材料退库业务

材料退库业务 采购退库操作手册 系统路径:【供应链】>【库存管理】>【入库业务】>【采购入库】 1)点击如上路径，进入采购入库单的维护界面 2)选择“业务类型”为“XX普通采购”，单击“退库”按钮下的参照“采购订单退库”，(说明入库单来源为采购退库订单)，会弹出根据采购订单生成采购入库单查询界面。 3)选择【增加】---【自制单据】，填写表头，表体信息录入数量为红色，【保存】 【审核】 4)进入【库存管理】【入库业务】，选择参照料采购入库单双击选择相应的入库单后，确定。 5)进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别,原料采购入库、仓库,原料库、 库管员等，录入表体【实收数量为红色】 6)录入完毕点〖保存〗按钮保存。点击进行确认。签字后系统将该单据记入库存台 账。库房签字后的单据不可再修改、删除。