开票软件

开票软件 1、首次安装开票系统的企业，安装后应注意什么, 答:1、安装后无需进行初始化(安装时服务人员已经为企业进行了初始化) 2、首先用开票管理员的身份登录软件，在系统设置—参数设置中， 核实本企业地址、电话、银行账号，修改为正确的。 3、安装的次月征期，需要在10号前进行报税。(节假日不顺延) 4、第一次开具发票，需要在发票查询中进行发票定位，正确定位后再从发票查询中打印到正式发票上。 5、如需修改管理员或开票员姓名，见问题3 2、到税务局新购发票后，要进行什么操作才能开具发票, 答:购买发票后，进入开票系统，在发票管理模块中点击发票读入。 读入发票时核对电子发票与纸质发票的首张号码及购买的份数是否正确。 尽量在够买发票的当月内将发票读入到系统中。 3、如何修改开票人、管理员、收款人、复核人的姓名, 答:用开票管理员的身份进入系统。点击系统维护—操作员模块。 点击左上角“编辑”按钮: 修改管理员:点击操作身份管理中的“管理员”，在下方的操作员管理中修改管理员的姓名; 修改开票员:点击操作身份管理中的“开票员”，在下方的操作员管理中修改或添加开票员的姓名; 添加收款人、复核人:点击操作身份管理中的“开票员”，在下方的操作员管理中添加开票员的姓名; 修改完姓名后，点击右上角“对勾”修改生效， 再点击操作身份管理中的“管理员”，点击左上角退出，选择“是”即可。 收款人、复核人是在开票时，通过下来菜单进行选择。 4、如何开具正数专用发票, 答:首先在系统设置模块中，添加要开具的客户编码、商品编码。 在发票管理模块下，点击专用发票填开，弹出发票代码、号码后点击“确定”; 在发票票面内添加客户、商品信息，补全商品行信息; 点击右上角“对勾”修改生效; 核对发票信息，如无误点击“打印”按钮打印发票。 5、如何开具正数普通发票, 答:首先在系统设置模块中，添加要开具的客户编码、商品编码。 在发票管理模块下，点击菜单中的发票开具管理，选择发票填开—普通发票填开， 弹出发票代码、号码后点击“确定”; 在发票票面内添加购方信息、商品信息(从商品库调用)，补全商品行信息; 点击右上角“对勾”修改生效; 核对发票信息，如无误点击“打印”按钮打印发票。 6、如何开具带销货清单的发票, 答:首先按照开具正数发票的方式打开一张新的发票的票面。 填写购方信息; 点击票面上方清单按钮，从商品库中调用商品，补全商品行信息; 点击左上角”退出“按钮，系统会在票面自动生成商品行; 核对片面信息，点击”打印“按钮打印发票; 点击发票管理—发票查询，选中本张发票，点击打印，选择销货清单即可打印清单。 销货清单用A4纸打印即可。 7、如何开具带折扣的发票, 答:首先按照开具正数发票的方式打开一张新的发票的票面。 填写购方信息; 首先按照原价填写商品信息; 选中需要折扣的商品行，点击票面上方“折扣”按钮， 设置折扣率或折扣金额后点击“确定”; 打印发票。 8、如何作废已开发票, 答:只能本月开具并且未抄税的发票可以进行作废。 首先用当时开具发票的开票员或开票系统管理员进入系统; 点击发票管理—发票作废，选中要作废的发票， 在弹出确认信息框时点击确定即可。 9、如何作废未开发票, 答:仅当发票缴销或电子发票尚未开具但纸质发票已经损坏的情况下进行未开 发票作废。 点击发票管理—发票开具管理—为开发票作废; 选择要作废的发票种类; 系统会提示作废将要开具的一张发票，点击确定即可。 确定后，如果发票库中还有发票，系统会提示是否继续作废; 如果继续作废点击确定即可，如果不再继续作废，点击取消。 10、如何开具专用发票负数发票, 答:首先在开票系统中开具红字发票的申请单(如开开具申请单见问题11) 携带申请单到国税所申请红字发票通知单 得到通知单后开具红字发票。 开具: 发票管理—专用发票填开，点击票面上方负数按钮，选择直接开具; 输入通知单右上角16位通知单编号，点击下一步; 根据通知单选择输入原票的代码、号码或不输入，点击下一步; 如果输入了原票代码号码，系统会自动调出原票信息，核对无误后打印即可; 如果没有输入原票代码号码，系统会调出一张空白票面，根据通知单填写票面后打印即可。 负数发票中数量及金额需要填写负数。 11、如何开具红字发票申请单, 答:首先确定发票是否认证，已认证的发票有购货方申请;未认证的由销售方申请。 购货方申请:1、已抵扣 (没有申请时限) 2、未抵扣:无法认证(申请时限180天) 纳税人识别号认证不符(申请时限180天) 增值税专用发票代码、号码认证不符(申请时限180天) 所购货物不属于增值税扣税项目范围(申请时限180天) 销售方申请:1、因开票有误购买方拒收(申请时限180天) 2、因开票有误等原因尚未交付的(申请时限开具次月月底前) 在发票管理—红字发票申请单—红字发票申请单填开中根据实际情况选择开具的情况， 申请单打印出来一式两份，盖上公司印章到税务所申请 12、红字申请单打印一半，如何处理, 答:此问题是因为打印机纸张选择的不对。 以WINXP系统为例: 开始—设置—打印机和传真，选中默认打印机的驱动; 右键点选属性，点击打印首选项—高级。将纸张设置为A4。 13、普通发票如何开具负数发票, 答:普通发票无需开具申请单。 首先打开一张新的普通发票的票面，点击票面上方负数按钮; 输入了原票代码号码，系统会自动调出原发票信息，核对无误打印即可。 如果因跨年等原因，未调出企业信息，手工补全票面信息，打印即可。 负数发票中数量及金额需要填写负数。 14、征期报税流程, 答:每月1日-15日征期期间进行操作，除因发票量过大开满外，禁止提前操作。 首先进入开票系统，点击报税处理—抄税处理—本期资料，将上月的发票信息抄到IC卡上。 点击报税处理—发票资料，打印上一个月的发票汇总及明细表。 专用发票、普通发票的汇总表必须打印，明细表根据企业实际开票情况选择打印。 打印机报表的选项为:发票种类(专用发票、普通发票分开进行选择) 选择月份(需要报税的月份，一般为上月) 所属税期(正常征期报税选择本月累计) 携抄税后的IC卡及打印的报表去报税大厅报税。 15、如果选择远程抄报的方式进行报税，如何报税, 答:首先请点击此链接安装远程抄报。 每月月初正常抄税后，点击远程抄报模块。 首先点击“报税状态—远程报税—报税结果”，当报税结果显示271D时，表示开票数据已上传。 进行网上纳税申报，当受理接过显示申报成功，同时税款通过网络扣除后，回到远程抄报模块; 点击“报税状态—报税结果”当显示0000时，点击“清卡操作”即完成本月报税操作。 16、打印发票或报表时提示abnormal porgram termination，软件自动退出，如何处理, 答:此问题是因为默认打印机有冲突造成。 建议企业将默认打印机改回针式打印机，重启开票软件即可。 如报表过多，为保证打印速度使用激光或喷墨打印机， 建议重装打印机驱动尝试。(有些家用打印机对非文本文件的打印，有兼容性问题) 17、主分机企业如何向分机分配发票, 答:首先将购买的发票都读入到主开票机中。每月征期报税结束前，禁止分配发票。 在主开票机点击发票管理—发票领用管理—向分机分配发票”， 选择要分配的发票卷，点击下一步，选择分配起始号及分配份数，点击分配即可。 发票分配时，必须从所选发票卷的第一张开始分配。 18、客户编码、商品编码的编码规则是什么,为什么有时候已添加的编码无法使用，变为绿色, 答:客户编码添加时必须包含编码及客户名称;商品编码必须包含编码、名称及商品税目。 编码有上下级级次关系。若编码(如01)包含下级编码(011、0101等)，则编码自 动升级为上级编码，在编码库中变为绿色，开票时无法选择。 所以，建议企业根据自身客户数量和商品种类的数量级对编码进行规划。 19、如何查看已购买发票的开票限额 答:点击“发票管理”—“发票领用管理”—“发票库存查询”，可以查询已购发票信息。 其中包括所以已购买发票的限额，发票可以开具的不含税金额，要小于显示的限额。 如何进行发票的定位, 答:发票定位必须在正式开具发票或发票查询中有已开具过的发票时进行。 在首次开具发票时，点击打印按钮后，会弹出“发票打印”选项卡，其中包含边距调整 设置，包括向下调整及向右调整”，默认数值均为0。 当发票票面整体偏上时，边距调整中向下调整的数据应增大。 当发票票面整体偏下时，边距调整中向下调整的数据应减小。 当发票票面整体偏左时，边距调整中向右调整的数据应增大。 当发票票面整体偏右时，边距调整中向右调整的数据应减小。 边距调整的单位为毫米，数值应控制在正负10以内。 如向右调整在正负10以内仍无法正常定位或票面显示不全，请调整打印机挡板配合调整。 此外，因增值税发票票面比普通A4纸要宽，某些打印机可能由于打印区域不够宽可能造 成发票票面无法打印完整，发生此类情况时，须更换打印机才能解决。