江阴市临渊阁模拟酒家商业企划书

江阴市临渊阁模拟酒家商业企划书 全球模拟公司联合体中国中心 江阴市临渊阁模拟酒家商 业计划书 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 1. 我们本店的蔬菜、海鲜都是新鲜，绿色的。成本跟普通市面上的差不多，个 别有差别。 2. 我们的店面在市区，客流量大的地段。 3.我们的顾客是中、小康水平的，提供的是中低档消费。 目标客户 我们的顾客是老少皆宜，大众都消费的起的。 2.2 市场预测,市场占有率， 首先，我们会进行市场调查，了解大部分群众的口味、喜好、喜欢餐厅的氛围，服务等。 2.3 竞争分析 1 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 优势:菜色营养、健康。餐馆内环境优雅，服务质量好。 劣势:饭店规模小，没有固定的老客户。 2.4 项目SWOT分析 本公司是以药膳为主要主要经营项目，我们的药膳有我公司聘请的营养师 优 势 和药理师共同把关，保证所推出的菜品新鲜美味，营养健康。本店还聘请 了资深的中医在店内常年免费看诊，并向您推荐适合您的药膳。本公司还(Strengths) 与多家企业合作拥有超低的进货价格渠道，所以本店的菜品的定价都很优 惠，可以符合大家的需求～ 因为本公司经营的是药膳，而市场上对药膳的了解却不是很全面，大家普劣 势 遍认为药膳是那些有疾病的人士才适合，其实不然，药膳不仅对有疾病的 人士才适用而且药膳还具有养身，减肥，美容等功效，可以说是对所有人(Weaknesses) 都适用. 现代社会工作，学业的压力大很多人对自己的健康状况不是很了解，而且 机 遇 很多人的身体都处于亚健康状态，顾客对自己的健康状况也更加重视，所(Opportunities) 以我相信我们的药膳一定会被广大顾客所接受，并受到喜爱～ 食品行业竞争激烈，与其他的酒店相比我们的口味可能有所欠缺，要被顾威 胁 客接受需要一些时间. (Threats) 3.0 营销策略 3.1产品特征 产品或服务种类 功能 特色 2 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 药膳食品，不是一般的营养食我们药膳有四季药膳、养生药药膳 品，药膳以辅助治病、保健和强膳、美容药膳等。根据人们的 身为目的。药膳与治病服药不需要不同提供不同的药膳。 同，它是在治疗疾病期间通过适 当的进食，对疾病加以调养，增 强体质，辅助药物发挥疗效。对 于无病之人，药膳还可以起到防 病强身的作用我们变“良药苦口” 为“良药可口”。 产品一 薄荷炖萝卜散风清热、利咽，适佐餐食用 用于风热感冒及头痛发热，鼻薄荷炖萝卜 塞，咽喉肿痛、目赤，风疹等: 味美价廉 产品二 白术内金粥健脾益气、暖胃止 痛，慢性胃炎患者适宜食用 白术内金粥 补肾养血 核桃炒鸡丁润肺纳气、补肾养产品三 血，适合肺心病肾不纳气患者食 核桃炒鸡丁 用。 产品四 赤小豆全鸭利水消肿，清热解每日3次，吃鸭肉喝汤，可佐餐可 毒。 单食。 赤小豆全鸭 3.2产品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 薄荷炖萝卜 30 50 48 产品一 白术内金粥 35 60 50 产品二 3 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 核桃炒鸡丁 50 70 60 产品三 赤小豆全鸭 50 80 70 产品四 注1:产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算; 3.3 销售渠道 单位:元 1.经营地址 面积 费用或成本(元/月) 选择该地址的主要原因 江阴青果路226500? 5万/月 客流量大，在市区 号 2.销售渠道 ??面向最终消费者 ??通过零售商 ??通过批发商 (打?选择) 选择 我们餐饮业服务大众，消费者多。 该销售方式的 原因 签订制 与主要批发/零 售商合作方式 3.4宣传推广 推广方式 主要内容 推广费用 报纸、杂志、网络等 8000元 广告媒体 选择适合推广产品服务的会议和展览会 会展推广 引起客户注意的文章 5000元 公关活动 指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客 1000元 网络推广 关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 3000元 促销活动 企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息，经 1000元 数据库营销 过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、 信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 18000元 共 计 4.0人员与组织结构 4.1组织结构 4 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 总经理(倪玉婷) 总经理助理(张丽梦) 采购部主管(徐金) 市场部主管(蔡晶晶) 财务部主管(吴晓燕) 行政部主管(吴双燕) 采购部助理(何蕊) 市场部助理(陆海燕) 财务部助理(缪振莉) 行政部助理(许晓玲) 4.2团队成员 优势专长 最高学历及姓名 年龄 职务 主要工作经历 请说明与经营项目相关的专业 经验与专长 倪玉婷 21 总经理 大专 在天水雅居工作一年 电子装接 张丽梦 21 总经理秘大专 在公司任职一年 电子装接 吴双燕 21 行政部主大专 在公司任职一年 电子装接 书 许晓玲 21 行政部助大专 在公司任职一年 电子装接 管 蔡晶晶 21 市场部主大专 在公司任职一年 电子装接 理 陆海燕 21 市场部助大专 在公司任职一年 电子装接 管 徐金 21 采购部主大专 肯德基任职一年 电子装接 理 何蕊 21 采购部助大专 在公司任职一年 电子装接 管 吴晓燕 21 财物部主大专 在公司任职一年 电子装接 理 缪振莉 21 财物部助大专 肯德基任职一年 电子装接 管 理 4.3部门/岗位职责 5 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 职责 部门/岗位 负责人 管理公司 总经理 倪玉婷 协助总经理管理公司 总经理助理 张丽梦 协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作 协助审核、修订公司各项管理规章，进行日常行政工作的组织 与管理 各项监督与执行 参与公司绩效管理、考勤等工作 奖惩办法的执行 协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的 行政服务 吴双燕 会务安排:做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作 做好材料收集、、文书起草、公文制定、文件收发等工作 协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作 行政部 市场部 蔡晶晶 调研市场需求 采购部 徐金 采购原材料 财物部 吴晓燕 管理公司资金 5.0 财务分析报告 5.1固定资产,生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元 月折旧率项 目 原值 月折旧金额 备 注 (,) 锅碗瓢盆、天然1% 生产工具和设备 20000500气、冷冻柜、烤 6 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 箱 10000 收银机电脑、办5% 办公家具 500 公桌 20000 0 电脑、打印机、复印0 电子设备 机、传真机、电话机等 0 8000 0 租汽车 交通工具 300 1% 30000/年 店铺,厂房 租房，此项空白 1300 88000 7% 合 计 折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》; 备注 月折旧率=1/折旧年数/12 5.2 月原材料/商品采购成本 单位:元 名称 数量 单价 金额 薄荷炖萝卜 薄荷15斤、萝卜20斤 薄荷5元/斤、萝卜3元,斤 135元 白术2斤、鸡内金1斤 白术40元/斤、鸡内金15元/白术内金粥 195元 大米50斤 斤\大米2元/斤 核桃炒鸡丁 核桃5斤、鸡肉20斤 核桃50元/斤、鸡肉15元/斤 550元 赤小豆全鸭 赤豆15斤、全鸭100只 赤豆5元/ 斤、全鸭30元/只 45075元 合计 5.3 月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 1000/月 场地租金 2500/月 员工薪酬 1200/月+提成 管理费用 办公用品及耗材 500/月 水、电、交通差旅费 5000/月 7 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 其他 2000/月 财务费用 利息 1000 备注(对主要费用及其他重类别/项目 金额(元) 要事项说明) 60万 固定资产购置合计 开3万 工商注册、税务登记费 办5000 市场调查费、差旅费、咨询费 费 1万 各种许可证审批费用 0 支付连锁加盟费用 例如:培训费、资料费、买无形2万 其他费用 资产费用 6.5万 合计 流35万/月 原材料/商品采购 动 2500/月 场地租金 资 金 5万/月 全部员工+员工提成 员工薪酬 500/月 办公用品及耗材 5000/月 水、电、交通差旅费 2000/月 其他费用 41万/月 合计 60万 启动资金总计 8 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 5.4 启动资金需求 5.5 启动资金来源 单位:万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 30万 自有资金 老板 50 % 10万 私人拆借 亲属、朋友 16 % 10万 银行贷款 银行 16% 10万 政府小额贷款 政府相关部门 16 % 60万 总计 -- 100 % 6.0 月利润预测 单位:元 项 目 本期金额 311000 一、主营业务收入 450000 加:其他收入 250000 生产/采购成本 减:主营业务成本 14000 营业税金及附加(按5.5%计算) 5000 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业15% 税金-销售提成)/主营业务收入 1000 固定销售费用 宣传推广费 2500 管理费用 场地租金 10800 员工薪酬 500 办公用品及耗材 5000 水、电、交通差旅费 500 固定资产折旧 2000 其他管理费用 9 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 1000 财务费用 利息支出 230000 二、利润总额 600000 减:所得税费用(按25,计算) 150000 三、净利润 备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件; 7.0 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 由于现在餐饮行业很多，竞争力很强。 针对市场竞争风险，公司将从网站上 下功夫吸引浏览率，使客户对我们有 信心 政策风险 指因国家宏观政策(如货币政策、财政政通过提高生产技术水平和管理水平， 策、行业政策、地区发展政策等)发生变提高食品安全，保证本 公司食品市场 化，导致市场价格波动而产生风险 价格的相对优势 市场风险 市场风险涉及的因素有:市场需求量、市公司以良好的食品质量和细致周到的 场接受时间、市场价格、市场战略等 服务态度赢得了客户的信任 技术风险 酒家的规模不大，管理不成熟 及时采取补就措施，积极稳妥地做好 履职风险的后续处理，防止社会影响 的无限度漫延 资金风险 资金风险主要有两类，一是缺少创业资金公司财务严格把关，一定按规程办， 风险，二是融资成本风险。 按程序办，加强财务部门的监督 管理风险 进一步提高管理者的综合素质和水平,没有一套正确的管理 体系 应在对管理者的培训中体现"新、精、 灵、勤"的培训特点. 环境风险 指社会、政治、政策、法律环境变化或由有效地采取防范措施，把风险减小到 10 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 于意外灾害发生而造成失败的可能性 最低成本 其他风险 注:只需要填写本企业涉及到的风险。 8.0 企业的愿景 目前，药膳餐厅在国内尚未普及，随着人民群众生活水平的日益增长，药膳疗法已成为群众医疗保健康复的重要手段和普遍需要。所以我们酒家以健康为主，为每一位顾客着想，我们会慢慢吸引更多的消费者，相信在未来 2-3年，我们酒家会小有名气，生意也会越来越好，之后我们将有分店诞生。 9.0 附录 11 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 9.1 附表,,经营第一年利润表 单位: 元 见Excel_ 临渊阁利润表 9.2 附表2,第一年度的现金流量表 见Excel-现金流量表 单位:元 12 第 页 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9.3 《创业/商业计划书》评估表 模拟公司名称 初评成绩:?5 ?4 ?3 ?2 ?1 评估意见: 实训讲师 评估 实训讲师签字 日期__________