)， 2.承包商管理档案、监督检查记录; 3.未对承包商进行规范管理，1项不符 对承包商进行资格预审，选择、使用3.安全协议书。 合扣1分; 合格的承包商。 现场检查: 4.未进行现场安全检查，1次扣1分。 作业现场管理。 2.与选用的承包商签订安全协议，向承查文件: 作业现场未进行安全交底，施工方案 包商进行作业现场安全交底，对承包商和应急预案未进行审查，1项不符合扣现场安全交底、施工方案和应急预案等资 的安全作业规程、施工方案和应急预案2分。料。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 进行审查，对作业过程进行监督检查。 现场检查: 现场抽查承包商施工人员的安全教育情 况。 8职业健8.1 1.未识别职业查文件: 康 职业危害危害因素，扣1.按照国家有关规定，识别职业危害因1.职业病危害因素识别记录; (100分) 项目申报 25分。 1.申报职业病危害因素，每漏1种，扣2素，及时、如实向当地安监部门申报法2.职业病危害因素申报表及批复资料。 (25分) (B级否决项) 分; 定职业病目录所列的职业危害因素，接现场检查: 2.未申报职业2.申报内容，1项不符合扣1分。 受其监督。 现场存在的职业危害因素与申报内容符合病危害因素，扣情况。 25分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (B级否决项) 8.2 1.无职业危害防治计划和实施方案，1项2.制定职业危害防治计划和实施方案，作业场所查文件: 扣5分;内容不符合，1项扣2分; 建立健全职业卫生档案和从业人员健康职业危害1.职业危害防治计划和实施方案; 2.未建立职业卫生档案，扣5分;档案监护档案。职业卫生档案应包括职业危 管理 2.职业卫生档案; 内容不符合要求，1项扣1分; 害防护设施台账、职业危害监测结果、(50分) 3.从业人员健康监护档案。 3.未建立从业人员健康监护档案扣10健康监护报告等。 分;缺1人扣1分。 3.使用有毒物品作业场所与生活区分现场检查: 作业场所设生1.使用有毒物品的作业场所与生活区未 开，作业场所不得住人;有害作业与无1.作业场所区域划分情况; 活设施并住人，分开，1处扣5分; 害作业分开，高毒作业场所与其他作业2.作业场所是否住人; 扣50分。(B级2.有害、无害作业未分开，1处扣5分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 场所隔离。 3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否否决项) 3.高毒作业场所与其他作业场所未隔 符合要求。 离，1处扣10分。 查文件: 4.在可能发生急性职业损伤的有毒有害检查记录。 作业场所按规定设置报警设施、冲洗设1.未按规定设置有关设施或设施不完现场检查: 施、防护急救器具专柜以及应急撤离通整，1项不符合扣2分; 有毒有害场所报警设施、冲洗设施、防护急道和必要的泄险区，定期检查。检查记2.无检查记录，扣5分。 救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置录应保存。 及完整性。 5.定期对作业场所的职业危害因素进行查文件: 1.未定期检测职业危害因素，缺1次扣2 检测，在检测点设置告知牌，告知检测职业卫生档案。 分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 结果，并将结果存入职业卫生档案。 现场检查: 2.检测点设置不符合要求，1处扣2分; 检测点设置的告知牌。 3.检测点未设置告知牌，1处扣1分;告 知内容不符合要求，1项扣1分。 6.不安排上岗前未经职业健康检查的从1.安排未经职业健康检查的人员从事接询问: 业人员从事接触职业病危害的作业;不触职业病危害作业，1人次扣5分; 从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1职业健康检查情况及是否有职业禁忌。 业。 人次扣5分。 8.3 1.建立职业卫生防护设施及个体防护用查文件: 1.未建立职业卫生防护设施台帐和个体劳动防护品管理台账，根据接触危害的种类、强职业卫生防护设施台账和个体防护用品台 防护用品台帐，1项不符合扣5分; 用品 度，为从业人员提供符合国家标准或行账。 2.没有按规定为从业人员配备个体防护???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 (25分) 业标准的个体防护用品和器具，监督、现场检查: 用品，1项不符合扣2分; 教育从业人员正确佩戴、使用个体防护1.从业人员配备和使用的个体防护用品; 3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个 用品和器具。 2.从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和体防护用品，1人次扣2分; 器具情况。 4(现场佩戴、使用个体防护用品或器具 不符合规定要求，1人次扣1分。 1.未设置防护器具专柜或不符合要求，12.各种防护器具设置专柜，定点存放在现场检查: 处扣2分; 安全、方便的地方，由专人负责保管。1.防护器具是否专柜存放，存放地点是否安 防护器具应定期校验和维护，校验后进全、方便; 2.无专人管理防护器具专柜，1处扣1分; 行记录、铅封。 2.防护器具校验、维护记录和铅封。 3.无定期校验和维护记录，1项扣1分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 4.铅封不符合要求，1项扣1分。 9 危险9.1 按国家有关规定对所有危险化学品(包未进行危险化 化学品危险化学括产品、原料和中间产品)进行普查，学品普查，扣1.每漏查1种危险化学品，扣1分; 管理 品档案 对其产品、所有中间进行危险性分类，查文件: 20分。 2.未进行化学品分类，扣5分，每漏1(100分) (20分) 建立危险化学品档案。档案内容应包括:1.危险化学品档案; (B级否决项) 种扣2分; 危险化学品名称及其存放、生产、使用2.化验室使用化学试剂分类清单。 3.未建立危险化学品档案扣5分;档案 地点，各品种的数量、危险性分类、危现场检查: 内容，1项不符合扣1分; 规号、包装类别、登记号、“一书一签”危险化学品储存情况。 4.化验室使用化学试剂未建立分类清 等。化验室使用的化学试剂也应分类并单，扣2分。 建立清单。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 9.2 为本企业生产的危险化学品编制符合国生产的危险化1.编制的“一书一签”，缺1个品种扣2查文件: 化学品安家标准要求的“一书一签”，危险化学品学品未编制“一分;编写不符合要求，1项扣1分;未1.本企业的“一书一签”; 全技术说发现有新的危险特性时，应及时更新。书一签”，扣20按规定及时更新，扣2分; 2.采购的危险化学品名录及其“一书一签”。 明书和安应主动向购买本企业危险化学品的用户分。 2.未向用户提供“一书一签”，扣2分; 现场检查: 全标签 提供“一书一签”，采购危险化学品时主(B级否决项) 3.采购的危险化学品无“一书一签”，1个危险化学品包装上的安全标签。 (20分) 动向供货商索取“一书一签”。 品种扣2分。 9.3 按照国家有关规定应进行危险化学品登查文件: 无有效的危险1.未按照规定范围登记，每漏1种扣2危险化学记的企业，应按规定要求进行登记。生危险化学品登记证及资料。 化学品登记证，分;2.发现新的危险特性未及时变更登 品登记 产企业应设立应急咨询服务固定电话或询问: 扣20分。 记内容扣1分; (20分) 委托危险化学品专业应急机构，为用户应急咨询服务电话设立情况。 (B级否决项) 3.未设立应急咨询电话或不能满足要???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 提供24小时应急咨询服务。 现场检查: 求，1项扣1分。 测试应急咨询服务电话的有效性和咨询服2.未设应急电 务情况。 话，也未委托机 构代理，扣20 分。 (B级否决项) 9.4 剧毒化学品未1.危险化学品储存在专用仓库。专用仓查文件: 1.危险化学品专用仓库安全、消防等设储存和运实行双人收发、库应符合安全、消防要求，设置明显安1.危险化学品安全管理制度; 施配置不符合要求，1处扣2分; 双人保管，扣输 2.危险化学品出入库记录和定期检查记录。2.未定期进行安全检查，扣2分; 全标志、通讯和报警装置，并由专人管 40分。 (40分) 现场检查: 3.未建立危化品出入库记录，扣2分; 理。危险化学品出入库应进行核查登记， ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 危险化学品专用仓库安全设施和管理情况。 (B级否决项) 4.未明确专人管理，扣2分。 并定期检查。 2.储存危化品，应按照相关技术标准规 定的储存方法、储存数量和安全距离，现场检查: 1.危险化学品储存不符合规定要求，1处 实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危1.危险化学品专用仓库安全管理情况; 扣2分; 化品与禁忌物品混合储存。危化品储罐2.储罐液位动态监控系统; 3.无动态液位监控系统扣2分; 选用合适的液位测量仪表，实现储罐物3.危险化学品输送管道安全设施和巡线记3.未建立危险化学品输送管道巡线记 料液位动态监控;危化品输送管道定期录。 录，扣2分。 巡线。 3.剧毒化学品和储存数量构成重大危险查文件: 1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2 源的其他危险化学品，应在专用仓库单1.剧毒化学品安全管理制度; 分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 独存放，实行双人收发、双人保管制度，2.剧毒化学品收发台账; 2.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符 并将储存数量、地点以及管理人员的情3.备案资料。 合扣2分; 况，报当地公安部门和安监部门备案。 现场检查: 3.未按要求备案，扣2分。 剧毒化学品仓库安全管理情况。 4.严格危险化学品运输、装卸管理，规查文件: 1.没有装车前后安全检查记录，扣2分; 范运输、装卸人员行为，实行危险化学1.危险化学品运输、装卸安全管理制度; 检查内容不符合要求，一项扣1分; 品发货和装载的查验、登记、核准等制2.装车前后安全检查记录。 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装 询问: 卸安全管理要求，1人扣1分; 度，装车前后进行安全检查，不得违规 危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输装载和无证运输。采用金属万向管道充 现场检查: 车辆，扣2分; 装系统充装液氯、液氨、液化石油气、 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1液化天然气等液化危险化学品。企业自 位装置; 分。 备危险化学品运输专用车辆应安装具有 2.充装设施; 行驶记录功能的卫星定位装置，并对 3.危险化学品装卸作业现场。 GPS的安装、使用情况进行检查并记录。 10事故10.1 1.按规定建立安全生产应急管理组织，查文件: 未建立安全生产应急管理组织或指定专与应急 应急救援机构和人员的相关文件记录。 人负责安全生产应急管理工作，扣5分。 指定专人负责安全生产应急管理工作。 (100分) 机构与队2.按国家有关规定建立应急队伍。企业查文件: 未建立应急救援队伍且未指定兼职应急伍 没有能力建立专职应急救援队伍的，要1.应急救援队伍成立或任命兼职应急救援人救援人员，或未与专业应急救援队伍签(10分) 员的相关文件; 指定兼职应急救援人员，并与专业应急订协议，1项不符合扣2分。 2.签订的应急救援协议。 救援队伍签订应急救援协议。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 10.2 查文件: 1.未配备足够的应急救援设备、器材、应急救援1.针对可能发生的事故类型，按照规定1.应急救援预案; 物资及药品，1项不符合扣1分; 设施 配齐、配足相应的应急救援设备、器材、2.应急救援设备、器材、物资及药品台账; 2. 应急救援设备、器材、物资及药品未(15分) 物资和相应品种、数量的急救药品，并3.检查记录。 定期检查，1项不符合扣1分; 做好日常的管理。 现场检查: 4. 急救援设备、器材、物资完整性不符 应急救援设备、器材、物资及药品。 合要求，1项扣2分。 2.建立畅通的应急通讯网络，在作业场1.疏散通道、安全出口、消防通道不符现场检查: 所设置符合规范的风向标和紧急疏散通合要求，1处扣2分; 疏散通道、安全出口、消防通道、通讯网络、道指示标志，疏散通道、安全出口、消2(相关指示标志不符合要求，1处扣2指示标志等的符合性。 防通道符合规定，保持畅通。 分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 3.未建立应急中通讯网络，扣5分;不 畅通，扣2分。 1.根据AQ/T9002，在风险评价的基础10.3 未编制事故应 查文件: 1.应急预案不全，少1个扣2分; 上，结合可能发生的事故特点，制定应应急预案急预案，扣25 急预案。存在重大危险源的，还应制定1.事故应急预案; 2.应急预案内容不符合要求，1项扣1分; 与演练 分。 重大危险源专项应急预案。应急预案应2.评审记录; 3.未组织评审的，扣2分; (25分) (B级否决项) 按规定组织评审，并向相应的安监部门3.应急预案备案登记表。 4.未向安监部门备案，扣2分。 备案。 查文件: 1.未明确重点作业岗位，漏1处扣1分;2.针对易发生爆炸、泄漏、火灾事故的 重点单元装置和储存设施，确定重点作1.风险评价报告或评价记录; 2.未编制重点作业岗位应急处置方案， 业岗位，编制重点作业岗位应急处置方2.重点作业岗位应急处置方案。 少1处扣5分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 案，明确异常工况和紧急状态下的报警询问: 3.应急处置方案不符合要求，1处扣2分; 报告、生产处理、灾害扑救程序等，做岗位作业人员对应急处置方案的熟练掌握4.岗位作业人员不熟悉应急处置方案，1 到一事一案或一岗一案。应急处置方案情况。 人次扣1分。 应简洁实用易于操作，并使岗位作业人 员熟练掌握。 查文件: 3.对从业人员进行有针对性的应急预案1.未对从业人员进行应急预案培训教应急预案培训教育记录。 培训教育，使其了解预案内容、各自职育，1人次扣1分; 询问: 责和应急程序。现场应急处置方案应制 2.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分; 有关人员是否熟悉应急预案内容。 做成应急周知卡，在岗位醒目位置进行3.有关人员不了解应急预案有关内容，1现场检查: 张贴。 人次扣1分。 岗位张贴的应急周知卡。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 4.制定应急预案演练计划，明确预案演查文件: 1.未制定应急预案演练计划，扣2分; 练的频次、主题等内容。综合应急预案1.应急预案演练计划; 2.未定期进行应急预案演练，缺1次扣1或专项应急预案演练，每年至少一次;2.应急预案演练记录; 分; 应急处置方案演练，每半年至少组织13.应急预案演练效果评估记录。 3.未对预案演练进行效果评估，扣2分。 次。演练结束后，应进行演练效果评估。 5.应急预案每三年组织一次修订。企业 组织结构、生产工艺技术和周围环境发查文件: 1.未按规定组织修订，扣2分; 生重大变化，或预案演练或事故发生后1.修订记录; 2.规定情形发生后，未及时组织修订，1 的应急预案效果评估认为有需要的，应2.修订后的应急预案。 次扣2分。 及时组织修订应急预案。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 10.4 发生生产安全事故后，迅速启动应急预询问: 1.未明确有关人员职责，一项扣1分; 抢险与救案。企业负责人直接指挥企业有关人员相关人员对事故应急处置时各自的职责了2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1护 组织抢救，妥善处理，减少人员伤亡和解情况。 分。 (20分) 财产损失，注意保护事故现场。 发生有害物大量泄露或火灾爆炸时，及查文件: 1.应急预案中未明确警戒线设置位置和 时设置警戒线，抢险人员佩戴相应的防1.应急预案; 区域范围，扣5分; 护器具进行抢救处理。作业现场的带班2.事故调查报告。 2、有关人员不了解防护器具的使用规定 人员、班组长、生产调度人员等，应有询问: 及抢救知识，1人次扣1分; 权在遇到险情时第一时间组织停产撤有关人员对防护器具的配备、使用规定及抢3.未赋予有关人员在遇到险情时第一时 人。 救知识。 间停产撤人的决定权和指挥权，扣5分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 10.5 明确事故报告程序和事故报告的责任存在事故瞒报、查文件: 事故报告 部门或责任人，发生事故后，现场人谎报、拖延不报1.未明确事故报告程序、责任部门(责事故管理制度。 (15分) 员立即采取应急措施，并按规定程序的，扣100分。 任人)，1项不符合扣3分; 询问: 报告;情况紧急时，事故现场人员可(A级否决项) 2.从业人员不了解事故报告程序和内1.从业人员对事故报告程序的了解情况; 以直接向有关部门报告。事故报告后容，1人次扣2分; 2.事故报告有关责任人是否熟悉应报部门的出现新情况时，企业负责人应按规定3.未按规定及时补报，扣2分。 联系方式和应报告内容。 及时补报。 10.6 1.发生事故后，积极配合政府组织的事查文件: 1.未积极配合政府组织的事故调查，扣2事故调查 故调查。企业负责人和有关人员在事故事故调查报告。 分; (15分) 调查期间不擅离职守，随时接受事故调询问: 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 查组的调查，如实提供有关情况。 有关人员如何配合事故调查。 离职守，1人次扣4分。 查文件: 1.未按规定成立事故调查组，扣2分; 2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人1.事故管理制度; 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处民政府委托企业负责组织调查的，企业2.事故调查报告。 理，1项扣2分; 应按规定成立事故调查组，认真组织调询问: 3.未及时提交事故调查报告，扣2分; 查，按时提交事故调查报告。必要时，相关人员是否了解事故调查的要求和一般4(相关人员不清楚调查要求，1人次扣事故调查组可请外部专家参加。 事故调查程序。 1分。 3.事故发生后，组织制定并落实事故整查文件: 1.未制定或未落实事故整改和预防措 改和预防措施，并及时检查事故整改情1.事故调查报告; 施，1项扣2分; 况和预防措施落实情况。事故整改和预2.事故整改和预防措施。 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 防措施要具体，有针对性和可操作性。 现场检查: 对性和可操作性，1项扣1分。 有关事故整改和预防措施的落实情况。 查文件: 4.建立事故档案和事故管理台账，按照1.未建立事故管理台账，扣5分;内容1.事故管理台账; 重大、较大、一般等级别，进行分级管不符合要求，1项扣1分; 2.事故档案; 理。应将涉险事故、未遂事故等安全事2.未建立事故管理档案，扣5分;内容3.已发生事故(含安全事件)的调查报告。 件(如事故征兆、非计划停工、异常工不符合要求，扣1分; 询问: 况、泄漏等)纳入事故管理范围，统一3.未将未遂事故、涉险事故等纳入事故了解企业发生的事故(事件)与台账、档案规范管理。 管理，扣5分。 是否相符。 11检查11.1 1.规范企业安全检查，明确各类安全检查文件: 未开展外聘专1.未制定安全检查管理制度，扣10分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 与自评 安全检查 查的内容、频次、负责人和要求，组织1.安全检查管理制度; 家开展安全检2.未明确各类安全检查的内容、频次和(100分) (30分) 相关人员开展包括综合检查、专项检查、2.安全检查台帐; 查，扣30分。 要求，缺1项扣3分; 节假日检查、季节性检查和日常安全检3.安全生产考核、奖惩文件。 (B级否决项) 3.未建立安全检查台帐，扣5分; 查在内的各类安全检查，建立安全检查4.未将安全检查未与责任制挂钩，扣5 台账，并将安全检查情况与安全生产责分。 任制挂钩。 2.根据安全生产的需求和特点，编制适查文件: 1.未编制安全检查表，扣10分;缺1项 合企业实际情况的各类安全检查表。检1.各种安全检查表; 扣2分; 查表内容应包括检查项目、检查内容、2.安全检查表应用培训记录。 2.安全检查表内容不符合，1项扣1分; 检查标准、检查结果等内容。各类检查询问: 3.编制的安全检查表不能满足企业实际 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 表应在实际应用中不断修订完善，并向有关人员对安全检查表的了解。 需 求，扣5分; 相关人员进行检查表应用方面的培训。 4.不了解检查表的应用，1人次扣1分。 3.化工企业要按照有关规定，根据企业 实际情况，确定外聘专家开展安全检查查文件: 1.未签订服务协议或合作协议，扣5分;的形式，建立专家安全检查台帐,为专家1.有关的服务协议、活动计划或文件; 协议内容不符合要求，1项不符合扣1安全检查提供相应的人员、资料、技术、2.专家安全检查台帐和隐患整改台帐; 分; 防护等方面的支持。专家安全检查，应3.专家检查频次是否符合规定要求。 2.未建立专家安全检查台帐，扣5分。 签订安全服务协议或合作协议，明确双查现场: 3.专家提出的隐患未整改，1项扣2分。 方的职责权利以及开展现场安全检查的专家提出的隐患整改情况。 频次等。查出的隐患和问题，企业要及 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 时组织整改。 11.2 对检查出的问题制定整改措施，明确整1.未对安全检查所查出的问题进行整改，整改 改时间、责任人，及时进行整改。安全查文件: 1项扣2分; (30分) 检查责任部门(责任人)，对检查出的问1.安全检查台账; 2.未对整改完成情况及时复查，1项扣2题和整改情况应及时进行复查。相关检2.整改记录。 分; 查、复查情况和整改完成情况，应在安3.未保存相应记录，1项扣2分。 全检查台帐中完整记录。 11.3 1.对照标准规范，全面分析评估企业安查文件: 未进行自评，扣1.自评文件不全，1项不符合扣1分; 自评 全生产标准化的运行情况，每年至少11.开展自评的相关文件资料; 100分。 2.未制定并落实进一步完善计划和措 (40分) 次对安全标准化运行进行自评，提出进2.进一步完善的安全标准化工作的计划和措(A级否决项) 施，扣2分; ???????????精品文档?可以编辑?值得下载??????? 专业精品文档 ??????????????????精品文档?可以编辑?值得下载?????????????? ?????????????????????? 评分标准 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 否决项 扣分项 一步完善安全标准化的计划和措施，并施; 3.不符合项未整改，或整改不符合要求， 形成自评报告。 3.自评报告。 1项扣2分。 1.未成立自评小组，扣10分;自评小组2.成立自评小组，配备至少一名安全生查文件: 人员不符合要求，扣5分; 产标准化内审员，相关部门和车间(班1.安全标准化实施方案; 2.未配备安全生产标准化内审员，扣10组)有关人员参加，每年至少一次，实2.开展自评的相关文件资料。 分; 施企业标准化自评。 3.企业相关人员未参加自评，扣10分。 ???????????精品文档?可以编辑?值得下载???????